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目?? 錄

第一部分??隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分??隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分??隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)2022年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第四部分??隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)2022年預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況說(shuō)明

二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況說(shuō)明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)概況

一、部門主要職責(zé)

根據(jù)市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《隨州廣播電視臺(tái)主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（隨政辦發(fā)［2016］11號(hào)）的文件精神，隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)作為獨(dú)立法人單位，屬于公益一類事業(yè)單位，相當(dāng)于正科級(jí)，歸口隨州廣播電視臺(tái)管理。

隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)主要負(fù)責(zé)省、市廣播節(jié)目信號(hào)傳輸和敵對(duì)信號(hào)實(shí)驗(yàn)干擾。

二、部門基本情況

全臺(tái)實(shí)有編制13人，實(shí)際在職在崗人員12人，退休9人，合計(jì)21人。

第二部分??隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

隨州市中波臺(tái)2022年收入預(yù)算合計(jì)320.56元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款（補(bǔ)助）232.19萬(wàn)元，其他收入25.05萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)63.31萬(wàn)元。較上年預(yù)算安排（306.06萬(wàn)元）增加14.50萬(wàn)元。增長(zhǎng)率4.73％，增長(zhǎng)原因：廣播電視事務(wù)費(fèi)用增加，預(yù)算來(lái)源主要為上年結(jié)轉(zhuǎn)的廣播電視臺(tái)代維費(fèi)。

（二）支出預(yù)算情況

隨州市中波臺(tái)2022年支出預(yù)算合計(jì)320.56萬(wàn)元（基本支出257.9萬(wàn)元；項(xiàng)目支出62.66萬(wàn)元）。較上年預(yù)算安排（306.06萬(wàn)元）增加14.50萬(wàn)元。增長(zhǎng)率4.73%，增長(zhǎng)原因：廣播電視事務(wù)費(fèi)用增加，增資來(lái)源主要為上年結(jié)轉(zhuǎn)的廣播電視臺(tái)代維費(fèi)。其中：? ? ? ? ? ? ? ? ??

文化體育與傳媒269.56萬(wàn)元；財(cái)政撥款預(yù)算支出211.45萬(wàn)元，其他收入預(yù)算支出58.11萬(wàn)元。

社會(huì)保障和就業(yè)支出28.05萬(wàn)元，財(cái)政撥款預(yù)算支出26.2萬(wàn)元，其他收入預(yù)算支出1.85萬(wàn)元。

醫(yī)療衛(wèi)生支出7.83萬(wàn)元，財(cái)政撥款預(yù)算支出7.83萬(wàn)元。

住房保障支出15.13萬(wàn)元，財(cái)政撥款預(yù)算支出15.13萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

隨州市中波臺(tái)2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算合計(jì)232.19萬(wàn)元，其中基本支出182.19萬(wàn)元（人員經(jīng)費(fèi)170.19萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)12萬(wàn)元），項(xiàng)目支出50萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排（244.02萬(wàn)元）減少11.83萬(wàn)元，降幅率為4.85％，降幅主要原因是2021年度退休1 人，退休工資納入社保統(tǒng)籌發(fā)放。

（四）政府性基金情況

隨州市中波臺(tái)2022年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與上年同比無(wú)增減。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

隨州市中波臺(tái)2022年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，與上年同比無(wú)增減。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

隨州市中波臺(tái)2022年公用支出財(cái)政預(yù)算合計(jì)12萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)1.5萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.20萬(wàn)元，水費(fèi)0.2萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.9萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)1.2萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.5萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.65萬(wàn)元，福利費(fèi)用1.00萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出3.85萬(wàn)元。較上年預(yù)算安排（13萬(wàn)元）下降1.00萬(wàn)元，降幅率為7.69％，降幅原因：2021年度退休1 人。

（七）政府采購(gòu)情況

隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)2022年公共預(yù)算財(cái)政撥款政府采購(gòu)總額為42.35萬(wàn)元，即運(yùn)行經(jīng)費(fèi)22萬(wàn)元和維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元以及商品和服務(wù)支出費(fèi)10.35萬(wàn)元。面向中小企業(yè)采購(gòu)金額33萬(wàn)元，占比77.92%，面向小微企業(yè)9.35萬(wàn)元，占比22.08%。貨物類預(yù)算金額14.5萬(wàn)元，占比34.24%，服務(wù)類預(yù)算金額27.85，占比65.76%。較上年政府采購(gòu)預(yù)算39.6萬(wàn)元增加2.75萬(wàn)元，增加率為6.94%，原因是增加了機(jī)房設(shè)備更新購(gòu)置及安全可靠性產(chǎn)品的政府采購(gòu)預(yù)算。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)資產(chǎn)合計(jì)62.13萬(wàn)元。其中：流動(dòng)資產(chǎn)15.41萬(wàn)元，非流動(dòng)資產(chǎn)46.72萬(wàn)元（固定資產(chǎn)172.78萬(wàn)元，累計(jì)折舊113.90萬(wàn)元；無(wú)形資產(chǎn)3.2萬(wàn)元），固定資產(chǎn)中，房屋構(gòu)筑物24.1萬(wàn)元（其中辦公用房屋20.80萬(wàn)元，構(gòu)筑物3.3萬(wàn)元），單價(jià)200萬(wàn)元以上的設(shè)備0套，車輛1輛28.68萬(wàn)元。其他固定資產(chǎn)120萬(wàn)元。較上年資產(chǎn)總額（71.33萬(wàn)元）減少9.2 萬(wàn)元，減少12.9％，主要原因是累計(jì)折舊增加。

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2022年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是：無(wú)財(cái)政撥款的“三公”經(jīng)費(fèi)。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是：無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)。

公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是：無(wú)公務(wù)接待費(fèi)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是：無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。

第三部分??隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)2022年部門預(yù)算表

我單位本年無(wú)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出

我單位本年無(wú)政府性基金預(yù)算支出

第四部分??預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

指標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明：2022年財(cái)政收入320.56萬(wàn)元，收入構(gòu)成：財(cái)政撥款232.19萬(wàn)元，占比72.43％，其他資金88.36萬(wàn)元，占比 27.57％，支出構(gòu)成：基本支出257.90萬(wàn)元，占比 80.45％，項(xiàng)目支出62.66萬(wàn)元，占比 19．55％。此表還反映2020年部門決算和2021年財(cái)政部門預(yù)算。

1、本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為①完成不間斷優(yōu)質(zhì)播出。②設(shè)備良好運(yùn)行。③完成全市廣播覆蓋率95%以上。年度目標(biāo)為①完成不間斷優(yōu)質(zhì)播出。②設(shè)備良好運(yùn)行。③完成全市廣播覆蓋率95%以上。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)，每天24小時(shí)不間斷優(yōu)質(zhì)播出，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是國(guó)家廣電總局第62號(hào)令。

效益指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)，發(fā)射系統(tǒng)技術(shù)滿功率達(dá)到100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是國(guó)家廣電總局第62號(hào)令。

滿意度指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)，完成全市廣播覆蓋率，群眾滿意度高達(dá)到95%，提高幸福指數(shù)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是國(guó)家廣電總局第62號(hào)令。

3、年度目標(biāo)長(zhǎng)期目標(biāo)為：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)，每天24小時(shí)不間斷優(yōu)質(zhì)播出，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是國(guó)家廣電總局第62號(hào)令。

效益指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)，發(fā)射系統(tǒng)技術(shù)滿功率達(dá)到100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是國(guó)家廣電總局第62號(hào)令。

滿意度指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)，完成全市廣播覆蓋率，群眾滿意度高達(dá)到95%，提高幸福指數(shù)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是國(guó)家廣電總局第62號(hào)令。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

指標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明：2022年隨州中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)預(yù)算項(xiàng)目支出62.66萬(wàn)元，其中：運(yùn)行經(jīng)費(fèi)52萬(wàn)元，維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元，質(zhì)保金0.66萬(wàn)元。

運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

1、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)屬于常年延續(xù)性項(xiàng)目，項(xiàng)目主要支出方向是電費(fèi)及維修維護(hù)費(fèi)，確保發(fā)射機(jī)的運(yùn)行和維護(hù)及附屬設(shè)施的運(yùn)行和維護(hù)，使設(shè)備滿功率、滿時(shí)間、滿調(diào)幅。2022年預(yù)算安排52萬(wàn)元，其中40萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，12萬(wàn)元資金來(lái)源為上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：設(shè)備良好運(yùn)行，網(wǎng)絡(luò)安全可靠。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)，每天24小時(shí)不間斷優(yōu)質(zhì)播出，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是國(guó)家廣電總局第62號(hào)令。

效益指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)，發(fā)射系統(tǒng)技術(shù)滿功率達(dá)到100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是國(guó)家廣電總局第62號(hào)令。

滿意度指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)，完成全市廣播覆蓋率，群眾滿意度高達(dá)到95%，提高幸福指數(shù)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是國(guó)家廣電總局第62號(hào)令。

維護(hù)費(fèi)

1、維護(hù)費(fèi)屬于審核撥付項(xiàng)目，項(xiàng)目主要支出方向是維護(hù)，確保機(jī)房和配套設(shè)施及匹配間維護(hù)更新改造。2022年預(yù)算安排10萬(wàn)元，其中10萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：設(shè)備良好運(yùn)行，網(wǎng)絡(luò)安全可靠。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)，每天24小時(shí)不間斷優(yōu)質(zhì)播出，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是國(guó)家廣電總局第62號(hào)令。

效益指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)，發(fā)射系統(tǒng)技術(shù)滿功率達(dá)到100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是國(guó)家廣電總局第62號(hào)令。

滿意度指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)，完成全市廣播覆蓋率，群眾滿意度高達(dá)到95%，提高幸福指數(shù)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是國(guó)家廣電總局第62號(hào)令。

質(zhì)保金

1、質(zhì)保金是為了保障設(shè)備及其附屬設(shè)施保持良好運(yùn)行狀態(tài)及網(wǎng)絡(luò)安全、可靠、高效。按照合同約定，到期予以退還。該筆資金來(lái)源為其他資金收入。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：設(shè)備良好運(yùn)行，網(wǎng)絡(luò)安全可靠。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)，每天24小時(shí)不間斷優(yōu)質(zhì)播出，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是國(guó)家廣電總局第62號(hào)令。

效益指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)，發(fā)射系統(tǒng)技術(shù)滿功率達(dá)到100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是國(guó)家廣電總局第62號(hào)令。

滿意度指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)，完成全市廣播覆蓋率，群眾滿意度高達(dá)到95%，提高幸福指數(shù)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是國(guó)家廣電總局第62號(hào)令。

第五部分??名詞解釋

1、財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入：指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4、文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）廣播（項(xiàng)）：主要反映隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺(tái)在廣播事業(yè)中的支出。

5、文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）電視（項(xiàng)）：主要反映隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺(tái)在其他廣播電視事業(yè)（項(xiàng)目）中的支出。

6、文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒支出（款）　其他文化體育與傳媒支出（項(xiàng)）：主要反映隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺(tái)在其他廣播電視事業(yè)（項(xiàng)目）中的支出。

7、社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

8、住房保障支出：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

9、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

10、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：

公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

12、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：反映單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中的公用支出，為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用水以及其他費(fèi)用。