目錄

　　第一部分隨州市民族宗教事務(wù)局(概況)

　　一、部門主要職責(zé)

　　二、部門基本情況

　　第二部分 隨州市民族宗教事務(wù)局2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、2019年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

　　二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　第三部分 隨州市民族宗教事務(wù)局2019年部門預(yù)算表

　　一、收支預(yù)算總表

　　二、部門收入總表

　　三、部門支出總表

　　四、財(cái)政撥款收支總表

　　五、一般公共預(yù)算支出表

　　六、一般公共預(yù)算基本支出表

　　七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　八、政府性基金預(yù)算支出表

　　第四部分  隨州市民族宗教事務(wù)局2019年預(yù)算績(jī)效情況

　　一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

　　二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

　　第五部分名詞解釋

　　第一部分  隨州市民族宗教事務(wù)局概況

　　一、主要職責(zé)

　　(一)貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于民族宗教工作的方針、政策。組織開展民族宗教政策、法規(guī)的宣傳教育工作，負(fù)責(zé)民族宗教法律法規(guī)和政策落實(shí)情況的督促檢查。協(xié)調(diào)或配合有關(guān)部門處理相關(guān)事宜。

　　(二)堅(jiān)持發(fā)展民族經(jīng)濟(jì)，推進(jìn)少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展。幫助民族企業(yè)發(fā)展生產(chǎn)，落實(shí)有關(guān)優(yōu)惠政策。協(xié)調(diào)處理民族關(guān)系中的重大事項(xiàng)，參與協(xié)調(diào)民族地區(qū)社會(huì)穩(wěn)定工作，保障少數(shù)民族的合法權(quán)益，組織開展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建活動(dòng)，促進(jìn)各民族平等、團(tuán)結(jié)、互助和共同繁榮。

　　(三) 承辦民族成份的管理和負(fù)責(zé)城市和散居民族工作；承擔(dān)參與散居民族工作相關(guān)專項(xiàng)資金的管理工作。承擔(dān)參與少數(shù)民族經(jīng)濟(jì)發(fā)展專項(xiàng)資金管理和扶貧工作。聯(lián)系少數(shù)民族干部和代表人士，協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部的教育培養(yǎng)和使用工作。

　　(四)全面貫徹落實(shí)黨的宗教信仰自由政策，依法保護(hù)公民的宗教信仰自由，保護(hù)宗教教職人員履行正常的教務(wù)活動(dòng)，維護(hù)宗教團(tuán)體和宗教活動(dòng)場(chǎng)所的合法權(quán)益。促進(jìn)宗教關(guān)系和諧，積極引導(dǎo)宗教與社會(huì)主義社會(huì)相適應(yīng)。做好愛國(guó)宗教人士教育培養(yǎng)工作。指導(dǎo)愛國(guó)宗教團(tuán)體搞好自身建設(shè)，在憲法、法律、法規(guī)和宗教政策范圍內(nèi)按照各教特點(diǎn)開展工作，辦理宗教團(tuán)體需由政府協(xié)助或協(xié)調(diào)辦理的有關(guān)事務(wù)。

　　(五)依法履行宗教事務(wù)管理職責(zé)，指導(dǎo)全市民族宗教事務(wù)部門依法履行管理職能。會(huì)同外事主管部門負(fù)責(zé)全市宗教方面的外事歸口管理工作，參與涉及民族宗教事務(wù)的對(duì)外宣傳工作。

　　(六)參與協(xié)調(diào)處理民族宗教方面的重大事件，防范利用宗教進(jìn)行的非法、違法活動(dòng)，配合有關(guān)部門揭露和打擊打著宗教旗號(hào)進(jìn)行的各類破壞和其它犯罪活動(dòng)，抵御境外利用宗教進(jìn)行的滲透活動(dòng)。

　　（七）承辦上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。

　　二、部門基本情況

　　隨州市民族宗教事務(wù)局是納入財(cái)政全額預(yù)算管理的行政機(jī)關(guān)，局內(nèi)設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)全市民族宗教日常事務(wù)、對(duì)外聯(lián)絡(luò)及綜合協(xié)調(diào)工作，局機(jī)關(guān)行政編制4名，其中局長(zhǎng)1名、副局長(zhǎng)1名、科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名，科級(jí)非領(lǐng)導(dǎo)1名，退休人員1名，在職4人。

　　第二部分 隨州市民宗局2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、2019年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

　　(一)收入預(yù)算情況

　　市民宗局2019年預(yù)算收入總計(jì)169.24萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款（補(bǔ)助）103.76萬(wàn)元，其他收入19.18萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)10.3萬(wàn)元，上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付36萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加13.86萬(wàn)元，增加8.9%,增加原因是本級(jí)預(yù)算資金增加。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　市民宗局2019年支出預(yù)算總額169.24萬(wàn)元，分為基本支出80.94萬(wàn)元（其中人員工資支出42.06萬(wàn)元，較上年增加9.09萬(wàn)元，增加27.5%，增加原因是人員工資增加；物業(yè)補(bǔ)貼支出0萬(wàn)元，較上年減少1.06萬(wàn)元，減少100%，減少原因是本年無(wú)預(yù)算；行政單位離退休支出1.02萬(wàn)元，較上年增加1.02萬(wàn)元，增加100%，增加原因是單位新增一名退休人員；行政單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出7.18萬(wàn)元，較上年減少0.03萬(wàn)元，減少0.4%，減少原因是預(yù)算減少；行政單位醫(yī)療支出4.73萬(wàn)元較上年增加1.17萬(wàn)元，增加32%，增原因是預(yù)算增加；住房公積金支出4.73萬(wàn)元較上年增加0.02萬(wàn)元，增加0.4%，增加原因是預(yù)算增加；提租補(bǔ)貼支出0.98萬(wàn)元較上年預(yù)算無(wú)增減變化；公用支出20.24萬(wàn)元較上年增加0.07萬(wàn)元，增加0.3%，增加原因是公用支出預(yù)算增加。），項(xiàng)目支出（民族宗教事務(wù)支出）88.3萬(wàn)元較上年增加3.58萬(wàn)元，增加4.2%，增加原因是本年用于民族宗教事務(wù)支出預(yù)算增加。

　　（三）財(cái)政撥款支出情況

　　市民宗局2019年財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)139.76萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加4.33萬(wàn)元。增加3%。增加原因是本年用于民族宗教事務(wù)支出預(yù)算增加。

　　（四）政府性基金情況

　　沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。

　　（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

　　沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排支出。

　　（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等事項(xiàng)的說(shuō)明

　　市民宗局2019年機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)支出共11.94萬(wàn)元(其中辦公費(fèi)支出預(yù)算1萬(wàn)元，印刷費(fèi)支出預(yù)算1萬(wàn)元，辦公用房水電費(fèi)預(yù)算支出1.2萬(wàn)元，郵電費(fèi)預(yù)算支出1萬(wàn)元，交通費(fèi)預(yù)算支出為0萬(wàn)元，辦公用房取暖費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元，辦公用房物業(yè)管理費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元，差旅費(fèi)預(yù)算支出0.5萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元，日常維修費(fèi)預(yù)算支出0.04萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出1萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出0.1萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出0.39萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出1.08萬(wàn)元，福利費(fèi)預(yù)算支出0.42萬(wàn)元，公務(wù)交通補(bǔ)貼預(yù)算支出3.94萬(wàn)元，其他商品服務(wù)支出0.27萬(wàn)元)，公用經(jīng)費(fèi)支出較上年增加2萬(wàn)元，增加20%，增加原因是公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

　　 （七）政府采購(gòu)情況

　　2019年未安排政府采購(gòu)

　　(八)國(guó)有資產(chǎn)占有用情況

　　2019年民宗局資產(chǎn)總額25.99萬(wàn)元，較上年減少9.48萬(wàn)元，減少26.7%，流動(dòng)資產(chǎn)14.62萬(wàn)元，較上年減少5.63萬(wàn)元，減少27.8%，固定資產(chǎn)11.37萬(wàn)元，較上年減少3.85萬(wàn)元，減少25.2%。資產(chǎn)減少原因?yàn)椋阂皇墙?jīng)財(cái)政批準(zhǔn)，報(bào)廢一批到使用年限的固定資產(chǎn)，二是財(cái)政結(jié)余資金比上年減少。

　　二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明，

　　2019年隨州市民宗局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0.39萬(wàn)元，與上年預(yù)算比較無(wú)增減變化，其中：

　　因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算安排0萬(wàn)元，，與上年預(yù)算比較無(wú)增減變化，主要原因是本年單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算。

　　公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算安排0.39萬(wàn)元，與上年預(yù)算比較無(wú)增減變化，主要原因是壓縮公務(wù)接待支出。　　

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年預(yù)算比較無(wú)增減變化，原因是公車改革單位無(wú)公務(wù)用車，無(wú)公務(wù)車支出預(yù)算。

　　公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年比較無(wú)變化，原因是公車改革單位無(wú)公務(wù)車購(gòu)置預(yù)算。

　　未從一般公共預(yù)算安排三公經(jīng)費(fèi)開支。

　　第三部分  隨州市民宗局2019年部門預(yù)算表

　　










    第四部分  預(yù)算績(jī)效情況

　　一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

二重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

　重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

2019年市民宗委民族宗教事業(yè)費(fèi)用于加強(qiáng)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建示范點(diǎn)的建設(shè)，開展民族工作調(diào)研，進(jìn)行民族宗教課題研究，加強(qiáng)宗教團(tuán)體自身建設(shè)，發(fā)揮其橋梁和紐帶作用，通過(guò)每年的宗教培，不斷提高宗教界的政治思想覺悟和能力素質(zhì)，對(duì)少數(shù)民族群眾和宗教界人士的生活給予適當(dāng)補(bǔ)助，積極應(yīng)對(duì)民族宗教糾紛和突發(fā)事件，確保民族宗教領(lǐng)域和諧穩(wěn)定。

                                               第五部分  名詞解釋

　　預(yù)算科目“類”“款”“項(xiàng)”的具體說(shuō)明：

　　2012301 一般公共服務(wù)（類）民族事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指市民宗局用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行，開展日常民族事務(wù)管理工作的基本支出。

　　2013404 一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）宗教事務(wù)（項(xiàng)）：指市民宗局用于宗教事務(wù)管理方面的支出。

　　2080501一般公共服務(wù)（類）社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指市民宗局用于單位退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出。　

　　2080505一般公共服務(wù)（類）社會(huì)保障和就業(yè)類支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)（項(xiàng)）：是指市民宗局用于機(jī)關(guān)工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出　

　　2101101 一般公共服務(wù)（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指市民宗局用于機(jī)關(guān)醫(yī)療保障方面的支出。

　　 2210201 一般公共服務(wù)（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指市民宗局用于對(duì)機(jī)關(guān)工作人員住房公積金支出。

　　 2210202 一般公共服務(wù)（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼支出（項(xiàng)）：指市民宗局用于對(duì)機(jī)關(guān)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。