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隨州市白云公園管理處2021決算公開

（目錄）

第一部分：白云公園部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分：白云公園部門2021年度決算情況說明

一、2021年度收入支出決算情況說明。??

二、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明。

三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。

四、關(guān)于政府采購支出說明??

五、關(guān)于政府性基金收支情況說明

六、關(guān)于國有資本經(jīng)營(yíng)收支情況說明

七、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

八、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

九、其他情況的說明

第三部分：白云公園部門2021年部門決算表??

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開表08）

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開表09）

第四部分：名詞解釋??

第一部分??白云公園管理處概況

一、部門主要職責(zé)。

白云公園負(fù)責(zé)除神農(nóng)公園，綠化管護(hù)中心及文化公園管護(hù)以外周邊范圍內(nèi)道路，花壇、白云湖濱湖風(fēng)光帶,及各類廣場(chǎng)，小游園等園林綠化養(yǎng)護(hù)，環(huán)境衛(wèi)生保護(hù)等工作的管理。

白云公園管護(hù)范圍北起擂鼓墩大道桃園橋路口，東至神農(nóng)大道，南至白云大道新大壩路段，西至迎賓大道，何店高速出口，管護(hù)主要干道6條，廣場(chǎng)，小游園及濕地公園等共計(jì)20余處，綠化管護(hù)面積約175萬平方米（1750000.00㎡）

二、部門基本情況。

隨州市白云公園管理處是由隨州市城管委主管的公益一類事業(yè)單位，本單位2021年年末編制人數(shù)6人，單位設(shè)立三科一室，綜合科、業(yè)務(wù)科、植研科、財(cái)務(wù)室。年末實(shí)有人數(shù)233人，其中在職83人，退休150人。

第二部分 隨州市白云公園管理處2021年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明。

1，2021年度收入決算情況

白云公園2021年全年決算收入1331.93萬元，其中：財(cái)政補(bǔ)助收入：1001.5萬元。其他收入：330.44萬元（包括上級(jí)撥養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)等）。上年決算收入總計(jì)1022.42萬元,其中：財(cái)政補(bǔ)助收入：114.47萬元。其他收入：907.95萬元。2021全年收入與上年全年相比，同比增加309.51萬元。同比增加比例30.27%。變動(dòng)原因：主要是財(cái)政撥款增加了，以錢養(yǎng)事管護(hù)范圍增加，經(jīng)費(fèi)收入增加.

2021年度支出決算情況

白云公園2021年決算全年支出1198.33萬元，其中：一般公共財(cái)政撥款支出：425.37萬元。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出：442.51萬元。結(jié)轉(zhuǎn)：133.61萬元。其他支出：330.44萬元（包括上級(jí)撥養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)等）。

上年支出總計(jì)1022.42萬元，同比增加了175.91萬元，同比增加比例17.21%。變動(dòng)原因：園林養(yǎng)護(hù)費(fèi)用增加了導(dǎo)致變動(dòng)。 ???

2.財(cái)政撥款支出與年初預(yù)算數(shù)作對(duì)比

2021年決算一般公共財(cái)政撥款支出：425.37萬元。年初預(yù)算財(cái)政補(bǔ)助撥款404.72萬元，比預(yù)算增加20.65萬元，增加占比：5.1%。變動(dòng)原因：財(cái)政撥以錢養(yǎng)事款增加。

其中：基本支出101.38萬元，主要用于工資福利支出，人員經(jīng)費(fèi)88.73萬元，公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)的支出）12.65萬元; 項(xiàng)目支出323.99萬元。項(xiàng)目支出主要是以錢養(yǎng)事的經(jīng)費(fèi)支出，包含日常養(yǎng)護(hù)，抗旱，苗木補(bǔ)植，維修維護(hù)等支出。

二、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明。

2021年度一般公共決算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算2.8萬元，與年初預(yù)算3萬元相比，減少了0.2萬元，同比減少6.66%。原因：?jiǎn)挝还珓?wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用的壓減。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元,與年初預(yù)算0萬元相比增加0萬元，同比增長(zhǎng)0%。與上年持平。因公出國（境）團(tuán)組數(shù)為0組，人數(shù)0人；原因：無出境業(yè)務(wù)，無此預(yù)算。

公務(wù)用車購置決算金額無。與預(yù)算持平。公務(wù)車保有量：1輛。

公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)支出決算2.8萬元，與年初預(yù)算3萬元相比，減少了0.2萬元，同比減少6.66%。原因：?jiǎn)挝还珓?wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用的壓減。

公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元,與年初預(yù)算0萬元相比減少0萬元，同比持平。無預(yù)算，無變化

三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明。

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出12.65萬元。其中：差旅費(fèi)0.62萬元。辦公費(fèi)3.28萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.8萬元。電費(fèi)0.7萬元，郵電費(fèi)0.69萬元，印刷費(fèi)0.12萬元，手續(xù)費(fèi)0.11萬元，維修維護(hù)費(fèi)0.46萬元，福利費(fèi)0.27萬元，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.8萬元，稅金及附加0.22萬元，其他商品和服務(wù)支出2.58萬元。比上年預(yù)算減少2.3萬元，同比減少15.38%。主要原因：單位運(yùn)行維護(hù)費(fèi)壓減，節(jié)約開支。

四、關(guān)于政府采購支出說明。

2021年本單位無政府采購收入、支出。

五、關(guān)于政府性基金收支情況說明。

2021年本部門收入政府性基金516.86萬元，年初預(yù)算0萬元，增加原因：財(cái)政撥款政府性基金收入增加，屬于單位以錢養(yǎng)事養(yǎng)護(hù)面積提標(biāo)的項(xiàng)目款。2021年本部門支出政府性基金442.51萬元。年初預(yù)算0萬元，增加原因：財(cái)政撥款政府性基金支出增加，屬于單位以錢養(yǎng)事養(yǎng)護(hù)面積提標(biāo)的項(xiàng)目款。

六、關(guān)于國有資本經(jīng)營(yíng)收支情況說明

單位本年度無國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。

七、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2021年12月31日，部門共有車11輛，1輛是應(yīng)急保障用車，3輛是生產(chǎn)用灑水車，7臺(tái)生產(chǎn)上用車，包括打草用三輪摩托車。通用設(shè)備單位價(jià)值都在50萬元以下。

八、關(guān)于??2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說明。

（1）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

1、本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：通過日常管護(hù)、保安管理、苗木補(bǔ)植等管理，有效保證公園及管護(hù)道路干凈整潔、環(huán)境優(yōu)美及城市綠化整體效果，達(dá)到管理標(biāo)準(zhǔn)和國家級(jí)園林城市綠地管理標(biāo)準(zhǔn)，也提高職工的待遇。管護(hù)范圍內(nèi)設(shè)施、亮化設(shè)施、線路晃路面設(shè)施、辦公設(shè)備及車輛等購買和維護(hù)費(fèi).啟動(dòng)公園配套服務(wù)項(xiàng)目和游樂項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)，盤活公園閑置資產(chǎn)，滿足市民游園需求，增加創(chuàng)收，補(bǔ)貼公園管護(hù)經(jīng)費(fèi)不足。

2.整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，自評(píng)得分92分。附《2021年度白云公園部門整體績(jī)效自評(píng)報(bào)告》摘要版和《2021年度白云公園部門整體部門自評(píng)表》

3.預(yù)算執(zhí)行率為76.1 %。我處通過自評(píng)，2021年度整體支出績(jī)效目標(biāo)完成較好。本次我處整體支出績(jī)效指標(biāo)數(shù)據(jù)來源于財(cái)政對(duì)我處的2021年預(yù)算批復(fù)文本及2021年度賬面實(shí)際發(fā)生的數(shù)據(jù)。

自評(píng)表

（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉計(jì)項(xiàng)目2個(gè)（含以錢養(yǎng)事經(jīng)費(fèi)1208萬元、設(shè)施維護(hù)222.75萬元），項(xiàng)目預(yù)算資金1430.75萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的90.86%，實(shí)際項(xiàng)目支出1088.91萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，做到了項(xiàng)目資金專款專用，主要用于職工工資，管護(hù)范圍內(nèi)保安、保潔、綠化管理、設(shè)施維修和維護(hù)等，為市民提供理想的休閑場(chǎng)所，同時(shí)促進(jìn)了周邊的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，贏得市民好評(píng)。

（一）.以錢養(yǎng)事項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1208萬元，執(zhí)行數(shù)904.91萬元，完成預(yù)算75%。主要產(chǎn)出和效益：1、日常維護(hù)。對(duì)苗木進(jìn)行修剪，除草，整枝等工作，化肥農(nóng)藥投入，對(duì)于病蟲害視不同情況多管齊下采取葉面噴灑、樹干注射、地下埋藥燈方式治理，有效地遏制苗木的病蟲害. 2、水車抗旱加油投入,積極應(yīng)對(duì)干旱少雨的天氣，出動(dòng)水車及人力對(duì)管護(hù)范圍內(nèi)苗木進(jìn)行日常抗旱。3、投入苗木補(bǔ)植，補(bǔ)植了缺損、死亡苗木。4.保持單位日常工資正常發(fā)放，保持職工保險(xiǎn)按時(shí)繳納，保持退休職工中一部分地帶工工資正常發(fā)放。提高職工福利待遇等。

以錢養(yǎng)事自評(píng)表

（二）.基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：

項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為222.75萬元，執(zhí)行數(shù)184萬元，完成預(yù)算83%。2021年我處收到城市維護(hù)費(fèi)157萬元，水電及設(shè)施維護(hù)，城市擺花春日氛圍27萬元。2021共計(jì)打通使用基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)支出184萬元：

1、積極完成春節(jié)、尋根節(jié)、國慶節(jié)等重點(diǎn)節(jié)日擺花布景，為隨州增色添彩。按照上級(jí)要求，今年共投入100多萬元，完成春節(jié)掛燈籠400多套、國慶節(jié)掛國旗160多套、完成重點(diǎn)節(jié)日擺花、編鐘長(zhǎng)廊、府河橋、惠蘭鄉(xiāng)、國賓館四季換花等40余萬盆；完成政府廣場(chǎng)及迎賓大道沿途野花組合種植6000多平方。

2、日常維護(hù)。加大投入，加大垃圾清運(yùn)力度，做到垃圾日清日運(yùn)；加大黑臭水治理力度；加大病蟲害治理力度，設(shè)施維修力度（景觀燈、老化線路、公共設(shè)施做到及時(shí)維修更換）等等，通過一系列措施加強(qiáng)，形成長(zhǎng)效機(jī)制，環(huán)境及基礎(chǔ)設(shè)施管理效果明顯得到提高。??

自評(píng)表

（3）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)價(jià)結(jié)果已經(jīng)運(yùn)用情況：至部門決算公開時(shí)已經(jīng)應(yīng)用的情況：項(xiàng)目產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益以及社會(huì)效益良好。有力推進(jìn)隨州經(jīng)濟(jì)建設(shè)，為市民提供了舒適的休息場(chǎng)所??，促進(jìn)構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)價(jià)結(jié)果擬運(yùn)用情況：

(1)進(jìn)一步加強(qiáng)公園規(guī)范化、精細(xì)化管理、保護(hù)好公園各類設(shè)施和綠化成果。

(2)進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，抓好增收節(jié)支，發(fā)揮資金的最大效益，搞好公園的設(shè)施維護(hù)。

(3)要合理預(yù)算，科學(xué)安排預(yù)算資金，尤其是項(xiàng)目資金，要做到專款專用。

九、其他情況說明。

2021年隨州市白云公園財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算1430.75萬元，決算支出1088.91萬元，比預(yù)算減少了341.84萬元，同比減少23.89%，主要是原因是以錢養(yǎng)事經(jīng)費(fèi)城管執(zhí)法委和二級(jí)單位預(yù)算重復(fù)，導(dǎo)致預(yù)算過大。

第三部分??隨州市白云公園管理處2021年部門決算表

單位本年度無國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。

第四部分??名詞解釋說明

（一）財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指本級(jí)財(cái)政決算安排且當(dāng)年撥付的資金。

（二）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（三）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（四）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（五）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。

（八）公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（九）因公出國（境）費(fèi)：反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

（十）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

（十一）公務(wù)用車購置費(fèi)：反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。