隨州市婦女聯(lián)合會2021年度決算公開

目?? 錄

第一部分?隨州市婦女聯(lián)合會部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 隨州市婦女聯(lián)合會 2021年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、“三公”經(jīng)費支出說明

三、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

四、政府采購支出說明

五、政府性基金收支情況說明

六、國有資本經(jīng)營支出情況說明

七、國有資產(chǎn)占用情況說明

八、2021年度預(yù)算績效情況說明

九、其它情況說明

第三部分??隨州市婦女聯(lián)合會部門2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（公開表08）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表（公開表09）

第四部分 名詞解釋說明

第一部分????隨州市婦女聯(lián)合會部門概況

一、主要職能

隨州市婦女聯(lián)合會是全市各族各界婦女為爭取進一步解放而聯(lián)合起來的社會群眾團體。主要工作任務(wù)是根據(jù)黨的中心任務(wù)，指導(dǎo)全市各級婦聯(lián)依據(jù)《中華全國婦女聯(lián)合會章程》和婦女代表大會的決議，開展婦女兒童工作。

婦聯(lián)組織的基本職能和主要任務(wù)婦聯(lián)組織的基本職能:代表和維護婦女權(quán)益，促進男女平等。

主要職責(zé):1、堅持正確的政治方向，團結(jié)、教育全市婦女以及各類婦女組織同黨中央在思想上、政治上、行動上保持高度一致。

緊密圍繞市委、市政府的中心任務(wù)開展工作，團結(jié)、動員、組織全市婦女群眾投身四個文明建設(shè)，積極促進經(jīng)濟發(fā)展和社會進步。

宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等基本國策，教育、引導(dǎo)婦女群眾樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，弘揚“自尊、自信、自立、自強”的精神，積極開展對婦女的科技文化及生產(chǎn)勞動技能教育，全面提高婦女素質(zhì)。

代表婦女參與社會事務(wù)的民主管理和民主監(jiān)督;關(guān)注并加強研究涉及婦女切身利益的熱點、難點問題，及時提出建議;參與有關(guān)婦女兒童政策和法律、法規(guī)的擬定和實施，切實維護婦女兒童合法權(quán)益。

堅持為婦女兒童服務(wù)、為基層服務(wù)，加強與社會各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)推動社會各界為婦女兒童辦實事、辦好事。

加強與各民主黨派的統(tǒng)戰(zhàn)聯(lián)誼，鞏固和擴大各族各界婦女的團結(jié)。加強與港、澳、臺及海外僑胞婦女的聯(lián)誼，積極發(fā)展同世界各國婦女和婦女組織的友好交往，增進了解和友誼。

加強婦聯(lián)組織自身建設(shè)，指導(dǎo)建立健全基層婦女組織。指導(dǎo)各級婦女組織按照章程獨立自主地開展工作。加強干部隊伍建設(shè)，提高婦聯(lián)干部的整體素質(zhì)。

承擔(dān)市婦女兒童工作委員會辦公室、市雙學(xué)雙比活動協(xié)調(diào)小組辦公室、市巾幗建功活動協(xié)調(diào)小組辦公室、市少兒維權(quán)協(xié)調(diào)小組辦公室的工作。

9、承辦市委、市政府交辦的有關(guān)事婦聯(lián)組織的主要任務(wù)，團結(jié)、動員婦女投身改革開放建設(shè)，推動科學(xué)發(fā)展，促進社會和諧。

二、部門基本情況

根據(jù)《中共湖北省委、湖北省人民政府關(guān)于印發(fā)〈隨州市黨政群機構(gòu)設(shè)置及人員編制方案〉的通知》(鄂文[2000]46號)精神，設(shè)置隨州市婦女聯(lián)合會。市婦聯(lián)機關(guān)共設(shè)置5個職能部室，分別是組宣部、家庭兒童權(quán)益部、婦女發(fā)展部、辦公室、婦女兒童工作委員會辦公室。市婦聯(lián)機關(guān)行政編制為8名，其中主席1名，副主席2名，四級調(diào)研員1名;科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名。另核定機關(guān)工勤人員事業(yè)編制1名。現(xiàn)有干部職工13人(其中在職職工9人，退休人員4人)。執(zhí)行行政單位會計制度。部門預(yù)算包括:市婦聯(lián)本級一個單位預(yù)算。

第二部分 隨州市婦女聯(lián)合會 2021年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

本部門年初預(yù)算收入365.9萬元，其中財政撥款收入336.16萬元、其他收入21.79萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7.95萬元。本部門2021年度決算收入總計399.19萬元，其中財政撥款收入340.26萬元、其他收入50.97萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7.95萬元，收入合計較上年決算459.02萬元，減少59.83萬元，減幅13.03%，主要原因是本年其他收入資金減少。決算收入較年初預(yù)算增加33.29萬元，增加9.10%，主要原因是本年其他收入資金增加。

本部門年初預(yù)算支出365.9萬元，2021年度支決算支出總計389.04萬元(基本支出209.5萬元，其中人員經(jīng)費191.08萬元，占比49.12%，公用經(jīng)費18.42萬元，占比4.73%;項目支出179.54萬元，占比46.15%)，較上年決算支出451.06萬元，減少62.02萬元，減幅13.75%，主要原因是項目支出大幅度減少導(dǎo)致。決算支出較年初預(yù)算支出增加23.14萬元，增幅6.32%，主要原因是其它資金支出增加導(dǎo)致。

本年財政撥款支出338.07萬元，較年初預(yù)算336.16萬元增加1.91萬元，增加0.57%，主要原因是項目支出增加;較去年316.89萬元增加21.18萬元，增幅6.68%，主要原因是項目支出增加。

二、“三公”經(jīng)費支出說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為4.82萬元(其中因公出國0萬元，公務(wù)接待費1.27萬元，公務(wù)車購置費0萬元，公務(wù)車運行維護費3.55萬元)，決算數(shù)為2.52萬元，完成預(yù)算的52.28%，決算數(shù)較上年的1.39萬元增加1.13萬元，增幅81.29%，主要原因是去年疫情導(dǎo)致公務(wù)車運行維護費減少導(dǎo)致。其中:(一)2021年度本部門無因公出國(境)情況。因公出國(境)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。與上年相比無變化。(二)2021年度本部門國內(nèi)公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為1.27萬元，決算數(shù)為0.06萬元(1批次，8人次)，決算數(shù)較上年0.25萬元減少0.19萬元，減幅76%，主要原因是嚴格控制，節(jié)約開支。(三)2021年度本部門公務(wù)用車保有量1臺，未新購置公務(wù)用車。公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)0臺，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。

(四)公務(wù)用車運行維護費年初預(yù)算數(shù)為3.55萬元，決算數(shù)為2.47萬元，決算數(shù)較上年1.14萬元增加1.33萬元，增幅16.67%。主要原因是:去年疫情導(dǎo)致公務(wù)車運行維護費減少導(dǎo)致。

三、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2021年度機關(guān)運行支出總額18.24萬元，其中:辦公費0.35萬元、電費0.36萬元、郵電費0.41萬元、差旅費1.87萬元、會議費0.16萬元、勞務(wù)費0.76萬元、委托業(yè)務(wù)費1.03萬元、工會經(jīng)費2.83萬元、福利費0.16萬元、公務(wù)車運行維護費0.1萬元、其他交通費用6.3萬元，其他商品和服務(wù)費1.91萬元、其他支出對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼2萬元。較上年14.42萬元增加3.82萬元，上升26.49%，主要原因是疫情影響導(dǎo)致疫情物資支出增加導(dǎo)致及其他支出對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼導(dǎo)致。

四、政府采購支出情況說明

2021年政府采購支出總額18.96萬元，其中:政府采購貨物支出0.96萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出18萬元。全部為小微企業(yè)采購。

五、政府性基金收支情況說明

2021年政府性基金撥款收入0萬元，政府性基金撥款支出0萬元，與年初政府性基金收支0萬元相比，無變化。

六、國有資本經(jīng)營收支情況說明

2021年國有資本經(jīng)營收入0萬元，國有資本經(jīng)營支出0萬元，與年初國有資本經(jīng)營收支0萬元相比，無變化。

七、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，本會共有車輛1輛，其中，一特種技術(shù)專用車1輛，為流動家長學(xué)校宣傳車;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套)，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

八、2021年度預(yù)算績效情況說明

一、自評結(jié)論

（一）部門整體績效自評得分

按照部門績效評價工作要求的評分方式和得分評定方法，評價小組對評價方案中列明的各項指標(biāo)進行討論、分析、匯總后，完成了本單位2021年整體績效評價自評表的填寫工作。自評結(jié)果最終得分為91.4分（滿分100分，各項指標(biāo)具體得分情況詳見附表一：2021年度隨州市婦女聯(lián)合會整體績效自評表）。

（二）部門整體績效目標(biāo)完成情況

1、執(zhí)行率情況。

2021年本單位年初預(yù)算整體收入和支出總額為399.19萬元，其中：基本支出209.5萬元（包括人員支出191.08萬元、公用支出18.42萬元），項目支出189.68萬。

2021年本年實際收入為399.19萬元，其中：財政撥款收入348.21萬元，包括：基本支出209.33萬元；項目支出138.88萬元；其他資金收入50.97萬元，其中：省婦聯(lián)撥入患病救助資金35.8萬元及抗洪救災(zāi)資金15萬元，收到的疫情補助慰問資金0.17萬元。

2021年實際支出總額389.04萬元，其中基本支出209.5萬元，項目支出179.54萬元。

2021年部門整體支出預(yù)算執(zhí)行率97.46%，得分19.49分。

2、完成的績效目標(biāo)。

2021年本單位加強支部班子，按要求完成支部換屆工作，選優(yōu)配齊支部成員，認真開展黨員民主評議，對不合格黨員嚴肅處理；嚴格規(guī)范黨費的收繳、管理和使用，嚴格黨員手冊紀實，黨員的先鋒模范作用進一步發(fā)揮，按照程序要求晉升了干部，整體績效目標(biāo)基本完成，具體表現(xiàn)為：

（1）完成本年黨組會學(xué)習(xí)，理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)計劃，并按計劃組織專題研究意識形態(tài)工作會議，研究黨建工作，派遣全體黨員到社區(qū)開展活動，到個人居住地所在社區(qū)開展志愿服務(wù)；

（2）開展“三八”活動，推薦獲評三八紅旗手、全國抗疫三八紅旗集體、全國文明家庭、最美家庭、全國抗疫最美家庭、五好家庭、先進工作者等；

（3）廣泛開展“最美家庭”尋找活動，推選“孝老愛親”“教子有方”“文明新風(fēng)”等“最美家庭”20戶，每周在隨州女性公眾微信號上宣傳；

（4）2021年舉辦線上、線下培訓(xùn)班58期數(shù)，培訓(xùn)人數(shù)4145人次；聯(lián)合省婦聯(lián)開展“送技能下基層”活動，培訓(xùn)貧困婦女、留守婦女80人；創(chuàng)建11個“巾幗脫貧示范基地”，培訓(xùn)農(nóng)村婦女1000余名；

（5）招募專業(yè)心理咨詢師，開通心理援助熱線，主動聯(lián)系“留觀”群眾，開展心理疏導(dǎo)工作；開展線下“守護童年，牽手共成長”暑期兒童關(guān)愛服務(wù)活動、線下關(guān)愛活動20多場及線上關(guān)愛活動30多場；

（6）在市縣兩級均成立了家調(diào)委，聘請專兼職調(diào)解員，調(diào)解案件200余件；開展“金鳳助學(xué)”工程，資助11名女大學(xué)生就學(xué)；春節(jié)開展走訪困難婦女兒童活動，送去慰問金6.8萬；為患兩癌的貧困母親爭取兩癌救助金39萬；

（7）開展“平安家庭”創(chuàng)建示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)、示范村（社區(qū)）、示范戶創(chuàng)評活動，今年命名“平安家庭”創(chuàng)建示范村（社區(qū)）20個；印發(fā)了《關(guān)于在村（社區(qū)）廣泛建立婦女議事會的通知》，多村建立了婦女議事會，開展議事活動4521次；密切聯(lián)系公安等部門，及時解決疫情期間“家庭暴力”糾紛，維護婦女合法權(quán)益；做好“巾幗脫貧行動”與“城鄉(xiāng)環(huán)境整治行動”、“愛國衛(wèi)生運動”的有效銜接；組織巾幗志愿者為小區(qū)居民和沿街商鋪發(fā)放衛(wèi)生科普宣傳海報和倡議書，向居民宣傳健康衛(wèi)生知識；全力做好疫情防控，宣傳報告社會穩(wěn)定和復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作的事跡，激發(fā)全市女性在疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展中主動作為，發(fā)揮典型示范帶動作用，引領(lǐng)良好社會，開展雙擁宣傳，致敬兵媽媽好軍嫂；

（7）全年共接待來信來訪125件，婚姻家庭類76件，群眾滿意率達100%；深入縣市區(qū)開展《民法典》婚姻家庭篇、家調(diào)員調(diào)解技巧專題講座，因地制宜開展線上培訓(xùn)，受益群眾人數(shù)提高。

3、未完成的績效目標(biāo)。

2021年初預(yù)算開展線上家風(fēng)家教和婦女兒童微課堂12課，實際完成11課；年初預(yù)算選樹家風(fēng)家教示范基地4個，實際選樹3個；年初預(yù)算成立親子閱讀基地3-4個，實際完成2個；年初預(yù)算組織貧困婦女從事家政服務(wù)業(yè)，推薦就業(yè)人數(shù)2500人左右，實際為2470人；年初預(yù)計創(chuàng)建示范家事調(diào)解室，鄉(xiāng)鎮(zhèn)家調(diào)機構(gòu)建設(shè)率達95%左右，實際為90%；年初預(yù)算走訪困境兒童，為80名全市特殊困難兒童家庭發(fā)放知識書包，實際為78名兒童發(fā)放書包。因疫情的影響，部分工作未完全完成。

（三）存在的問題和原因

2021年單位部分未完成年初預(yù)算績效目標(biāo)的原因有以下幾點：

1、本年實際收到的資金與年初預(yù)算資金不一致，原因為：

（1）本年實際收到了上年五項獎勵工資未納入預(yù)算。

2、2021年疫情影響部分工作開展的進度；

3、本年收到并撥付省級撥入婦聯(lián)撥入患病救助資金35.8萬元及抗洪救災(zāi)資金15萬元，該資金的收支由對口科室預(yù)算，未納入本單位的年初預(yù)算范圍。

（四）下一步擬改進措施

1、下一步改進措施

（1）與對口科室做好銜接工作，提高年初預(yù)算資金的準確度；

（2）克服工作中的遇到的困難，根據(jù)實際工作不斷修正和完善年初預(yù)算計劃，加快工作計劃的進度并完成當(dāng)年計劃指標(biāo)。

2、擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況。

進一步提高預(yù)算的精準性，克服客觀存在的因素對部分項目預(yù)算執(zhí)行的影響，以提高預(yù)算執(zhí)行率。

二、佐證材料

（一）基本情況

隨州市婦女聯(lián)合會是全市各族各界婦女為爭取進一步解放而聯(lián)合起來的社會群眾團體。婦聯(lián)組織的基本職能：代表和維護婦女權(quán)益，促進男女平等。主要工作任務(wù)：根據(jù)黨的中心任務(wù)，指導(dǎo)全市各級婦聯(lián)依據(jù)《中華全國婦女聯(lián)合會章程》和婦女代表大會的決議，開展婦女兒童工作。

1．主要職責(zé)：

（1）堅持正確的政治方向，團結(jié)、教育全市婦女以及各類婦女組織同黨中央在思想上、政治上、行動上保持高度一致。

（2）緊密圍繞市委、市政府的中心任務(wù)開展工作，團結(jié)、動員、組織全市婦女群眾投身經(jīng)濟社會建設(shè)，積極促進經(jīng)濟發(fā)展和社會進步。

（3）宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等基本國策，教育、引導(dǎo)婦女群眾樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，弘揚“自尊、自信、自立、自強”的精神，積極開展對婦女的科技文化及生產(chǎn)勞動技能教育，全面提高婦女素質(zhì)。

（4）代表婦女參與社會事務(wù)的民主管理和民主監(jiān)督；關(guān)注并加強研究涉及婦女切身利益的熱點、難點問題，及時提出建議；參與有關(guān)婦女兒童政策和法律、法規(guī)的擬定和實施，切實維護婦女兒童合法權(quán)益。

（5）堅持為婦女兒童服務(wù)、為基層服務(wù)，加強與社會各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)推動社會各界為婦女兒童辦實事、辦好事。

（6）加強與各民主黨派的統(tǒng)戰(zhàn)聯(lián)誼，鞏固和擴大各族各界婦女的團結(jié)。加強與港、澳、臺及海外僑胞婦女的聯(lián)誼，積極發(fā)展同世界各國婦女和婦女組織的友好交往，增進了解和友誼。

（7）加強婦聯(lián)組織自身建設(shè)，指導(dǎo)建立健全基層婦女組織。指導(dǎo)各級婦女組織按照章程獨立自主地開展工作。加強干部隊伍建設(shè)，提高婦聯(lián)干部的整體素質(zhì)。

（8）承擔(dān)市婦女兒童工作委員會辦公室的工作。

（9）承辦市委、市政府交辦的有關(guān)事婦聯(lián)組織的主要任務(wù)，團結(jié)、動員婦女投身改革開放建設(shè)，推動科學(xué)發(fā)展，促進社會和諧。

2．機構(gòu)情況及人員情況

根據(jù)《中共湖北省委、湖北省人民政府關(guān)于印發(fā)〈隨州市黨政群機構(gòu)設(shè)置及人員編制方案〉的通知》（鄂文[2000]46號）精神，設(shè)置隨州市婦女聯(lián)合會。市婦聯(lián)機關(guān)共設(shè)置5個職能部室，分別是組宣部、家庭兒童權(quán)益部、婦女發(fā)展部、辦公室、婦女兒童工作委員會辦公室。市婦聯(lián)機關(guān)行政編制為8名，其中主席1名，副主席2名，四級調(diào)研員1名；科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名。另核定機關(guān)工勤人員事業(yè)編制1名。現(xiàn)有干部職工12人（其中在職職工8人，退休人員4人）。執(zhí)行行政單位會計制度。

3.年度部門整體績效目標(biāo)

（1）開展單位黨組學(xué)習(xí)、理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)、黨建工作、專題研究意識形態(tài)工作；

（2）舉辦道德講堂，提升黨員干部意識以及開展志愿服務(wù)活動；

（3）按時按質(zhì)開展“三八”活動、提高活動影響力度；

（4）開展影響婦女兒童脫貧救濟活動、加大婦女兒童自我意識、能動性的意識活動線上線下的普法、宣傳工作，狠抓先進，加大先進事跡的影響力度，促進婦女兒童思想意識的轉(zhuǎn)變，引領(lǐng)良好的社會形象；

（5）為婦女兒童創(chuàng)建相關(guān)平臺，并開展心理疏導(dǎo)工作，調(diào)解并救助貧困婦女兒童，維護婦女的合法權(quán)益。

（二）部門自評工作開展情況

1、前期準備工作

根據(jù)績效自評工作的相關(guān)要求，結(jié)合本單位的實際情況，開展績效目標(biāo)自評前期準備工作，具體如下：

一是迅速成立了評價小組，并積極組織小組成員集中討論、分析并制訂了本次績效評價的方案；

二是根據(jù)制定的績效評價方案制定任務(wù)清單，并擬定工作計劃，明確了評價小組各成員在本次項目績效自評中的職責(zé)和分工。

2、組織實施工作

評價小組各成員根據(jù)各自的職責(zé)和分工，積極組織實施并開展相關(guān)工作。具體組織實施工作如下：

一是評價小組收集相關(guān)資料，分別為：

（1）2021年整體預(yù)算及各預(yù)算項目立項、申報、審批的相關(guān)資料、依據(jù)；

（2）2021年各項預(yù)算資金用途的規(guī)定、管理辦法、設(shè)定目標(biāo)等相關(guān)資料。

（3）2021年預(yù)算、決算數(shù)據(jù)及2021年財務(wù)報表等各項賬務(wù)數(shù)據(jù)；

（4）根據(jù)開展的各項工作情況分別設(shè)定定量和定性指標(biāo)，定義樣本總體，選取樣本，對樣本進行抽樣調(diào)查；

（5）2021年單位績效管理的相關(guān)文件資料、決算分析報告、全年工作總結(jié)、各項定量和定性指標(biāo)相關(guān)的資料。

二是對2021年各類資金的實施程序和管理情況進行審核并自評，具體為：

（1）根據(jù)收集的相關(guān)資料匯總、分析，列出單位整體支出中評價小組有疑問的問題，并及時與相關(guān)人員進行了解、溝通、討論。從整體情況看，本單位財務(wù)會計制度健全，會計核算規(guī)范，各類資金均在預(yù)算范圍內(nèi)按規(guī)定用途使用。

（2）根據(jù)設(shè)定的定量指標(biāo)和定性指標(biāo)，抽樣調(diào)查結(jié)果進行匯總分析。

（3）制定自我評價表格

按照《市財政局關(guān)于開展2021年度市級財政支出績效評價工作的通知》規(guī)定：

①對部門整體支出績效自評采取打分評價的形式，滿分為100分。其中：預(yù)算執(zhí)行情況20分，子目標(biāo)權(quán)重由各部門根據(jù)重要程度賦權(quán)，子目標(biāo)產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)權(quán)重比一般為1：1。約束性指標(biāo)以負數(shù)計分。

②績效自評的得分評定方法分為兩類：

一是定量指標(biāo)。完成指標(biāo)值的，記該指標(biāo)所賦全部分值；未完成的，按完成值在指標(biāo)值中所占比例記分。

二是定性指標(biāo)。根據(jù)指標(biāo)完成情況分為：達成預(yù)期指標(biāo)（良好）、部分達成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果（一般）、未達成預(yù)期指標(biāo)且效果較差（差）三檔，分別按照該指標(biāo)對應(yīng)分值區(qū)間100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。

按照以上規(guī)定，綜合本單位的實際情況，本單位對子目標(biāo)進行了分類設(shè)置。

（三）績效目標(biāo)完成情況分析

1.預(yù)算執(zhí)行情況分析

（1）本年收入399.19萬元，較預(yù)算收入365.9萬元增加33.29萬元，增加幅度9.1%；

（2）本年支出389.04萬元，較年初預(yù)算365.9萬元增加23.14萬元，增加幅度6.32%；

（3）預(yù)算收支增加幅度較大的原因為：

①2021年年初預(yù)算僅預(yù)算人員經(jīng)費，無五項獎勵工資預(yù)算，為年中財政根據(jù)核算增補預(yù)算；

②其他收入年初無預(yù)算，實際收入50.97萬元，其中：省婦聯(lián)撥入患病救助資金35.8萬元及抗洪救災(zāi)資金15萬元，收到的疫情補助慰問資金0.17萬元。

2.績效目標(biāo)完成情況分析

（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

①全部按計劃完成預(yù)算指標(biāo)的情況為：全年黨組會學(xué)習(xí)28次；理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)13次，全年專題研究意識形態(tài)工作2次，開展意識形態(tài)風(fēng)險研判6次；推薦獲評全國三八紅旗手1個，全國最美家庭1戶，省級三八紅旗手（集體）4個。荊楚最美家庭5戶。省級“最美婦聯(lián)人”2人；開展“巾幗心向黨、奮斗新征程”主題宣講活動，五位優(yōu)秀女性代表分別講述各自建功新時代的感人故事，全市女聯(lián)干部、群眾200余人參加此次活動，線上平臺互動人數(shù)達12萬余人；2021年舉辦線上、線下培訓(xùn)班期數(shù)32期及2393人次；開展“金鳳助學(xué)”工程，資助11名女大學(xué)生就學(xué)；開展“平安家庭”創(chuàng)建示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)、示范村（社區(qū)）、示范戶創(chuàng)評活動，今年命名“平安家庭”創(chuàng)建示范村（社區(qū)）20個 ；市縣兩級均成立了家調(diào)委，聘請專兼職調(diào)解員，調(diào)解案件200余件；

②完成大部分年初預(yù)算指標(biāo)的情況為：研判意識形態(tài)風(fēng)險點專題會議6次；派遣全體黨員社區(qū)開展活動，到個人居住地所在的社區(qū)開展志愿服務(wù)27次696小時；聯(lián)合省婦聯(lián)開展“送技能下基層”活動，培訓(xùn)貧困婦女、留守婦女80人；創(chuàng)建11個“巾幗脫貧示范基地”，培訓(xùn)農(nóng)村婦女1000余名。開展線上家風(fēng)家教和婦女兒童微課堂11課；選樹家風(fēng)家教示范基地3人；親子閱讀基地2個；創(chuàng)建示范家事調(diào)解室，鄉(xiāng)鎮(zhèn)家調(diào)機構(gòu)建設(shè)率90%以上；印發(fā)了《關(guān)于在村（社區(qū)）廣泛建立婦女議事會的通知》，多村建立了婦女議事會，開展議事活動次數(shù)4521次；春節(jié)開展走訪困難婦女兒童活動，送去慰問金6.8萬元；為患兩癌的貧困母親爭取兩癌救助金39萬元。

（2）效益指標(biāo)完成情況分析。

2021年本單位年初預(yù)算效益指標(biāo)基本完成，具體完成情況包括：建強支部班子，按要求完成支部換屆工，選優(yōu)配齊支部成員；認真開展黨員民主評議，對不合格黨員嚴肅處理；嚴格規(guī)范黨費的收繳、管理和使用，嚴格黨員手冊紀實，黨員的先鋒模范作用進一步發(fā)揮；按照程序要求晉升了干部；加強對基層婦聯(lián)組織的指導(dǎo)，編發(fā)“婦聯(lián)干部應(yīng)知應(yīng)會工作手冊”1000冊；做好“巾幗脫貧行動”與“城鄉(xiāng)環(huán)境整治行動”、“愛國衛(wèi)生運動”的有效銜接；組織巾幗志愿者為小區(qū)居民和沿街商鋪發(fā)放衛(wèi)生科普宣傳海報和倡議書，向居民宣傳健康衛(wèi)生知識；全力做好疫情防控；宣傳報告社會穩(wěn)定和復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作的事跡，激發(fā)全市女性在疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展中主動作為；發(fā)揮典型示范帶動作用，引領(lǐng)良好社會；開展雙擁宣傳，致敬兵媽媽好軍嫂；開展了“三八”活動，進行了慰問活動，選拔優(yōu)秀典型人物或單位；為救濟兒童捐贈救濟物資；招募專業(yè)心理咨詢師，開通心理援助熱線，主動聯(lián)系“留觀”群眾，開展心理疏導(dǎo)工作；開展線下“守護童年，牽手共成長”暑期兒童關(guān)愛服務(wù)活動及線上關(guān)愛活動30場；密切聯(lián)系公安等部門，及時解決疫情期間“家庭暴力”糾紛，維護婦女合法權(quán)益。

（3）滿意度指標(biāo)完成情況分析。

2021年本單位年初預(yù)算績效指標(biāo)基本完成，具體包括：全年接待來信來訪案件125件，婚姻家庭類76件，群眾滿意率90%以上；深入縣市區(qū)開展《民法典》婚姻家庭篇、家調(diào)員調(diào)解技巧專題講座，因地制宜開展線上培訓(xùn)，受益群眾人數(shù)提高。

2、市婦聯(lián)2021年度項目支出績效自評表

一、自評結(jié)論

（一）自評得分

按照部門績效評價工作要求的評分方式和得分評定方法，評價小組對評價方案中列明的各項指標(biāo)進行討論、分析、匯總后，完成了本單位2021年項目績效評價自評表的填寫工作。自評結(jié)果最終得分為94.54分（滿分100分，各項指標(biāo)具體得分情況詳見附表二：2021年度婦女工作經(jīng)費項目績效自評表）。

（二）績效目標(biāo)完成情況

1、執(zhí)行率情況。

2021年本單位婦女工作經(jīng)費實際執(zhí)行率均為92.69%，其中：年初預(yù)算項目資金138.89萬；實際使用資金128.74萬元，預(yù)算資金的到位率和實際執(zhí)行率均為92.69%。

2、完成的績效目標(biāo)。

2021年本單位婦女工作經(jīng)費年初預(yù)算共設(shè)置15項年度項目績效指標(biāo)，本年度共完成13項年度初預(yù)算績效目標(biāo)，完成的績效指標(biāo)分別為：意識形態(tài)工作、開展兩個規(guī)劃終期目標(biāo)迎檢工作、三八活動、開展先進典型評選宣傳活動、隨州女性公眾號運營、文明單位創(chuàng)建活動、開展“巾幗建功”活動、組織建設(shè)、家調(diào)委工作、家庭教育工作、婦女素質(zhì)提升、關(guān)愛婦女行動、婦聯(lián)干部賦能培訓(xùn)、婦聯(lián)陣地建設(shè)、開展扶貧工作。

3、未完成的績效目標(biāo)。

2021年未完成的績效指標(biāo)主要是：因新冠肺炎疫情的影響，部分活動不能在線下開展，轉(zhuǎn)為線上開展。

（三）存在的問題和原因

1、2021年因疫情影響，為積極響應(yīng)國家疫情防控號召，2021年調(diào)整了本年度年初預(yù)算的部分活動，導(dǎo)致本年實際指標(biāo)完成情況與年初預(yù)算部分績效指標(biāo)出現(xiàn)差異。

2、2021年對婦女兒童工作進了重新規(guī)劃，并制定相關(guān)的監(jiān)督機制，對工作中的短板，采取了相應(yīng)措施，但部分工作仍需要不斷改進和完善，已提高其效益效果。

（四）下一步擬改進措施

1.下一步擬改進措施

（1）需要加強預(yù)算項目的執(zhí)行力度，克服工作中影響項目執(zhí)行的因素，努力提高項目資金執(zhí)行率。

（2）本項目為常年性、延續(xù)性項目，針對2021年實際工作開展中出現(xiàn)的問題，以后年度應(yīng)對本項目進行系統(tǒng)的規(guī)劃，從提高工作效益效果的角度出發(fā)，細化以后年度的年初預(yù)算績效指標(biāo)，提高本項目的可持續(xù)影響力。

2.擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況。

嚴格按照預(yù)算金額執(zhí)行，提高預(yù)算執(zhí)行率，規(guī)范項目預(yù)算的收支行為。

附件二：2021年度婦女工作經(jīng)費項目績效自評表（附后）

二、佐證材料

（一）基本情況

1、項目立項目的和年度績效目標(biāo)。

（1）項目立項的目的

按照《中華全國婦女聯(lián)合會章程》第十九條規(guī)定，婦女聯(lián)合會按照國家的行政區(qū)劃建立地方各級組織。圍繞市委、市政府中心工作，團結(jié)、動員婦女投身于改革開放和社會主義現(xiàn)代化建設(shè)，促進隨州經(jīng)濟發(fā)展和社會全面進步。教育引導(dǎo)廣大婦女，全面提升婦女素質(zhì)，促進女性人才成長。代表婦女參與國家和社會事務(wù)的民主管理、民主監(jiān)督。維護婦女兒童合法權(quán)益。

（2）年度績效目標(biāo)。

2021年年初預(yù)算的15個績效目標(biāo)如下表：

2、項目資金情況。

根據(jù)婦聯(lián)章程和省委[2006]21號文件精神，婦女聯(lián)合會的行政經(jīng)費、業(yè)務(wù)活動和事業(yè)發(fā)展經(jīng)費，主要由政府撥款，提供經(jīng)費保障，列入各級財政預(yù)算，并隨財政收入的增長或工作需要逐步增加。該項目為常年性、延續(xù)性項目，2021年年初預(yù)算該項目資金138.89萬元，主要用于教育引導(dǎo)廣大婦女，全面提升婦女素質(zhì)，促進女性人才成長，使更多的婦女兒童知法、懂法、用法，維護婦女兒童合法權(quán)益。

（二）部門自評工作開展情況

1、前期準備工作

根據(jù)本次績效項目自評的要求，結(jié)合本單位的項目工作的實際情況，本單位績效目標(biāo)自評前期準備工作具體如下：

一是迅速成立了評價小組，并積極組織小組成員集中討論、分析并制訂了本次績效評價的方案；

二是根據(jù)制定的績效評價方案自制評價任務(wù)清單和擬定工作計劃，明確了評價小組各成員在本次項目績效自評中的職責(zé)和分工。

2、組織實施工作

本單位成立評價小組并進行明確分工后，評價小組積極組織實施工作。

具體組織實施工作如下：

一是評價小組收集相關(guān)資料，明細包括：

（1）2021年各預(yù)算項目立項、申報、審批的相關(guān)資料、依據(jù)；

（2）項目資金使用的相關(guān)規(guī)定、管理辦法、設(shè)定績效目標(biāo)等相關(guān)資料。

（3）2021年預(yù)算數(shù)據(jù)、決算數(shù)據(jù)及2021年財務(wù)報表等各項賬務(wù)數(shù)據(jù)；

（4）根據(jù)開展的各項工作情況分別設(shè)定定量和定性績效指標(biāo)，定義樣本總體，選取樣本，對樣本進行抽樣調(diào)查；

（5）2021年項目績效管理的相關(guān)文件資料、決算分析報告、全年工作總結(jié)、各項定量和定性指標(biāo)相關(guān)的資料。

二是對各項目實施程序和管理情況進行審核并自評，具體為：

（1）根據(jù)收集的相關(guān)資料匯總、分析，列出單位項目資金收支中評價小組有疑問的問題，并及時與相關(guān)財務(wù)人員、辦公室等相關(guān)項目工作人員進行了解、溝通、討論，分析本單位項目資金是否按規(guī)定用途使用，是否在預(yù)算范圍內(nèi)使用；

（2）制定自我評價表格

按照《市財政局關(guān)于開展2021年度市級財政支出績效評價工作的通知》規(guī)定：

①項目支出績效自評采取打分評價的形式，滿分為100分，不設(shè)置加分項。其中：預(yù)算執(zhí)行情況20分，產(chǎn)出指標(biāo)40分、效益指標(biāo)40分，根據(jù)各項指標(biāo)重要程度確定二級績效指標(biāo)和三級績效指標(biāo)的權(quán)重。

②績效自評的得分評定方法分為兩類：

定量指標(biāo)。完成指標(biāo)值，記該指標(biāo)所賦全部分值；未完成的，按完成值在指標(biāo)值中所占比例記分。

定性指標(biāo)。根據(jù)指標(biāo)完成情況分為三檔，其中：一檔為達成預(yù)期指標(biāo)（良好）、二檔為部分達成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果（一般）、三檔為未達成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔（差），分別按照該指標(biāo)對應(yīng)分值區(qū)間100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。各項績效指標(biāo)得分匯總成該項目自評的總分。

3、自評結(jié)論工作

經(jīng)過以上程序的自查和分析：本單位按照《政府會計制度》的規(guī)定對項目資金進行了明細核算；2021年規(guī)范使用了本單位項目資金，并在規(guī)定的時間對各項目資金的收支情況進行了決算，且在規(guī)定的網(wǎng)站對本單位的預(yù)算、決算數(shù)據(jù)進行了公開，并保證公開信息的準確、真實，符合專項資金信息公開的要求。項目自評平均得分94.54分（滿分100分）。

（三）績效目標(biāo)完成情況分析

1.預(yù)算執(zhí)行情況分析。

2021年本單位婦女工作經(jīng)費年初預(yù)算項目資金138.89萬，2021年本單位實際使用資金128.74萬元，預(yù)算資金執(zhí)行率為92.69%，執(zhí)得分18.54分。

2.績效目標(biāo)完成情況分析。

（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

2021年該項目年初共設(shè)置4項產(chǎn)出指標(biāo)，得分16分（設(shè)置分數(shù)20分），各指標(biāo)的具體完成情況為：

①家庭教育工作：

年初績效目標(biāo)：開展家庭教育培訓(xùn)15場，組織親子戶外活動2場，推進親子閱讀常態(tài)化開展，100%完成工作；

實際執(zhí)行情況：推進家庭教育指導(dǎo)服務(wù)、選樹家風(fēng)家教示范基地3個、親子閱讀基地2個；

②意識形態(tài)工作：

年初績效指標(biāo)：召開意識形態(tài)專題學(xué)習(xí)會議2次，全年理論學(xué)習(xí)12次，100%完成工作；

實際執(zhí)行情況：專題研究意識形態(tài)工作2次，理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)13次；

③開展兩個規(guī)劃終期目標(biāo)迎檢工作

年初績效指標(biāo)：深入實施“兩個規(guī)劃”，在媒體宣傳男女平等基本國策3篇，開展兩個規(guī)劃終期目標(biāo)迎檢工作，100%完成工作；

實際執(zhí)行情況：召開了全市婦女兒童工作會暨“兩個規(guī)劃”終期評估工作迎檢動員會，調(diào)整了市婦兒工委成員單位及職責(zé) 。

④開展先進典型評選宣傳活動

年初績效指標(biāo)：開展隨州市三八紅旗手（集體）評選活動，評選三八紅旗手10名，三八紅旗集體10個。尋找最美家庭10個。在各類媒體宣傳婦女、家庭典型5個，90%完成工作；

實際執(zhí)行情況：獲評全國三八紅旗手1個，全國最美家庭1戶，省級三八紅旗手（集體）4個，荊楚最美家庭5戶，省級“最美婦聯(lián)人”2人。

（2）效益指標(biāo)完成情況分析。

2021年該項目的11項效益指標(biāo)全部完成，得分60分（設(shè)置分數(shù)60分）。具體包括：

①三八活動：在2021年三八期間開展一場活動；

②隨州女性公眾號運營：在隨州女性公眾微信號上宣傳婦女工作及各類先進典型；

③文明單位創(chuàng)建活動：在單位開展文明單位創(chuàng)建活動；

④開展“巾幗建功”活動：推進婦女群眾崗位建功；

⑤婦聯(lián)組織建設(shè)：加強婦聯(lián)組織基層基礎(chǔ)建設(shè)；

⑥家調(diào)委工作：開展婚姻家庭矛盾糾紛預(yù)防化解工作，在縣市區(qū)開展調(diào)解員培訓(xùn)，處理婚姻家庭矛盾糾紛；

⑦婦女素質(zhì)提升：加強宣傳引領(lǐng)和技能培訓(xùn)；

⑧關(guān)愛婦女行動：對貧困婦女兩癌進行免費篩查、就業(yè)推薦等關(guān)愛行動；

⑨婦聯(lián)干部賦能培訓(xùn)：提升婦聯(lián)干部服務(wù)婦女群眾的能力和水平；

⑩婦聯(lián)陣地建設(shè)：推進各級婦女之家建設(shè)；

?開展扶貧工作；開展扶貧工作，完成駐村扶貧任務(wù)。

三、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用情況

下一步，我單位將從以下方面進行改進。

1、加強預(yù)算編制的前瞻性，按照新《預(yù)算法》及其實施條例的相關(guān)規(guī)定，按政策規(guī)定及本部門的發(fā)展規(guī)劃，科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算草案，避免項目支出與基本支出劃分不準或預(yù)算支出與實際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況。

2、規(guī)范項目資金支出。合理、科學(xué)地編制項目預(yù)算，加強預(yù)算的可執(zhí)行性，并嚴格按照預(yù)算批復(fù)的用途進行使用項目資金，在內(nèi)部管理方面，進一步加強嚴密的內(nèi)部管理制度。建立嚴格的項目經(jīng)費開支審批報銷制度，加強經(jīng)費開支的監(jiān)督，控制項目經(jīng)費支出。?

3、提高預(yù)算績效評價與管理水平，完善項目執(zhí)行過程的跟蹤、監(jiān)督與檢查。加強與相關(guān)業(yè)務(wù)科室的協(xié)作，將財務(wù)管理與業(yè)務(wù)管理有機結(jié)合起來，進一步充實可量化的績效指標(biāo)體系，加強后續(xù)科學(xué)監(jiān)管，強化整改措施的落實，不斷提升項目績效管理水平。

九、其他情況說明。

第三部分市婦聯(lián)2021年度部門決算公開表

一.收入支出決算總表（公開表01表）

二.收入決算表（公開表02表）

三.支出決算表（公開表03表）

四.財政撥款收入支出決算總表 （公開表04表）

五.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（公開表05表）

六.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表（公開表06表）

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（公開表07表）

八.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（公開表08表）

本部門本年度無政府性基金收支，此表無數(shù)據(jù)。

九.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表（公開表09表）

部門本年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

第四部分??名詞解釋說明

1、一般行政管理事務(wù)(群眾團體)全部為市婦聯(lián)本級的項目支出，主要是實施婦女兒童公益服務(wù)項目、“三八”系列活動、開展“最美家庭”活動、家庭助廉專題教育活動、設(shè)立12338女性服務(wù)平臺、提供維權(quán)咨詢及法律援助、進行法治宣傳教育、加強網(wǎng)絡(luò)機要保密建設(shè)、服務(wù)市委中心工作、開展婦女就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作、干部教育培訓(xùn)活動、家庭教育活動、關(guān)愛留守兒童活動、實施隨州市婦女兒童發(fā)展規(guī)劃中期評估督導(dǎo)工作以及婦女調(diào)查研究等工作。

2、行政運行(群眾團體)表示機關(guān)本級日常公用支出 、人員支出等基本支出。

3、社會保障和就業(yè)(類)指行政單位離退休經(jīng)費和事業(yè)單位離退休經(jīng)費。

4、醫(yī)療衛(wèi)生(類)主要用于未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受退休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。