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隨州日報社2022年部門預算

目??　錄

第一部分　?隨州日報社（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分　?隨州日報社2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分?　隨州日報社2022年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分?　隨州日報社2022年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分?　名詞解釋

第一部分?　隨州日報社概況

一、部門主要職責

（一）宣傳黨和國家的方針政策和社會主義核心價值觀，傳播社會主義科技文化知識和對人民群眾有益的信息，服務市委、市政府的中心工作，擔當起市委機關報的重任。采編、出版、發行《隨州日報》及相關出版物。

（二）堅持黨委機關報的黨性原則和群眾觀點，管理培養新聞從業人員，培訓通訊報道骨干，延伸黨報的新聞觸角。

（三）開展報際與傳媒間的業務交流，促進編輯記者隊伍素質的提高和傳播水平的提高。

（四）開展與報紙采編、出版、發行廣告經營相關的其他工作。

（五）承辦上級交辦的其他事項。

二、部門基本情況

隨州日報社為公益二類事業單位，人員編制67人，在職在編人員54人，在職編外人員16人、離退休19人。

第二部分?　隨州日報社2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2022年隨州日報社收入預算總額為1818.37萬元，比上年增加38.04萬元，同比增長2.1％。收入整體增加的主要原因為非財政撥款有所增加。其中，財政撥款255萬，比上年減少2.38萬元，與去年相比減少的原因為：一方面，財政撥款人員經費增加20萬元，由110萬元上漲到130萬元；另一方面，納入財政預算管理的非稅收入減少22.38萬元。本年非財政撥款收入1245.36萬元，比上年增加478.22萬元，同比增加62.3％，主要因為在經濟持續不景氣的大環境下，報社黨委帶領下屬公司轉變思路，實現媒體融合，及時找到創收新方式。今年收入預算工作更加細致、考慮得更加周全，去年非財政撥款收入全部納入到事業收入，而今年非財政撥款收入1245.36萬元細化分解成三部分：第一，事業收入10萬元，主要為其他行政事業單位付的宣傳費；第二，事業單位經營收入540.36萬元，為郵政公司付的報紙發行結算款；第三，附屬單位上繳收入695萬元，為附屬三個公司上繳的承包款。上年結轉318.02萬元，比上年減少437.79萬元，同比減少57.9％，由于下屬公司廣告收入回款進度具有不定因素，上年結轉數額為預估數。

（二）支出預算情況

2022年隨州日報社支出預算總額為1818.37萬元，比上年增加38.04萬元，增長2.1%，支出增加主要原因為人員類支出增加。支出預算按資金性質分類，一般公共預算財政撥款收入255萬元、事業收入10萬元、事業單位經營收入540.36萬元、附屬單位上繳收入695萬元、上年結余單位資金318.01萬元。按功能分類，文化旅游體育與傳媒支出1544.27萬元，社會保障和就業支出172.58萬元，衛生健康支出34.64萬元，住房保障支出預算66.88萬元。按政府預算支出經濟分類，工資福利性支出1202.84萬元、商品與服務支出492.96萬元、資本性支出72.50萬元、離退休費50.07萬元。支出增加的主要原因為工資上漲，人員支出增加。

（三）財政撥款支出情況

2022年隨州日報社財政經費撥款支出預算總額為255萬元，比上年減少2.38萬元，同比減少0.9％。其中人員類項目支出130萬元，特定目標類項目支出125萬元。財政撥款支出與上年相比無明顯變化。

（四）政府性基金情況

本單位無政府性基金收支。

（五）國有資本經營預算情況

沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2022年隨州日報社在職人員公用經費來源全部為非財政撥款收入，年初預算總額為154.1萬元，比上年減少20.36萬元，同比減少11.7％，減少的主要原因為單位嚴控開支，非必要的支出絕不支出。其中：辦公費6萬元、印刷費1萬元、郵電費1.5萬元、差旅費6萬元、會議費2萬元、福利費4萬元、維修（護）費2萬元、辦公設備購置費47.5萬元、水費6.76萬元、電費12萬元、物業管理費21萬元、其他商品與服務支出44.34萬元。

（七）政府采購情況

2022年政府采購預算103.5萬元，經費來源為非財政撥款收入，其中，面向中小企業采購金額96.5萬元，占總采購金額的93.2%；面向小微企業采購金額為零。貨物類采購72.5萬元，服務類采購31萬元，工程類采購0萬元。其中政府購買服務31.0萬元、新增資產購置72.5萬元。政府采購比上年增加47.5萬元，同比增幅84.8％。主要原因為增加了兩個車輛購置預算：一輛價值30萬元的融媒體直播車和一輛價值25萬元的公務用車。

（八）國有資產占用情況

2022年初資產總計1529.39萬元，比上年減少237.57萬元，同比減少13.45％，主要原因是應收賬款同比大幅減少。流動資產合計1106.25萬元，其中貨幣資金784.27萬元，較去年增加91.17萬元，增幅13.15％，增加的主要原因為與郵政結算報紙發行費比較及時，截至年終只有一季度的結算款沒有到賬；應收賬款凈額181.31萬元，比上年減少298.30萬元，減幅62.2％，主要原因為與郵政結算報紙發行費比較及時，而去年有大筆結算款記了應收賬款但沒有收回；其他應收款140.67萬元，較去年無變化。非流動資產合計423.14萬元，其中長期股權投資90萬元、固定資產凈值331.13萬元、無形資產凈值2.01萬元。非流動資產合計比去年減少30.45萬元，減幅6.7％，主要原因為2021年新增固定資產和無形資產數額較少，且比計提的固定資產折舊和無形資產攤銷數額少，導致資產凈值減少。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年隨州日報社“三公”經費年初預算安排0萬元，與上年持平，主要原因“三公”經費來源全部為非財政撥款收入。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年持平。公務接待費0萬元，與上年持平。公務用車運行維護費0萬元，比上年持平。公務用車購置費0萬元，比上年持平。

第三部分?　隨州日報社2022年部門預算表

備注：本單位無一般公共預算三公經費支出

備注：本單位無政府性基金收支

第四部分?　預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：年度目標為網站正常運轉；讀者滿意度高；擴大黨組覆蓋面和影響力；營造良好的輿論氛圍。長期目標和年度目標一樣。

2、長期目標：網站正常運轉；讀者滿意度高；擴大黨組覆蓋面和影響力。具體指標設置為：

產出指標：報紙清晰度高、破損率小；網站正常運轉。指標設立依據是行業標準和歷史標準。

效益指標：擴大黨組覆蓋面和影響力；營造良好的輿論氛圍；擴大主流輿論陣地。指標設立依據是行業標準。

滿意度指標：讀者滿意度高，指標設立依據是行業標準。

3、年度目標及具體指標設置和長期目標一致。

二、重點項目績效目標編制情況

（一）隨州新聞網

1、隨州新聞網項目主要內容是：建設并運行好隨州新聞網，它是為隨州地區唯一報紙《隨州日報》建設的大型新聞資訊、時政、網上信息發布平臺。2022年預算安排10萬元，資金來源全部為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：保證網站正常運轉，擴大黨組覆蓋面和影響力。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標為全年點擊量超900萬次；時效指標為新聞時事更新及時；成本指標為年初目標值與實際完成值一致。指標設立依據是行業標準和歷史標準。

效益指標：社會效益指標為擴大主流輿論陣地、營造良好的輿論氛圍。指標設立依據是行業標準和歷史標準。

滿意度指標：滿意度高。指標設立依據是行業標準和歷史標準。

（二）市政府門戶網站托管經費

1、市政府門戶網站托管經費項目主要內容是：保障隨州市政府門戶網站正常、穩定、安全運行，提高網站建設管理水平，提升網站信息公開、回應關切，引導輿論和提供服務的能力。2022年預算安排100萬元，資金來源全部為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：保證網站正常運轉，擴大黨組覆蓋面和影響力。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：全年點擊量超650萬次；時效指標：新聞時事更新及時；質量指標：全年正常運轉；成本指標：年初目標值與實際完成值一致。指標設立依據是行業標準和歷史標準。

效益指標：社會效益指標為擴大主流輿論陣地、營造良好的輿論氛圍。指標設立依據是行業標準和歷史標準。

滿意度指標：網民滿意度高。指標設立依據是行業標準和歷史標準。

（三）贈報費

1、贈報費項目主要內容是：每年向農村貧困黨組織贈送1000份《隨州日報》。2022年預算安排15萬元，資金來源全部為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：保證報紙按質按量及時送達。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標為向農村貧困黨組織贈送《隨州日報》1000份；質量指標為報紙清晰度高、破損率極低；時效指標為報紙按時送達；成本指標為印刷費年初目標值與實際完成值均為15萬元。指標設立依據是行業標準和歷史標準。

效益指標為擴大主流輿論陣地、營造良好的輿論氛圍。指標設立依據是行業標準和歷史標準。

滿意度指標：讀者滿意度高。指標設立依據是行業標準和歷史標準。

第五部分?　名詞解釋

（一）收入科目

1.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.附屬單位上繳收入：附屬全資子公司上繳的承包款。

5.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

（二）支出功能科目

1.一般公共服務：反映政府提供一般公共服務的支出。

2.社會保障和就業：反映就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業等方面的支出。

（三）經濟分類科目

1.基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼：反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3.獎金：反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎績效獎、年度績效獎）等。

4.績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。

5.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費：反映單位的印刷費支出。

7.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

8.差旅費：反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。