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目?? 錄

第一部分 民建隨州市委員會概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??民建隨州市委員會2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分??民建隨州市委員會2022年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、財政專項支出預(yù)算表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分??民建隨州市委員會2022年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、項目績效目標編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分 民建隨州市委員會概況

一、部門主要職責

民建隨州市委員會是民建基層組織，是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導的多黨合作和政治協(xié)商制度的組成部分，以促進發(fā)展為第一要務(wù)，充分發(fā)揮密切聯(lián)系經(jīng)濟界的特色和優(yōu)勢，積極參加社會主義現(xiàn)代化建設(shè)的實踐活動，針對改革開放、經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展中的重大問題，開展調(diào)查研究，反映社情民意，積極建言獻策，更好地發(fā)揮參政黨作用。

二、部門基本情況

單位現(xiàn)有行政編制一人，聘用人員一人，公益性崗位一人。

民建隨州市委員會設(shè)一個會員之家，一個辦公室。

第二部分??民建隨州市委員會2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年收入預(yù)算總額46.15萬元，全部為一般公共預(yù)算收入，較2021年增加2.78萬元，增加0.9％。2022年收入預(yù)算增加的原因是人員工資調(diào)整，增加工資預(yù)算。

（二）支出預(yù)算情況

2022年預(yù)算安排支出46.15萬元，其中一般公共服務(wù)支出41.30萬元，比上年增加2.78萬元，增加0.9％。主要增加的原因是人員工資調(diào)整，增加工資預(yù)算。按功能分類：基本支出31.15萬元（基本支出中人員支出28.2萬元、較上年增加2.76萬元，增加0.9％（其中增加原因是本年人員工資晉級調(diào)整、增加工資支出預(yù)算）。公用經(jīng)費增加2.95萬元，較上年增加0.02萬元，增加0.07%（其中增加原因是會議活動增加支出預(yù)算）。

（三）財政撥款支出情況

????2022年財政撥款預(yù)算支出46.15萬元（其中按功能分類：一般公共服務(wù)支出41.30萬元，社會保障就業(yè)支出1.71萬元，衛(wèi)生健康支出1.45萬元，住房保障支出1.68萬元），較上年增加2.78萬元，增加0.9％。主要增加的原因是人員工資調(diào)整，增加工資預(yù)算。

（四）政府性基金情況

2022年本部門無政府性基金收支預(yù)算。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2022年本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

????本年機關(guān)運行公共預(yù)算的公用經(jīng)費2.95萬元。較上年增加0.02萬元，增加0.07%，增加原因是會議學習活動增加支出預(yù)算。其中辦公費0.22萬元，較上年減少1.28萬元，減少58.2%（減少原因是原因是執(zhí)行八項規(guī)定，壓縮公用經(jīng)費支出）印刷費0.01萬元，較上年增加0.01萬元（增加原因是上年無印刷費）電費0.08萬元，較上年增加0.08萬元（增加原因是上年無電費）郵電費0.18萬元，較上年增加0.08萬元，增加44%（增加原因是郵寄會刊資料增加）取暖費0.02萬元，較上年增加0.02萬元（增加原因是上年無取暖費）差旅費0.30萬元，較上年增加0.03萬元（增加原因是上年無差旅費）物業(yè)管理費0.03萬元，較上年增加0.03萬元（增加原因是上年無物業(yè)管理費）公務(wù)接待費0.11萬元，與上年持平，維修（護）費0.01萬元，較上年減少0.09萬元，減少90%（減少原因是壓縮公用經(jīng)費支出）會議費0.14萬元，較上年增加0.14萬元（增加原因是上年無會議費）培訓0.05萬元，較上年增加0.05萬元（增加原因是上年無培訓費）水費0.01萬元，較上年減少0.09萬元，減少90%（減少原因是倡導節(jié)約用水，壓縮支出）其他交通補1.13萬元，與上年持平，工會經(jīng)費0.18，與上年持平，福利費0.25萬元，較上年增加0.25萬元（增加原因是上年無福利費）其他商品和服務(wù)支出0.01萬元，較上年減少0.05，減少60%（（減少原因是執(zhí)行八項規(guī)定，壓縮公用經(jīng)費支出）辦公設(shè)備購置0.14萬元，較上年增加0.14萬元（增加原因是上年無辦公設(shè)備購置）。

（七）政府采購情況

2022年本部門無政府采購情況，其中貨物類政府采購0萬元，服務(wù)類政府采購0萬元，工程類政府采購0萬元。與上年持平。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

2022年本單位國有資產(chǎn)總額0萬元，與上年相比無變化。

二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2022年“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排0.60萬元，比上年增加0.09萬元，增加17.6%，增加原因是上年無因公出國（境）費。

其中：因公出國（境）費0.09萬元，比上年增加0.09萬元，增加原因是上年無因公出國（境）費。

公務(wù)接待費0.51萬元，與上年預(yù)算持平，無變化。

本年無公務(wù)用車運行維護費，與上年預(yù)算持平，無變化。

本年無購置公務(wù)用車預(yù)算支出，與上年預(yù)算持平，無變化。

第三部分??民建隨州市委員會2022年部門預(yù)算表

備注：本單位無政府性基金收支

備注：本單位無政府采購預(yù)算

第四部分 預(yù)算績效情況

一、預(yù)算績效工作開展情況

認真落實市預(yù)算績效管理工作要求，強化預(yù)算績效管理理念，明確預(yù)算績效管理責任，不斷推進預(yù)算績效工作規(guī)范化。建立完善了預(yù)算績效指標體系，按照科學合理、便于考核的原則，編制項目績效目標和部門整體支出績效目標；開展績效監(jiān)控，加快預(yù)算執(zhí)行進度；對一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，從評價情況來看，項目經(jīng)費管理規(guī)范，績效目標完成良好，社會效益較好，項目可持續(xù)性強，服務(wù)對象總體滿意度高； 開展整體支出績效評價，預(yù)算執(zhí)行進度不斷提高，年度目標完成良好，財政資金使用效益得到提升；

項目績效目標編制情況 見表

項目績效目標

充分發(fā)揮參政議政職能，搞好民主監(jiān)督

????數(shù)量指標：保障辦公室專項工作，年度會議、重要會議，建設(shè)會員之家，課題調(diào)研等等正常運轉(zhuǎn)；

????質(zhì)量指標：組織實施的項目符合相關(guān)政策、促進工作有序發(fā)展；

????時效指標：按照2022年工作計劃，完成年內(nèi)項目組織管理任務(wù)，做好項目執(zhí)行的全過程監(jiān)督管理工作，確保項目按計劃有效實施。

?? 社會效益指標：扎實推動各項經(jīng)濟政策措施實施落實，全面完成機關(guān)正常工作目標任務(wù)，為全市經(jīng)濟發(fā)展提供了有力支持。有效提供提升了服務(wù)和管理水平。為機關(guān)正常業(yè)務(wù)提供資金保證，確保機關(guān)各項業(yè)務(wù)順利開展。

年度工作任務(wù)：

1，開展課題調(diào)研

2，組織會員學習教育，完善參政議政能力

部門整個績效總目標：

目標一：開展課題調(diào)研

目標二：組織會員學習

目標三：搞好宣傳報道，發(fā)揮參政議政職能

第五部分??名詞解釋

1．財政撥款（補助）收入：指市級財政當年撥付的資金。

2．其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

3．上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4．基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費．

5．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

6．行政運行：反映用于民建保障機構(gòu)正常運行的經(jīng)費。

7．“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費用等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待、商務(wù)接待（含外賓接待）支出。