日韩av网站在线_色综合一个色综合亚洲_久久久久久久久久久久久夜_韩国v欧美v日本v亚洲v

隨州市市容環境衛生局2022年部門預算

目??　錄

????第一部分??隨州市市容環境衛生局（概況）

????一、部門主要職責????

????二、部門基本情況

????第二部分??隨州市市容環境衛生局2022年部門預算情況說明

????一、2022年部門預算收支情況說明

????二、2022年“三公”經費預算情況說明

????第三部分??隨州市市容環境衛生局2022年部門預算表

????一、部門收支預算總表???

????二、部門收入總表??????

????三、部門支出總表?????

????四、財政撥款收支總表????

????五、一般公共預算支出表??????

????六、一般公共預算基本支出表?????

????七、一般公共預算“三公”經費支出表????

????八、政府性基金預算支出表??????

????九、項目支出表??????

? ??十、政府采購預算表

????第四部分??隨州市市容環境衛生局2022年預算績效情況

????一、部門整體績效目標編制情況說明????

????二、項目績效目標編制情況說明

????第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市市容環境衛生局概況

??一、部門主要職責

根據市委、市政府的有關文件規定，本單位主要職責為維護城市環境衛生提供管理保障，城市環境衛生設施建設運營管理維護，城市環境衛生監督，環境衛生作業管理。

二、部門基本情況

容環境衛生局屬于公益事業一類內設4個科室，下設4個單位，具體是:辦公室、財務科、裝備科、業務督查科，垃圾處置費繳納管理處、清掃管理處、清運管理處、垃圾處理場。納入編制人數80人，實有人員523人，其中：在崗正式職工196人，在職臨時工76人，退休251人（納入社保退休人員161人，環衛供養退休人員90人）。

第二部分??　隨州市市容環境衛生局2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2022年度收入預算總額8458.49萬元，其中一般公共預算撥款收入2070萬元，政府性基金預算466萬元，上級補助收入2746.39萬元，其他收入3176.1萬元；比上年度收入預算總額8105.95萬元增加352.54萬元，同比增加4.35％，主要原因是增加焚燒廠、預處理站其他收入預算。

（二）支出預算情況

2022年度預算支出8458.49萬元，較上年度增加352.54萬元，增加了4.35％，主要是增加了焚燒廠、預壓站管理費用的預算支出。

1.按資金性質分：一般公共預算撥款預算支出2070萬元，較上年度減少48.32萬元，減少了22.81%,主要原因是疫情影響，本年度非稅收入減少；政府性基金預算支出466萬元，較上年度減少140萬元，減少了23.1%，主要原因是本年度垃圾場滲濾液處理資金暫未預算；上級補助收入和其他收入預算支出5922.49萬元，比上年度增加607.4萬元，增長了11.43%，主要原因是本年度增加焚燒廠、預壓處理站管理費用的預算；上年結轉資金支出預算為0萬元，較2021年度減少66.54萬元，減少100%，主要原因是2021年度社會保障支出增多，年終無結余。

2.按功能分類：本年度社會保障和就業支出1001.17萬元，上年度841.82萬元，較上年度增加159.35萬元，增加比例18.93％，主要原因是2022年度環衛供養退休人員增多；衛生健康支出107.7萬元，較上年度的203.09萬元減少了95.92萬元，減幅47.23％，主要原因是退休人員增多，衛生健康支出減少；城鄉社區支出7143.56萬元，較上年度的6847.45萬元增加了296.11萬元，增幅為4.32％，主要原因是本年度增加了焚燒廠和預壓站的費用預算支出；住房保障支出206.59萬元，較上年的213.59萬元減少了7萬元，減幅為3.28％，主要原因是退休人員增多，減少住房公積金的支出。

（三）財政撥款支出情況

2022年度財政撥款總支出2536萬元，其中基本支出1940萬元，項目支出596萬元，較上年度2724.32萬元減少了188.32萬元，降低了7.42％，主要原因是2022年度納入預算管理的非稅收入支出減少，需要其他收入彌補。

（四）政府性基金情況

2022年度政府性基金支出預算總額466萬元，全部用于環衛的項目支出，較上年度606萬元減少140萬元，減幅為23.1％，主要是2022年度垃圾場滲濾液處理資金暫未預算。

（五）國有資本經營預算情況

2022年度本單位沒有使用國有資本經營預算安排支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2022年度公共經費預算184.32萬元，其中辦公費5.16萬元，印刷費0.57萬元，郵電費2萬元，差旅費6萬元，會議費2萬元，福利費17.13萬元，日常維護費6萬元，專用材料費10萬元，辦公設備購置費6萬元，水費5萬元，電費10萬元，物業管理費1.44萬元，公務車運行維護費4.7萬元，勞務費45萬元，公務接待費3.61萬元，福利費4.32萬元，工會經費28.5萬元，租賃費4萬元，委托業務費10萬元，出國出境費用5.76萬元，其他費用7.13萬元，較上年108萬元增多76.32萬元，增幅70.66％，主要原因是本年度增加玉龍代收垃圾處理費勞務費。

（七）政府采購情況

2022年政府采購預算總額4498.3萬元，其中面向中小企業采購金額4498.3萬元，采購金額、份額比例100％，面向小微企業采購金額4252.1萬元，采購金額、份額比例94.53％。政府采購預算較上年度增加了831.57萬元，增加了22.68％，主要原因是垃圾場采購維護管護服務預算費用增加。

2022年度政府采購貨物預算336.5萬元，較上年度717萬元減少380.5萬元，減幅為53.07％，主要原因是城南封場項目貨物采購減少；2022年度政府采購工程預算為0萬元，較上年度2012.73萬元減少2012.73萬元，減幅100％，主要原因是本年度工程沒預算；政府采購服務預算4161.8萬元，較上年度937萬元增加3324.8萬元，增幅344.1％，主要原因是本年度工程完工，增加維護管理服務費用。

（八）國有資產占用情況

本部門2022年初資產總額696.23萬元，（其中流動資產8萬元，占比1.15％，固定資產651.81萬元，占比93.62％，無形資產36.42萬元，占比5.23％），較2021年年初資產總額1069.11萬元減少了372.88萬元，減幅為34.88％。其中，流動資產8萬元，較上年84.96萬元減少了76.96萬元，減幅為90.58％，減少原因是本年納入預算非稅收入減少，而人員經費支出增多（補交地帶工養保），本年度無財政應返還額度；固定資產凈值651.82萬元，較上年度946.32萬元減少了294.5萬元，減幅為31.12％，減少原因是2022年處理5輛報廢車輛及固定資產累計折舊；無形資產凈值36.42萬元，較上年度37.83萬元減少了1.41萬元，減幅為3.73％，減少原因是無形資產累計攤銷。固定資產中，沒有單價200萬元以上大型設備，車輛64輛，價值313.2萬元，其他固定資產338.62萬元。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

本年度一般公共預算“三公”經費年初預算安排0萬元，與上年持平無增減。

其中：公務接待費0萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車運行費0萬元,公務用車購置費0萬元,與上年持平，無增減變動情況，主要是沒有安排一般公共預算“三公”經費支出。

第三部分??隨州市市容環境衛生局2022年部門預算表

??

附表4－6

????????????注：本年度沒有安排一般公共預算“三公”經費支出

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1．整體目標情況：　根據環衛的宗旨和業務范圍，本部門整體績效目標是：長期目標為5個：（環衛生產費用－環衛保潔經費??環衛生產經費－垃圾場滲濾液處理??環衛生產經費－－垃圾焚燒廠補貼??環衛生產經費－垃圾分揀中心維護費??環衛生產經費－高新區垃圾預處理?。?/span>保證所轄區域道路、公廁、垃圾收集點衛生干凈整潔：保證垃圾及時清運處理，減少環境的二次污染；保證安全生產；城南垃圾場封場后，保證土地的充分合理利用。年度目標為7個：保證所轄區域道路、公廁、垃圾收集點衛生干凈整潔：保證垃圾及時清運處理，減少環境的二次污染；保證安全生產：本年度保證城南垃圾場封場項目按時按質地完成，達到土地充分利用的標準。為了保證本年度目標順利完成，本年度安排預算收入8458.49萬元，預算支出8458.49萬元，其中人員類項目收入支出預算3492.52萬元，運轉類項目收入支出預算187.33萬元，特定目標類項目收入支出預算4778.64萬元。本年度設置5個長期目標，7個年度目標，具體目標如下：

2.1　長期目標1：環衛生產費用－環衛保潔經費，本目標保證所轄區域道路、公廁、垃圾收集點衛生干凈整潔：保證垃圾及時清運處理，減少環境的二次污染；具體指標設置為：

產出指標：產出數量指標，根據年統計，日清掃保潔面積208萬平方米，管理10座公廁，清運垃圾200余噸；產出質量指標，道路、公廁干凈整潔率100％，垃圾日產日清。

效益指標：根據環保標準，空氣質量AQI小于70。

滿意度指標：市民滿意度達到98％，無市民投訴。

2.2　長期目標2：環衛生產經費－垃圾場滲濾液處理，本目標是保證垃圾收集后及時處理，減少二次污染。具體指標設置為：

產出指標：日處理垃圾滲濾液150噸，垃圾場日處理垃圾670噸，垃圾滲濾液處理率達到100％，垃圾處理率達到100％。

效益指標：垃圾處理廠區周圍環境污染率達到0，市民環境認知度達到100％。

滿意度指標：居民對垃圾無害化處理滿意度達到98％，無市民投訴。

2.3??長期目標3：環衛生產經費－－垃圾焚燒廠補貼，設置本項目主要目標是對焚燒廠取水口及供水管網的管理維護、對廠區外部道路的清掃保潔，對廠區產生的生活污水的收集轉運等工作，保證焚燒廠正常運行。具體指標設置為：

產出指標：日處理垃圾約670噸，處理率達到100％。

效益指標：環境優化率達到98％。

滿意度指標：市民對垃圾產生的污染治理程度滿意度達到98％．

2.4　長期目標4：環衛生產經費－垃圾分揀中心維護費，設置本項目主要目標是垃圾分揀中心運行、維護、管理，保證垃圾分類項目更好地實施。具體指標設置為：

產出指標：保證垃圾分揀日產日清。

效益指標：保證可回收垃圾再利用率達到98％，有害垃圾無害化處理率達到98％。

滿意度指標：市民對垃圾的處理滿意度達到98％。

2.5??　長期目標5：環衛生產經費－高新區垃圾預處理，本年度在高新區建成一座垃圾預處理站，主要是保證預處理站正常運行。具體指標設置為：

產出指標：日處理垃圾150噸，日處理廚余垃圾12噸。

效益指標：保證城區垃圾日產日清，垃圾收集率達到100％，城區垃圾污染率為0．

滿意度指標：　市民對垃圾的處理滿意度達到98％

3.1??年度目標1：環衛生產費用－環衛保潔經費，本目標本年度預算支出956萬元，主要是保證本年度所轄區域道路、公廁、垃圾收集點的衛生干凈整潔。具體指標設置為：

產出指標：本年度完成日清掃面積大于205萬平方米，管理公廁10座，日收集垃圾轉運200余噸，保證道路、公廁、垃圾收集點的衛生干凈整潔。

效益指標：公廁、垃圾收集點選址合理，保證公用土地合理利用。

滿意度指標：市民對環境衛生的管理無投訴，基本滿意。

3.2??年度目標2：：環衛生產經費－垃圾場滲濾液處理費，本目標本年安排預算支出312萬元，主要是保證垃圾收集后及時處理，減少二次污染。具體指標設置為：

產出指標：日處理垃圾滲濾液150噸，垃圾場日處理垃圾670噸，垃圾滲濾液處理率達到100％，垃圾處理率達到100％。

效益指標：垃圾處理廠區周圍環境污染率達到0，市民環境認知度達到100％。

滿意度指標：居民對垃圾無害化處理滿意度達到98％，無市民投訴。

3.3??年度目標3：環衛生產費用－設備購置，本目標本年度安排預算支出252萬元，主要是用于老舊設備的更新，保證安全高效生產。具體指標設置為：

產出指標：產出質量指標：垃圾收集率達到100％，道路保潔、壓塵率達到100％。

效益指標：設備維修成本降低50％，收集、清運、處理過程中二次污染率降低90％。

滿意度指標：市民對垃圾的二次污染控制率滿意。

3.4??年度目標4：環衛生產費用－城南垃圾場封場，設置本目標主要是本年度完成城南垃圾場封場項目，保證城南垃圾場封場后土地充分利用。具體指標設置為：

產出指標：垃圾滲濾液減少50％，滲濾液處理達到100％。

效益指標：實現土地利用率達到100％。

滿意度指標：市民對垃圾場封場后環境污染程度表示滿意

3.5??年度目標5：環衛生產經費－－垃圾焚燒廠補貼，設置本項目主要目標是焚燒廠取水口及供水管網的管理維護、對廠區外部道路的清掃保潔，對廠區產生的生活污水的收集轉運等工作，保證焚燒廠正常運行。具體指標設置為：

產出指標：日處理垃圾約670噸，處理率達到100％。

效益指標：環境優化率達到98％。

滿意度指標：市民對垃圾產生的污染治理程度滿意度達到98％．

3.6??年度目標6：環衛生產經費－垃圾分揀中心維護費，設置本項目主要目標是垃圾分揀中心運行、維護、管理，保證垃圾分類項目更好地實施。具體指標設置為：

產出指標：保證垃圾分揀日產日清。

效益指標：保證可回收垃圾再利用率達到98％，有害垃圾無害化處理率達到98％。

滿意度指標：市民對垃圾的處理滿意度達到98％。

3.7????年度目標7：環衛生產經費－高新區垃圾預處理，本年度在高新區建成一座垃圾預處理站，主要是保證預處理站正常運行。具體指標設置為：

產出指標：日處理垃圾150噸，日處理廚余垃圾12噸。

效益指標：保證城區垃圾日產日清，垃圾收集率達到100％，城區垃圾污染率為0．

滿意度指標：市民對垃圾的處理滿意度達到98％

二、重點項目績效目標編制情況

1．環衛生產經費－環衛保潔經費項目是環衛的長期項目，項目的主要活動內容是道路清掃保潔、灑水壓塵，公廁保潔，垃圾收集處理及環衛設施維護保養。2022年預算安排支出956萬元，其中130萬元資金來源為當年一般公共預算財政經費撥款資金，466萬元資金來源為當年預算的政府性基金，360萬元資金來源為其他收入。

2．項目的總目標是為了保證轄區路面、公廁、垃圾收集點干凈整潔，空氣清新。

3．項目績效指標設置情況：

產出指標：根據實際統計資料，本年度數量指標是日完成208萬平方米道路的清掃保潔，10座公廁的衛生、設施的管理，35處收集點的垃圾收集、處理。

效益指標：主要是環境效益指標，保證環境衛生干凈整潔

滿意度指標：保證市民對環境質量滿意，無投訴。

具體明細如下表：

環衛生產經費項目績效目標情況：

第五部分??名詞解釋

（一）收入科目

1．財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2．事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3．事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4．其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

（二）支出功能科目

1．一般公共服務：反映政府提供一般公共服務的支出。

2．社會保障和就業：反映就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業等方面的支出。

3．醫療衛生：反映醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生等方面的支出。

（三）經濟分類科目

1．基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2．津貼補貼：反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3．獎金：反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金。

4．績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。

5．辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6．印刷費：反映單位的印刷費支出。

7．水電費：反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

8．郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

9．差旅費：反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。