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隨州市檔案館2022年部門預算

目?? 錄

第一部分??隨州市檔案館（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市檔案館2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市檔案館2022年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算表

十、政府采購預算表

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第四部分??隨州市檔案館2022年預算績效情況

一、 部門整體績效目標編制情況

二、 重點項目績效目標編制情況

第五部分??名詞解釋

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第一部分?? ??隨州市檔案館概況

一、部門主要職責

（一）主要職責

1.貫徹執行中央、省、市有關檔案、黨史、地方志工作的法律法規及有關規定，制定和實施本館檔案、黨史、地方志管理制度、業務標準和技術規范。

2.依法接收屬于市檔案館接收范圍的市級機關、團體、企事業單位和其他組織的檔案并予以指導；負責調查、征集散存、散失在社會上反映我市各個歷史時期、具有重要保存價值和歷史研究價值的檔案資料，以及著名人物在隨州活動中形成的各種載體、門類的檔案資料；開展主動建檔存史工作。

3.集中統一管理市級機關、團體、企事業單位和其他組織按規定移交進館的檔案資料；開展館藏檔案資料的整理、鑒定、保護、修復和統計等各項工作；保守黨和國家秘密，維護檔案完整與安全。

4.開展檔案資料利用服務工作，提供檔案資料查閱利用，依法公布檔案、開放檔案，研究、編纂、出版檔案史料，為黨委和政府決策提供參考，為社會提供服務；負責市直單位已公開現行文件的收集、整理和提供利用工作；開展檔案宣傳和檔案文化建設，舉辦檔案陳列展覽，滿足社會檔案文化需求；負責檔案館愛國主義教育基地建設，中小學生檔案教育實踐基地建設，組織開展教育實踐活動。

5.開展本館檔案信息化建設，采用先進技術手段管理和利用檔案、資料，建設數字檔案館，對數字檔案資源進行安全管理、異地備份，保證館藏電子檔案、重要政務數據等長久保存、有效利用；負責檔案信息網絡建設，推進檔案在線查閱、文件在線歸檔，為經濟建設和社會事業發展提供便捷高效的服務。

6.研究、編寫隨州地方黨史，編輯出版黨史書籍；征集、整理發生在隨州的重要黨史資料；宣傳黨的光輝歷史和優良傳統，運用黨史對廣大黨員、干部、群眾和青少年進行愛國主義教育。

7.做好地方志、地方綜合年鑒的編纂工作。收集、保管、整理、開發利用地方志文獻和市情資料，開發地方志數據庫，向市政府門戶網站提供地方志資料，為社會提供咨詢服務；挖掘傳統文化，組織整理舊志，開展地方志對外文化交流活動。

8.指導縣級國家綜合檔案館、其他企事業檔案館相關業務工作；開展檔案、黨史、地方志學術研究與交流。

9.完成市委、市政府交辦的其他任務。

（一） 內設機構

隨州市檔案館是市委直屬正處級事業單位，掛隨州市檔案館，加掛史志研究研究中心牌子，根據上述職責，內設辦公室，黨史編研科、方志編纂科、檔案利用科、信息技術科、檔案征集科

二、部門基本情況

隨州市檔案館是參照公務員管理的單位（獨立法人），經費屬全額撥款，無創收收入。參公編制14人。實有人數23人，其中：在職人員15人、退休人員8人。

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第二部分??隨州市檔案館2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2022年隨州市檔案館預算總收入453.67萬元。其中：財政撥款415.67萬元，其他收入0萬元，上年結轉38萬元。全年總收入較上年下降23.44萬元，下降4.91%。其中：財政撥款比上年增加10.36萬元，增長原因其一是人員經費比上年增加；其二是其他收入比上年減少14.8萬元，減少原因本單位無其他收入來源；其三是上年結轉項目經費比上年減少19萬元，此項目費按進度撥款，結轉的項目經費已按完工進度支付。

（二）支出預算情況

????2022年隨州市檔案館預算總支出453.67萬元。按資金性質分為一般公共預算撥款415.67萬元，其他收入0萬元，上年結轉38萬元。全年總收入較上年下降23.44萬元，下降4.91%。其中：財政撥款比上年增加10.36萬元，增長原因其一是人員經費比上年增加；其二是其他收入比上年減少14.8萬元，減少原因本單位無其他收入來源；其三是上年結轉項目經費比上年減少19萬元，此項目費按進度撥款，結轉的項目經費已按完工進度支付。

????2022年市檔案館支出預算總額453.67萬元，按功能分類分為：其中：一般公共服務支出370.08萬元（人員經費支出222.06萬元，公用經費支出41.02萬元，項目支出107萬元）；社會保障和就業支出46.75萬元（其中：養老保險支出20.58萬元，退休經費26.17萬元）；衛生健康支出16.69萬元；住房保障支出20.14萬元。較上年預算477.11萬元減少23.44萬元，下降率為4.91%?？傊С霰壬夏隃p少原因：一是公用經費比上年減少11.4萬元，下降21.51%。公用經費下降主要原因是壓縮的公共預算開支；二是項目經費比上年減少19萬元，減少原因上年結轉項目費按進度撥款，結轉的項目經費已按完工進度支付。

（三）財政撥款支出情況

財政撥款支出情況：2022年檔案館財政撥款支出預算415.67萬元（基本支出 346.67萬元，項目支出 69萬元），較上年預算增加10.36萬元，增長率2.56%，增長原因一是人員經費比去年增加22.33萬元，增長5.51%，增長原因為增人增資及社會保障支出；二是公用經費比去年減少11.97萬元，增長2.95%，增加原因按規定壓縮公用經費支出；三是項目經費比去年持平，嚴格控制壓縮項目公共預算開支。

（四）政府性基金情況

政府性基金情況：2022年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，與上年同比無增減。

（五）國有資本經營預算情況

國有資本經營預算情況：2022年本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出，與上年同比無增減。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2022年度機關運行經費預算37.5萬元。比2021年度機關運行經費預算41.35萬元減少3.85萬元，下降9.31%。主要原因按照八項規定壓縮公用經費支出。

其中：辦公費2萬元，比上年1.5萬元增加0.5萬元，增長率33.33%，主要原因是本年度增人增加公用經費；印刷費0.2萬元，比上年3.5萬元減少3.3萬元，下降94.28%，主要原因是壓縮公用經費支出；水費0萬元，比上年下降0.5萬元，下降率100%，下降原因壓縮公用經費支出；電費0萬元，比上年1.8萬元下降1.8萬元；下降原因嚴格控制公用經費支出；郵電費1.5萬元，比上年1.82萬元下降0.32萬元，下降17.58%，下降原因壓縮公用經費支出；物業管理費0萬元，比上年0.5萬元下降0.5萬元，下降100%，原因壓縮公用經費支出；差旅費3.2萬元，比上年4萬元下降0.8萬元，下降率20%，主要原因是嚴格控公用經費支出；維修(護)費0萬元，比上年0.2萬元下降0.2萬元，下降100%，下降原因壓縮公用經費支出；公務接待費0.98萬元，比上年1.04萬元減少0.06萬元，下降率5.77%，主要原因壓縮了公共預算開支；勞務費3.75萬元，比上年4萬元減少0.25萬元，下降率6.25%，下降原因是嚴格控制公用經費支出；勞委托業務費1.2萬元，上年無預算，增長原因是地方志及黨史委托勞務費；工會經費3.94萬元，比上年2.5萬元增加1.44萬元，增長率57.6%，主要原因是按規定應提取的公用經費；福利費0.79萬元，比上年2.39萬元下降1.6%原因是節約公用經費支出；公務交通補貼12.18萬元，比上年11.35萬元增加0.83萬元增長7.31%，增加原因是按規定及批復實際增加公務交通補貼；其他商品和服務支出7.75萬元，比上年3萬元增加4.75萬元，增長158.33%，主要原因是宣傳費及扶貧資金。

（七）政府采購情況

2022年市檔案館政府采購預算總額45.36萬元，其中：面向中小企業39.50萬元，占采購總額的87.08%，面向小微企業的5.86萬元，占采購總額的12.92%。政府貨物采購預算4.1萬元，政府服務采購預算41.26萬元，政府采購工程類預算0萬元。較上年政府采購預算安排的75.84元減少30.48萬元，下降40.19%，主要原因：一是預算安排年初預算公用經費下降，無經費來源購買辦公用品，盡力做到節約支出；二是應納入政府采購范圍的如辦公用品、檔案費、印刷服務等等全部納入政府采購范圍。

（八）國有資產占用情況

截至2021年12月31日止，我單位資產總額87.43萬元，主要由以下兩部分構成：流動資產54.11萬元,占資產總額的61.89%；非流動資產33.31萬元,占資產總額的38.11%。固定資產原值111.94萬元,2021年減已提折舊78.63萬元，固定資產凈值33.31萬元，固定資產凈值占資產總額的38.11%。其中：通用設備原值57.72萬元、專用設備原值4.94萬元，家具用具裝具原值45.97萬元，無形資產原值0.16萬元。較上年資產總額106.94萬元減少19.51萬元，下降18.24%。下降主要原因是流動資產財政應返還額度比去年下降，因本年度基本支出及項目支出已按年初預算及項目支出進度撥付。非流動資產與上年基本持平。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年隨州市檔案館“三公”經費年初預算安排1.88萬元，比上年5.59萬元減少3.71萬元，同比下降66.37%，主要原因是：嚴格控制“三公”經費支出。

因公出國（境）費0萬元，比上年無增減變動。

公務接待費1.88萬元，比上年2.04萬元減少0.16萬元，同比減少7.84%，主要原因是：嚴格控制“三公”經費支出。

本年度無公務用車運行維護費。比上年度減少3.55萬元，同比減少100%，主要原因：嚴格執行八項規定，壓縮三公經費支出。

本年度無公務用車購置費預算。與上年持平。

第三部分 隨州市檔案館2022年部門預算表

備注：本單位無政府性基金收支

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第四部分??隨州市檔案館2022年預算績效情況

一、 部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：一是保障檔案館在職人員15人正常的辦公、生活秩序；二是圍繞目標任務，扎實推進檔案史志工作。

2、長期目標：根據《中華人民共和國檔案法》相關規定，指導市直單位2021年到期檔案規范化整理與數字化，依法依規接收進館檔案，確保收集齊全、記錄完整。一是協助市委辦對本年度機關檔案目標管理達標到期，且自愿申報驗收（復查）的市直機關、企事業單位，開展檔案業務指導、驗收（復查）工作，覆蓋面達到100%；完成館藏檔案目錄錄入45萬條；二是編輯出版《中國共產黨隨州歷史第二卷》、《隨州大事記》（2022）、完成《隨州年鑒（2022年）》編纂出版，網上全公開。具體指標設置為：產出指標：按時完成各項工作任務，完成率為100%。指標設立依據是國務院辦公廳關于印發全國地方志事業發展規劃綱要（2015-2020年）的通知（國辦發【2015】64號）；省人民政府關于印發湖北省貫徹落實全國地方志事業發展規劃綱要（2015-2020年）實施方案的通知（鄂政辦函【2015】100號）；省人民政府關于進一步加強全省地方志工作的意見（鄂政辦發【2014】45號）；關于印發《湖北省年鑒事業發展規劃（2016-2020年）的通知（鄂志辦發【2017】10號）；財政部、省檔案館關于印發《國家重點檔案專項資金管理辦法》的通知財教發［2016］63號； 2003年省委辦公廳轉發《省委黨史研究室關于統一編撰省、市、州、縣黨的地方正史的報告的通知》，通知明確要求，各市州要開展黨的地方正史的編撰工作；省委辦公廳、省政府辦公廳印發《關于加強縣級國家綜合檔案館建設的意見》的通知鄂辦發［2012］55號；省委辦公廳、省政府辦公廳印發《關于加強縣級國家綜合檔案館建設的意見》的通知鄂辦發［2012］55號，《檔案法》、《檔案法實施辦法》《湖北省檔案管理條例》規定，檔案保護、搶救、征購及數字化建設費等應列入財政預算、?？顚Ｓ?；省委、省政府明確規定，將檔案館的檔案信息化建設、接收征集、搶救保護、查閱利用服務、安全管理、史料編纂、陳列展覽等方面的專項經費列入同級財政預算。主要用于檔案館館藏檔案數據庫建設、檔案保護、接收征集、搶救保護、保護設備購置、檔案館日常維護、安全管理、檔案史料編纂、檔案展覽、宣傳教育、辦公等方面。

效益指標：為廣大民生提供檔案服務，全書數字達到60萬元字。指標設立依據是圖文結合版面數字60萬字。

滿意度指標：服務高效，滿意率達到99%。指標設立依據是以群眾滿意度評價為主為依據。

3、年度目標：依法依規接收到期進館檔案，確保收集齊全、記錄完整。館藏檔案數字化條目錄入45萬條。館藏檔案數字化率提高。具體指標設置為：

4、產出指標：1、《中國共產黨隨州歷史》第二卷形成30萬字書稿；2、《隨州大事記2022》5萬字印刷；3、《隨州年鑒2022》60萬字出版印刷4、館藏檔案目錄錄入達到45萬條。指標設立依據是國務院辦公廳關于印發全國地方志事業發展規劃綱要（2015-2020年）的通知（國辦發【2015】64號）；省人民政府關于印發湖北省貫徹落實全國地方志事業發展規劃綱要（2015-2020年）實施方案的通知（鄂政辦函【2015】100號）；省人民政府關于進一步加強全省地方志工作的意見（鄂政辦發【2014】45號）；關于印發《湖北省年鑒事業發展規劃（2016-2020年）的通知（鄂志辦發【2017】10號）；財政部、省檔案館關于印發《國家重點檔案專項資金管理辦法》的通知財教發［2016］63號； 2003年省委辦公廳轉發《省委黨史研究室關于統一編撰省、市、州、縣黨的地方正史的報告的通知》，通知明確要求，各市州要開展黨的地方正史的編撰工作；省委辦公廳、省政府辦公廳印發《關于加強縣級國家綜合檔案館建設的意見》的通知鄂辦發［2012］55號；省委辦公廳、省政府辦公廳印發《關于加強縣級國家綜合檔案館建設的意見》的通知鄂辦發［2012］55號，《檔案法》、《檔案法實施辦法》《湖北省檔案管理條例》規定，檔案保護、搶救、征購及數字化建設費等應列入財政預算、?？顚Ｓ茫皇∥⑹≌鞔_規定，將檔案館的檔案信息化建設、接收征集、搶救保護、查閱利用服務、安全管理、史料編纂、陳列展覽等方面的專項經費列入同級財政預算。主要用于檔案館館藏檔案數據庫建設、檔案保護、接收征集、搶救保護、保護設備購置、檔案館日常維護、安全管理、檔案史料編纂、檔案展覽、宣傳教育、辦公等方面。

效益指標：《隨州年鑒》、《隨州要覽》的出版服務經濟社會發展，宣傳推廣隨州，提高隨州知名度；《中國共產黨隨州歷史》編撰出版在發揮黨史資政育人的作用，加強全市黨史學習教育宣傳方面起到一定作用。指標設立依據是為廣大民生提供檔案服務。

滿意度指標：通過各項目的實施，力爭使服務對象對檔案史志工作的滿意度達到100%。指標設立依據是群眾滿意度綜合評定達標指標。

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三、 重點項目績效目標編制情況

（一）檔案保護費

1、檔案保護費主要內容是：集中統一管理市級機關、團體、企事業單位和其他組織按規定移交進館的檔案資料；開展館藏檔案資料的整理、鑒定、保護、修復和統計等各項工作；保守黨和國家秘密，維護檔案完整與安全。

開展檔案資料利用服務工作，提供檔案資料查閱利用，依法公布檔案、開放檔案，研究、編纂、出版檔案史料，為黨委和政府決策提供參考，為社會提供服務；負責市直單位已公開現行文件的收集、整理和提供利用工作；開展檔案宣傳和檔案文化建設，舉辦檔案陳列展覽，滿足社會檔案文化需求；負責檔案館愛國主義教育基地建設，中小學生檔案教育實踐基地建設，組織開展教育實踐活動。2022年預算安排14萬元，其中：14萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：及時、有限、和安全保護以及最大限度的延長檔案的壽命.

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：檔案利用率達到100%，加強對庫房的安全工作。指標設立依據是省委辦公廳、省政府辦公廳印發《關于加強縣級國家綜合檔案館建設的意見》的通知鄂辦發［2012］55號，《檔案法》、《檔案法實施辦法》《湖北省檔案管理條例》規定

效益指標：服務民生，為廣大民生提供檔案資料，便捷快速為廣大人民群眾服務率達到100%。指標設立依據是省委辦公廳、省政府辦公廳印發《關于加強縣級國家綜合檔案館建設的意見》的通知鄂辦發［2012］55號，《檔案法》、《檔案法實施辦法》《湖北省檔案管理條例》規定

滿意度指標：群眾滿意率達到100%。指標設立依據是群眾滿意度綜合評定達標指標。

（二）《中國共產黨隨州歷史》

1、《中國共產黨隨州歷史》主要內容是：研究、編寫隨州地方黨史，編輯出版黨史書籍；征集、整理發生在隨州的重要黨史資料；宣傳黨的光輝歷史和優良傳統，運用黨史對廣大黨員、干部、群眾和青少年進行愛國主義教育。2022年預算安排47萬元，其中：9萬元資金來源為當年一般公共預算資金。38萬元資金來源為單位上年結轉資金

2、項目績效總目標是：編寫《中國共產黨隨州歷史》第二卷。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：《中國共產黨隨州歷史》第二卷全書35萬字。指標設立依據是2003年省委辦公廳轉發《省委黨史研究室關于統一編撰省、市、州、縣黨的地方正史的報告的通知》，通知明確要求，各市州要開展黨的地方正史的編撰工作。

效益指標：發揮黨史資政育人的作用，書籍的出版對全市黨史的宣傳，紅色歷史的宣傳有很好的效果，提高隨州黨史的社會普及。指標設立依據是對全市黨史的宣傳，紅色歷史的傳承起到效果。

滿意度指標：無。

（三）地方志專項業務經費

1、地方志專項業務經費主要內容是：做好地方志、地方綜合年鑒的編纂工作。收集、保管、整理、開發利用地方志文獻和市情資料，開發地方志數據庫，向市政府門戶網站提供地方志資料，為社會提供咨詢服務；挖掘傳統文化，組織整理舊志，開展地方志對外文化交流活動。2022年預算安排16萬元，其中：16萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：反映全市各部門年度基本情況和事業發展現狀，為社會各界了解和研究隨州提供權威地情資料書，出版印刷《隨州年鑒2022》500冊，共計60萬字。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：全書字數60萬字，圖文結合，版面字數60萬字。指標設立依據是2003年省委辦公廳轉發《省委黨史研究室關于統一編撰省、市、州、縣黨的地方正史的報告的通知》，通知明確要求，各市州要開展黨的地方正史的編撰工作。

效益指標：提高隨州知名度。指標設立依據是提高隨州知名度。

滿意度指標：群眾滿意率達到90%。指標設立依據是群眾滿意度綜合評定達標指標。

（四）館藏檔案數字化

1、館藏檔案數字化經費主要內容是：館藏檔案數字化紙質檔案條目錄入45萬條。2022年預算安排30萬元，其中：30萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：提高民生、利用率高檔案數字化率，提供便捷高效的檔案利用服務。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：館藏檔案數字化紙質檔案條目錄入45萬，方便快捷的提供檔案利用服務。指標設立依據是提供檔案利用率，有效保護檔案使用壽命。

效益指標：服務高效，便捷快速為廣大人民群眾服務達到100%。指標設立依據是檔案館的檔案信息化建設、接收征集、搶救保護、查閱利用服務、安全管理、史料編纂、陳列展覽等方面的專項經費列入同級財政預算。主要用于檔案館館藏檔案數據庫建設、檔案保護、接收征集、搶救保護、保護設備購置、檔案館日常維護、安全管理、檔案史料編纂、檔案展覽、宣傳教育、辦公等方面。

滿意度指標：群眾滿意率達到99%。指標設立依據是群眾滿意度綜合評定達標指標。

二、??重點項目績效目標編制情況

第五部分??名詞解釋

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（一）收入科目

1.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

（二）支出功能科目

??1.一般公共服務：反映政府提供一般公共服務的支出。

2、一般公共服務（類）住房保障支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

3、“三公經費”：納入財政預決算管理的“三公經費”，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務接待費和公務用車購置及運行維護費。其中，因公出國(境)費反映單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）經濟分類科目

1.基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼：反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3.獎金：反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金。

4.績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。

5.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費：反映單位的印刷費支出。

8.水電費：反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

7.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

8.差旅費：反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

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隨州市檔案館

??2022年1月25日

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