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隨州市城市管理綜合執(zhí)法局規(guī)劃分局

2021年度決算公開

目錄

第一部分：隨州市城市管理綜合執(zhí)法局規(guī)劃分局概況

一、單位主要職責(zé)。

二、單位基本情況。

第二部分：隨州市城市管理綜合執(zhí)法局規(guī)劃分局2021年度單位決算情況說(shuō)明

一、關(guān)于收入、支出決算情況說(shuō)明

二、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明。

三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明。

四、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明。?

五、關(guān)于政府性基金收支情況說(shuō)明。

六、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出情況說(shuō)明

七、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。?

八、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明。?

九、其他情況說(shuō)明。

第三部分：隨州市城市管理綜合執(zhí)法局規(guī)劃分局2021年單位決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開表05表）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（公開表06表）

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（公開表07表）

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開表08表）

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開表09表）

第四部分：名詞解釋說(shuō)明

第一部分：隨州市城市管理綜合執(zhí)法局規(guī)劃分局概況

一、單位主要職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行規(guī)劃管理有關(guān)方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章。

（二）負(fù)責(zé)研究制定年度計(jì)劃及實(shí)施細(xì)則，經(jīng)批準(zhǔn)后貫徹落實(shí)。

（三）負(fù)責(zé)中心城區(qū)（不包括曾都區(qū)、高新區(qū)的規(guī)劃管控區(qū)域）經(jīng)省人民政府批準(zhǔn)的城市規(guī)劃管理方面的相對(duì)集中行政處罰權(quán)工作。

（四）負(fù)責(zé)完成上級(jí)交辦的其他工作事項(xiàng)。

二、單位基本情況

市城市管理綜合執(zhí)法局規(guī)劃分局屬于市城市管理執(zhí)法委員會(huì)二級(jí)單位，事業(yè)人員編制40人。實(shí)有人數(shù)51名(含協(xié)管員11名），其中領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1正3副。共設(shè)置綜合科、法規(guī)科、拆違應(yīng)急中隊(duì)、東城中隊(duì)、西城中隊(duì)、南郊中隊(duì)、北郊中隊(duì)、城南新區(qū)中隊(duì)8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

第二部分：隨州市城市管理綜合執(zhí)法局規(guī)劃分局2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、關(guān)于收入、支出決算情況說(shuō)明

1、本年收入總計(jì)668.02萬(wàn)元，比上年增59.64萬(wàn)元，同比增加9.8%，原因是本年度增加了城管委調(diào)撥工作經(jīng)費(fèi)以及因機(jī)構(gòu)改革財(cái)政撥付職業(yè)年金。

本年支出總計(jì)666.02萬(wàn)元，比上年增99.55萬(wàn)元，同比增加17.57%，原因是本年度增加職工正常工資晉級(jí)和單位支付職業(yè)年金。

2、2021年度財(cái)政撥款支出610.05萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增143.3萬(wàn)元，同比增加30.7%，原因是本年度增加職工正常工資晉級(jí)和單位支付職業(yè)年金；其中：基本支出610.05萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增143.3萬(wàn)元，同比增加30.7%，原因是本年度增加職工正常工資晉級(jí)和單位支付職業(yè)年金。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與年初預(yù)算一致。

二、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明。

2021年隨州市城市管理綜合執(zhí)法局規(guī)劃分局“三公”經(jīng)費(fèi)決算11.78萬(wàn)元，比年初預(yù)算減7.43萬(wàn)元，同比減少38.7%，主要原因是控制了接待費(fèi)支出和公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少0萬(wàn)元，同比減少100%，主要原因是本年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)0組，人數(shù)0人。

2、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元、比年初預(yù)算減2.26萬(wàn)元，同比減少100%，主要原因是本年度控制公務(wù)接待費(fèi)支出，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次0批，人數(shù)0人次。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少0萬(wàn)元，同比減少0%，主要原因是本年度無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算支出，公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)量0輛，保有量7輛。

4、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)11.78萬(wàn)元，比年初預(yù)算減5.17萬(wàn)元，同比減少30.5%，主要原因是本年度控制公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出。

三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明。

本單位2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出38萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），其中，辦公費(fèi)2.25萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.33萬(wàn)元，專用材料費(fèi)0.94萬(wàn)元，專用燃料費(fèi)2.01萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)4.74萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.19萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi),9.35萬(wàn)元，福利費(fèi)4.99萬(wàn)元，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.78萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出0.42萬(wàn)元。比年初預(yù)算數(shù)減少2萬(wàn)元，降低5%，主要原因是落實(shí)過(guò)緊日子要求壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。

四、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明。

本單位2021年度政府采購(gòu)支出總額38.17萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.34萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出36.83萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額38.17萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額23.03萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的60.3%。?

五、關(guān)于政府性基金收支情況說(shuō)明。

本單位2021年度未安排政府性基金收支預(yù)算，因此也無(wú)決算。

六、關(guān)于國(guó)有資本支出情況說(shuō)明。

本單位2021年度未安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算，因此也無(wú)決算。

七、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2021年12月31日，本單位共有車輛7輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通訊用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車7輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

八、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明。

（1）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

本單位2021年度沒(méi)有發(fā)生一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出，無(wú)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看，2021年度市城管綜合執(zhí)法局規(guī)劃分局整體績(jī)效自評(píng)得分88分，績(jī)效評(píng)價(jià)等級(jí)為：良好；其中，預(yù)算執(zhí)行情況得分20分，年度績(jī)效目標(biāo)得分68分。部門各項(xiàng)管理制度齊全，并得到了有效地實(shí)施，社會(huì)效益明顯，公共服務(wù)水平社會(huì)滿意度高。

績(jī)效目標(biāo)完成情況分析分析如下：

預(yù)算執(zhí)行情況：2021年度部門預(yù)算總額668.5萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)668.02萬(wàn)元，執(zhí)行率100%，得分20分（滿分）

市城管綜合執(zhí)法局規(guī)劃分局2021年度績(jī)效目標(biāo)設(shè)定為四個(gè)，目標(biāo)一（20分）拆除違法建設(shè)，目標(biāo)二（20分）護(hù)航重點(diǎn)工程，目標(biāo)三（20分）解決群眾訴求，目標(biāo)四（20分）憲法法律宣傳。

目標(biāo)一（20分）拆除違法建設(shè)：

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

產(chǎn)出指標(biāo)滿分10分，扣1分，完成9分。具體情況是：對(duì)常規(guī)巡查中發(fā)現(xiàn)未經(jīng)行政許可的違法建設(shè)進(jìn)行拆除。全年查處中心城區(qū)范圍內(nèi)違法建設(shè)及歷史遺留問(wèn)題800多起，拆除違法建設(shè)面積27600多平方米，巡查發(fā)現(xiàn)率96%（目標(biāo)值98%，滿分10分，扣除1分，得9分）。

②效益指標(biāo)完成情況分析。

效益指標(biāo)滿分為5分，扣除1分，完成4分。具體情況是：因巡查及時(shí)、管控到位，為中心城區(qū)廣大市民營(yíng)造了良好的人居環(huán)境。但偏遠(yuǎn)地帶及死角地段還存在零星建（構(gòu)）筑物存在。

③滿意度指標(biāo)完成情況分析。

滿意度指標(biāo)滿分5分，扣1分，完成4分。具體情況是：隨著發(fā)現(xiàn)率、拆除率的不斷提高，群眾對(duì)規(guī)劃執(zhí)法這支隊(duì)伍的滿意度逐漸升。但處理違法建設(shè)的時(shí)效性還有待進(jìn)一步提高。

目標(biāo)二（20分）護(hù)航重點(diǎn)工程：

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

產(chǎn)出指標(biāo)滿分10分，扣1分，完成9分。具體情況是：護(hù)航重點(diǎn)工程建設(shè)及美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。密切配合年度重點(diǎn)拆遷地段的評(píng)估工作，確保政府拆遷工程良性發(fā)展。全年共對(duì)多處重點(diǎn)工程進(jìn)行執(zhí)法管控，制止20余起備料行為，拆除10多起搶建行為，拆除面積達(dá)747平方米。管控率達(dá)96%（目標(biāo)值98%，滿分10分，扣除1分，得9分）。

②效益指標(biāo)完成情況分析。

效益指標(biāo)滿分為5分，扣除1分，完成4分。具體情況是：為市政府重點(diǎn)拆遷工程順利推進(jìn)發(fā)揮積極作用，大大減少政府拆遷成本。但因時(shí)間緊迫，對(duì)包裝改造地段深入調(diào)研做的不夠。

③滿意度指標(biāo)完成情況分析。

滿意度指標(biāo)滿分5分，扣1分，完成4分。具體情況是：棚戶區(qū)改造及美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，因城管執(zhí)法隊(duì)伍的及時(shí)介入，減少很多不必要的政府賠償，受到市城投公司及工程指揮部的一致好評(píng)。但因相關(guān)法律的普及程度不夠，少數(shù)拆遷戶因謀取私利，對(duì)執(zhí)法者有不配合、不滿意的情況出現(xiàn)。

目標(biāo)三（20分）解決群眾訴求：

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

產(chǎn)出指標(biāo)滿分8分，扣1分，完成7分。具體情況是：聯(lián)合自然資源和規(guī)劃局，嚴(yán)格按照隨規(guī)[2015]22號(hào)文件精神，實(shí)地踏勘并共同解決民眾訴求61起。全年，大隊(duì)共接到并回復(fù)來(lái)電來(lái)訪、12345市長(zhǎng)熱線、陽(yáng)光信訪案件共計(jì)153起；處置省、市信訪機(jī)構(gòu)交辦案件62起。對(duì)群眾投訴的孔家坡社區(qū)違法建設(shè)集中立案查處，拆除面積4574平方米。群眾投訴案件的處置回復(fù)率達(dá)98%（目標(biāo)值100%，滿分8分，扣除1分，得7分）。

②效益指標(biāo)完成情況分析。

效益指標(biāo)滿分為6分，扣除1分，完成5分。具體情況是：暢通信訪渠道，及時(shí)處理群眾生產(chǎn)、生活難題和訴求，得到轄區(qū)市民的一致好評(píng)。但偶爾存在處理態(tài)度強(qiáng)硬、處理方式死板，造成周邊群眾不解，出現(xiàn)為民解憂事項(xiàng)多次上訪的情形。

③滿意度指標(biāo)完成情況分析。

滿意度指標(biāo)滿分6分，扣1分，完成5分。具體情況是：按照既定程序及時(shí)處理信訪投訴、為群眾解難題辦實(shí)事的同時(shí)，出現(xiàn)被投訴人不解、上訪等情形，對(duì)群眾滿意度造成一定影響。

目標(biāo)四（20分）憲法法律宣傳:

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

產(chǎn)出指標(biāo)滿分8分，扣1分，完成7分。具體情況是：結(jié)合國(guó)家憲法日，在繁華街道發(fā)放宣傳單500余份，法律法規(guī)書籍200余冊(cè)，積極引導(dǎo)群眾樹立守法意識(shí)。群眾知曉率85%（目標(biāo)值90%，滿分8分，扣除1分，得7分）。

②效益指標(biāo)完成情況分析。

效益指標(biāo)滿分為6分，扣除1分，完成5分。具體情況是：營(yíng)造濃厚法律宣傳氛圍，為群眾主動(dòng)參與規(guī)劃執(zhí)法工作奠定思想基礎(chǔ)。但因宣傳方式單一，宣傳次數(shù)有限，群眾的法律意識(shí)還未達(dá)到理想值。

③滿意度指標(biāo)完成情況分析。

滿意度指標(biāo)滿分6分，扣1分，完成5分。具體情況是：執(zhí)法宣傳到位，得到了管理相對(duì)人的積極配合，群眾滿意度不斷攀升。但因法律文書規(guī)定的較為廣泛，不夠具體和全面，造成某些群眾對(duì)執(zhí)法行為的不認(rèn)同。

（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

無(wú)項(xiàng)目，無(wú)自評(píng)結(jié)果。

（3）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

無(wú)項(xiàng)目，無(wú)評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。

（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

無(wú)項(xiàng)目，無(wú)自評(píng)結(jié)果。

（3）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

無(wú)項(xiàng)目，無(wú)評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。

九、其他情況說(shuō)明。

2021年度本單位無(wú)財(cái)政專項(xiàng)支出和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出。

第三部分：隨州市城市管理綜合執(zhí)法局規(guī)劃分局2021年單位決算表

本單位2021年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

本單位2021年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

第四部分：名詞解釋說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指本級(jí)財(cái)政決算安排且當(dāng)年撥付的資金。

（二）一般公共服務(wù)支出（201類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（三）行政運(yùn)行（2010601項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出?！?/span>

（四）一般行政管理事務(wù)（2010602項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（五）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。

（八）公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（九）因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

（十）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

（十一）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)：反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）。