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隨州市殘疾人聯合會2022年部門預算

目 ??錄

第一部分 ?隨州市殘疾人聯合會（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 ?隨州市殘疾人聯合會2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分 ?隨州市殘疾人聯合會2022年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分 ?隨州市殘疾人聯合會2022年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分 ?名詞解釋

第一部分 ?隨州市殘疾人聯合會概況

一、部門主要職責

市殘聯是國家法律確認、政府批準的由殘疾人及其親友和殘疾人工作者組成的人民團體，是一定區域內的各類殘疾人的統一組織，具有“代表、服務、管理”三個職能：一是代表殘疾人共同利益，維護殘疾人合法權益；二是團結幫助殘疾人，為殘疾人服務；三是履行法律賦予的職責，承擔政府委托的任務，管理和發展殘疾人事業。市殘聯內設辦公室、康復部、組宣部三個部室。具體職責如下：????1、聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權益，為殘疾人服務。????2、團結、教育殘疾人遵守法律，履行應盡的義務，發揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設作出貢獻。????3、弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系，動員社會各界理解、尊重、關心和幫助殘疾人。????4、開展殘疾人康復、教育、勞動就業、扶貧、社會保障、文化、體育、維權、無障礙環境建設、社區殘疾人工作、組織建設、法制建設、志愿者服務、殘疾人證核發、盲人按摩行業管理、殘疾預防、信息化建設等工作，創造良好的環境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。????5、積極參與政府和相關部門落實殘疾人事業發展計劃和有關規定，提出合理化建議，推進無障礙設施建設。????6、協助政府研究、制定和實施殘疾人事業的規章、政策、規劃和計劃，對有關業務領域進行指導和管理。????7、承擔政府殘疾人工作委員會的日常工作，搞好綜合、組織、協調和服務。????8、指導和管理各類殘疾人社團組織。????9、開展殘疾人事業的對外交流與合作。????10、承擔省殘聯以及市委、市政府交辦的其他工作。

二、部門基本情況

隨州市殘聯2022年度部門預算共包含本級預算和下屬單位共2家：其中行政單位1家，事業單位1家。市殘聯機關現有編制數7人，在編在崗人員7人：參公人員7人（正處級2人，副處級1人，正科級1人，副科級2人，科員1人），退休人員4人（正處級2人，副處級2人）；下屬單位（殘疾人就業服務中心）人員編制2名，其中主任1名，“以錢養事”崗位5名。2022年實有人數9名，其中主任1名，以錢養事人員5名，公益性崗位3名。

第二部分 ?隨州市殘疾人聯合會2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2022年市殘聯收入預算總額1480.26萬元，其中：財政撥款收入1454.23萬元，政府性基金收入5萬，其他收入12.02萬元，上年其他結轉9萬元。較2021年預算安排的1737.28萬元減少了257.02萬元，同比減少14.79%。主要原因是：減少了康復中心建設項目基本建設及設備配備支出等。

（二）支出預算情況

隨州市殘聯（含隨州市殘疾人就業服務中心）匯總

2022年隨州市殘聯支出預算總額1480.26萬元。較上年預算1737.28萬元減少257.02萬元，同比上年減少14.79%.主要原因是：2022年康復中心建設項目支出減少。

按支出資金性質，其中本年一般公共預算撥款收入1453.23萬元，政府性基金預算撥款收入5萬元，其他收入12.02萬元，上年結轉結余9萬元；

按支出能能分類：其中社會保障和就業1445.87萬元，衛生健康支出9.45萬元，住房保障支出11.44萬元，其他支出13.5萬元。

按支出經濟分類，其中工資福利支出230.77萬元，商品和服務支出925萬元，設備購置0.96萬元，社會福利和救助1.43萬元，離退休費13.75萬元，資本性支出（一）272.35萬元，其他對個人和家庭補助36萬元。

（三）財政撥款支出情況

2022年度公共預算撥款支出預算1454.23萬元，具體按功能分類：社會保障和就業1433.34萬元，衛生健康支出9.45萬元，住房保障支出11.44萬元。較2021年1548.67萬元減少了80.94萬元，同比減少5.22%，主要原因是：減少了康復中心建設項目基本建設及設備配備支出等。

（四）政府性基金情況

隨州市殘聯2022年政府性基金預算撥款安排支出13.5萬元，與2021年預算安減少5萬元，同比減少27.02%。主要是因為地方彩票公益金收入減少造成。

（五）國有資本經營預算情況

隨州市殘聯2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

隨州市殘聯2022年度運行經費預算20.28萬元，其中：辦公費,1.25萬元，印刷費0.06萬元，水費0.07萬元，電費0.56萬元，郵電費0.96萬元，取暖費0.12萬元，物業管理費0.19萬元，差旅費3萬元，因公出國（境）費用0.63萬元，維修（護）費0.06萬元，會議費0.95萬元，培訓費0.38萬元，公務接待費0.8萬元，工會經費2.05萬元，福利費1.92萬元，其他交通費用5.61萬元，其他商品和服務支出0.71萬元。較2021年度預算28.84萬元減少8.56萬元，同比減少29.79%。主要是因為行政支出更加細化，壓縮公用支出。

（七）政府采購情況

隨州市殘聯（含隨州市殘疾人就業服務中心）匯總

????2022年隨州市殘聯（匯總）和隨州市殘聯（本級）政府采購預算總額為234.98萬元，其中辦公設備購置30.1576萬元，占采購總份額的12.83%，委托業務費10萬元，占采購總份額的4.26%，物業管理費10萬元，占采購總份額的4.26%，其他商品和服務支出30萬元，占采購總份額的12.77%，房屋建筑物構建100萬元，占采購總份額的42.56%，專用設備購置50萬元，占采購總份額的21.28%，公務用車運行維護費3萬元，占采購總份額的1.28%，辦公費0.024萬元，占采購總份額的0.01%。較2021年預算的356.79萬元安排減少121.81萬元，同比減少34.14%。主要原因是減少了康復中心建設項目的采購。

（八）國有資產占用情況

隨州市殘聯（含隨州市殘疾人就業服務中心）2022年初資產總額338.09萬元較上年170.75萬元增加167.34萬元，同比上年增加98%，主要原因：固定資產與無形資產增加；其中流動資產為60.51萬元，較上年減少74.44萬元，同比上年減少55.16%，主要原因：零余額賬戶用款額度減少。非流動資產277.58萬元，較上年增加214.79萬元，同比上年增加675.58%，主要原因：增加殘疾人康復設備及辦公設備等固定資產。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年隨州市殘聯“三公”經費年初預算安排7.43萬元，比2021年安排的5.99增加了1.44萬元，同比增加24%，主要原因是：今年增加了因公出國境0.63萬元和細化了項目接待科目。其中：

因公出國（境）費0.63萬元，比2021年0萬元預算增加0.63萬元，同比增加100%，主要原因是：2022年我單位預算了因公出國（境）資金。公務接待費3.8萬元，比2021年安排的2.9萬元增加了0.81萬元，同比增加了27.1%，主要原因是：今年細化了項目接待科目。公務用車運行維護費3萬元，與2021年安排的3萬元一致無變化，主要原因是：二級單位公務用車維護費用。公務用車購置費0萬元，與上年減少0萬元，同比減少0%，主要原因是：2022年無購車計劃。

第三部分 ?隨州市殘疾人聯合會2022年部門預算表

隨州市殘聯（含隨州市殘疾人就業服務中心）匯總

第四部分 ?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、市殘聯整體支出績效目標：長期目標為實施好貧困殘疾人家庭無障礙改造、0-14歲殘疾兒童康復，擴面殘疾人職業培訓、職業教育和職業康復、殘疾人脫貧致富、擴大貧困殘疾人生活補助、殘疾人陽光家園計劃補貼面，按照《殘疾人保障法》規定，做好殘疾人殘疾人教育、培訓、宣傳、文化體育、維權維穩等重點工作，惠及廣大殘疾人。

2、長期目標1：完成任務目標，具體指標設置為：

產出指標：福彩資金殘疾人事業支出項目時效指標2022年12月，指標設立依據是行業標準。

效益指標：福彩資金殘疾人事業支出項目效益指標有所提高，指標設立依據是行業標準。

長期目標2：為0-6歲殘疾兒童提供康復服務，具體指標設置為：

產出指標：項目完成時間2022年12月，指標設立依據是項目實施方案。

效益指標：殘疾兒童康復服務水平有所提高，指標設立依據是行業標準。

3、年度目標1：殘疾人就業創業扶持，具體指標設置為。

產出指標：殘疾人就業創業扶持完成時間2022年12月，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：促進殘疾人就業，培訓率95%以上，指標設立依據是行業標準。

年度目標2：殘疾人扶貧解困，具體指標設置為：

產出指標：殘疾人扶貧解困完成時間2022年12月，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：幫扶貧困殘疾人人數95%以上，指標設立依據是不漏掉一個貧困殘疾人。

年度目標3：殘疾人職業康復、嚴重精神病障礙者救助救治，具體指標設置為：

產出指標：殘疾人職業康復、嚴重精神病障礙者救助救治完成時間2022年12月，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：殘疾人康復服務水平有所提高，指標設立依據是計劃標準。

二、重點項目績效目標編制情況

1、殘疾人就業保障金項目主要內容是：實施好貧困殘疾人家庭無障礙改造、0-14歲殘疾兒童康復，擴面殘疾人職業培訓、職業教育和職業康復、殘疾人脫貧致富、擴大貧困殘疾人生活補助、殘疾人陽光家園計劃（重殘托養）補貼面，按照《殘疾人保障法》規定，做好殘疾人教育、培訓、宣傳、文化體育、維權維穩等重點工作項目。同時，按照常規性項目需要，保障常規性項目正常實施，惠及廣大殘疾人。

2、項目績效總目標：加強就業服務，加大就業創業扶持力度，多渠道促進殘疾人實現就業，擴面殘疾人職業培訓、職業教育和職業康復、殘疾人脫貧致富、擴大貧困殘疾人生活補助、殘疾人陽光家園計劃（重殘托養）補貼面，為貧困殘疾人免費適配助視、助聽、助行等各類輔助器具，實現人人享有康復服務的目標，完成各項工作任務。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：促進殘疾人就業培訓率、幫扶貧困殘疾人人數、殘疾人職業康復、嚴重精神病障礙者救助救治、殘疾人文化體育等項目95%以上。

效益指標：殘疾人就業率、康復率、扶貧率、參與社會率及服務殘疾人水平得到提高。

指標設立依據是：根據《中華人民共和國殘疾人保障法》。

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第五部分??名詞解釋

（一）收入科目

1.財政撥款（補助）收入：指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

2.政府性基金預算財政撥款收入：指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

3.其他收入：市就業服務中心撥付的公益性崗位資金。

（二）支出功能分類科目

1.社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）殘疾人康復（項）：指市殘疾人就業服務中心用于殘疾人康復方面的支出。

2.社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）殘疾人就業和扶貧（項）：指市殘疾人就業服務中心用于殘疾人就業方面的支出。

3.社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）：指市殘疾人就業服務中心用于其他殘疾人事業支出。

4.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指市殘疾人就業服務中心用于殘疾人醫療方面的支出。

5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指市殘疾人就業服務中心實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指市殘疾人就業服務中心按照人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼支出（項）：指市殘疾人就業服務中心按房改政策規定，向符合條件職工發放的租金補貼。

（三）經濟分類科目

1.基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼：反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3.獎金：反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金。

4.績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。

5.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費：反映單位的印刷費支出。

8.水電費：反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

7.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

8.差旅費：反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。