目??錄

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第一部分 ?隨州市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會

預(yù)算公開情況說明

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分??隨州市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會

2026年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第一部分 ?隨州市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會

預(yù)算公開情況說明

一、部門主要職責(zé)

市國資委為市人民政府工作部門，其主要職責(zé)為：

根據(jù)市人民政府授權(quán)，依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》和《湖北省企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理?xiàng)l例》等法律和行政法規(guī)履行出資人職責(zé)，監(jiān)管市級企業(yè)國有資產(chǎn)，加強(qiáng)企業(yè)國有資產(chǎn)的管理工作。

承擔(dān)監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任。負(fù)責(zé)分類處置、督辦和監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的需要企業(yè)整改的問題，組織開展國有資產(chǎn)重大損失調(diào)查。

建立和完善國有資產(chǎn)保值增值指標(biāo)體系，制定所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營業(yè)績考核辦法并組織年度和任期的業(yè)績考核，通過統(tǒng)計、稽核對所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)的保值增值情況進(jìn)行監(jiān)管，落實(shí)對所監(jiān)管企業(yè)工資分配的監(jiān)管職責(zé)。

指導(dǎo)推進(jìn)全市國有企業(yè)改革和重組，推進(jìn)全市國有企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，完善國有企業(yè)公司治理結(jié)構(gòu)，推動全市國有經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和布局的戰(zhàn)略性調(diào)整。組織指導(dǎo)國有資本投資、運(yùn)營公司開展國有資本投資運(yùn)營工作。承擔(dān)市屬改制企業(yè)維護(hù)穩(wěn)定及信訪工作。

負(fù)責(zé)中央企業(yè)、省屬國有企業(yè)與我市間的合作對接，推進(jìn)我市優(yōu)質(zhì)企業(yè)與央、省企業(yè)間的資產(chǎn)重組及相關(guān)工作。

按照干部管理權(quán)限，通過法定程序?qū)λO(jiān)管企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員進(jìn)行任免、考核并根據(jù)其經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行獎懲，建立符合社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的選人、用人機(jī)制，完善經(jīng)營者激勵和約束制度。

按照有關(guān)規(guī)定，依法向所監(jiān)管企業(yè)派出董事，并負(fù)責(zé)日常工作。

參與制定國有資本經(jīng)營預(yù)算有關(guān)管理制度和辦法，按照有關(guān)規(guī)定編制所監(jiān)管企業(yè)國有資本經(jīng)營預(yù)決算建議草案抄送市財政局匯總，并負(fù)責(zé)組織所監(jiān)管企業(yè)上交國有資本收益。

負(fù)責(zé)企業(yè)國有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理，貫徹落實(shí)國有資產(chǎn)管理的法律法規(guī)，指導(dǎo)企業(yè)法律顧問工作，依法對市以下國有資產(chǎn)管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。

根據(jù)市委授權(quán)，負(fù)責(zé)黨的關(guān)系歸口市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會黨委管理的央、省和外地在隨國有企業(yè)和所監(jiān)管企業(yè)黨的建設(shè)、群團(tuán)工作。

根據(jù)市委授權(quán)，負(fù)責(zé)黨的關(guān)系歸口市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會黨委管理的央、省和外地在隨國有企業(yè)和所監(jiān)管企業(yè)的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。　　

按照出資人職責(zé)，負(fù)責(zé)督促檢查所監(jiān)管企業(yè)貫徹落實(shí)國家安全生產(chǎn)、信訪、維穩(wěn)、社會治安綜合治理、系統(tǒng)（產(chǎn)業(yè)）扶貧、應(yīng)急管理、節(jié)能減排、環(huán)境保護(hù)、國家安全等方面方針政策及有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

市國資委設(shè)6個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為：辦公室、法規(guī)與監(jiān)督稽查科、改革和發(fā)展科、財審與考核分配科、產(chǎn)權(quán)與收益管理科、黨建與領(lǐng)導(dǎo)人員管理科。

市國資委機(jī)關(guān)定編13 人，2025年12月在職實(shí)有人員12人，退休人員8人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

（一）收入預(yù)算情況

2026年收入預(yù)算總額為408.2萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款328.2萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入80萬元。較上年預(yù)算安排減少255.43萬元，減幅38.49%。減少的主要原因：項(xiàng)目支出減少。

（二）支出預(yù)算情況

2026年支出預(yù)算總額為408.2萬元，較上年預(yù)算安排減少255.43萬元，減幅38.49%。主要原因：項(xiàng)目支出減少。其中基本支出328.2萬元，較上年增加9.57萬元，主要原因：工作餐調(diào)整導(dǎo)致。項(xiàng)目支出80萬元，較上年減少265萬元，主要原因：本年度無地方儲備糧利息補(bǔ)貼項(xiàng)目。

（三）財政撥款支出情況

2026年財政撥款一般公共預(yù)算支出總額為328.2萬元，其中基本支出328.2萬元，項(xiàng)目支出0萬元。較上年增加9.57萬元，增加3%。增加的主要原因：人員工資及五險一金增加。

基本支出328.2萬元：:(1)人員經(jīng)費(fèi)支出286.17萬元，較上年增加4.53萬元，增幅1.61%。增加的主要原因:增資導(dǎo)致。(2)日常公用經(jīng)費(fèi)支出38.34萬元，較上年增加5.2萬元，增幅15.69%，增加的主要原因:工作餐調(diào)整導(dǎo)致。（3）對個人和家庭的補(bǔ)助3.69萬元，較上年減少-0.16萬元，減幅4.16%。

項(xiàng)目支出0萬元，較上年減少295萬元，主要原因：本年無地方糧食儲備利息補(bǔ)貼。

（四）政府性基金情況

2026年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2026年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總額80萬元，主要用于國資監(jiān)管經(jīng)費(fèi)，較上年增加30萬元，增幅60%。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2026年預(yù)算支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)38.34萬元，其中：辦公費(fèi)1.12萬元、印刷費(fèi)0.5萬元、水電費(fèi)1.15萬元、郵電費(fèi)0.5萬元、差旅費(fèi)0.5元、會議費(fèi)0.38萬元、公務(wù)接待費(fèi)1萬元、工會經(jīng)費(fèi)3.86萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.07萬元、其他交通費(fèi)用10.86萬元、其他商品和服務(wù)支出17.4萬元。

2026年預(yù)算支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年增加5.2萬元，增幅15.69%，增加的主要原因是工作餐調(diào)整導(dǎo)致。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2026年市國資委“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排2.07萬元，較上年減少0.13萬元，減幅0.59%，主要減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

公務(wù)接待費(fèi)1萬元與上年度預(yù)算一致，無增減變化。

因公出（境）費(fèi)0萬元，無因公出（境）費(fèi)一般公共預(yù)算財政撥款支出。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.07萬元，減少0.13萬元，減幅0.59%。主要原因是主要原因是按工作任務(wù)需求減少。

無公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算。

六、政府采購預(yù)算安排情況

2026年市國資委政府采購總額1.16萬元，其中購買貨物類預(yù)算支出1.16萬元，較上年0萬元增加1.16萬元，主要原因：辦公用品，固定資產(chǎn)購置較多導(dǎo)致；服務(wù)類支出0萬元。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2026年初資產(chǎn)總額12.14萬元，其中:固定資產(chǎn)凈值12.14萬元。長期投資和在建工程為零。固定資產(chǎn)中，房屋資產(chǎn)為零;100萬元以上專用設(shè)備為零。公務(wù)車一輛凈值3.93萬元，其他固定資產(chǎn)凈值8.21萬元。固定資產(chǎn)總額與上年相比減少5萬元，減幅29.17%。變化的主要原因是計提固定資產(chǎn)折舊。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

（一）部門整體績效目標(biāo)編制情況

2026年市國資委部門整體績效目標(biāo)是根據(jù)部門主要職責(zé)編制，制定細(xì)化明確的預(yù)算績效目標(biāo)和可考核、可量化的績效指標(biāo)，并加強(qiáng)對績效目標(biāo)的審核，將其作為預(yù)算編制和資金安排的前置條件和重要依據(jù)。加強(qiáng)對支出效果和資金使用績效的監(jiān)控，將預(yù)算績效評價結(jié)果作為預(yù)算安排的重要依據(jù)。

1.本部門整體績效目標(biāo)是：落實(shí)國資國企發(fā)展、改革、監(jiān)管、黨建四大任務(wù)，推進(jìn)我市國有企業(yè)增強(qiáng)核心功能、競爭力，推動國有資本和國有企業(yè)做強(qiáng)做優(yōu)做大。

2.長期目標(biāo)：落實(shí)國資國企發(fā)展、改革、監(jiān)管、黨建四大任務(wù)，推進(jìn)我市國有企業(yè)增強(qiáng)核心功能、競爭力，推動國有資本和國有企業(yè)做強(qiáng)做優(yōu)做大。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：每年定期開展專項(xiàng)審計。開展專項(xiàng)審計≥1次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：國有資產(chǎn)保值增值率≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按照計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：出資企業(yè)滿意度度100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按照計劃標(biāo)準(zhǔn)。

3.年度目標(biāo)：進(jìn)一步深化改革強(qiáng)化創(chuàng)新、優(yōu)化布局結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，提升國資監(jiān)管效能，助力企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：每年定期開展專項(xiàng)審計。開展專項(xiàng)審計≥1次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：招聘高校畢業(yè)生≥9人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按照計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：出資企業(yè)滿意度度100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按照計劃標(biāo)準(zhǔn)。

（二）重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

國資監(jiān)管專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，主要用于開展年度國有資產(chǎn)統(tǒng)計和企業(yè)負(fù)責(zé)人任期經(jīng)營業(yè)績考核審計工作，推動企業(yè)加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理和應(yīng)急管理，完成市直國有企業(yè)國有資本經(jīng)營收益上繳工作，檔案管理及黨建管理等國資監(jiān)管工作。2026年預(yù)算支出80萬元，資金來源為國有資本經(jīng)營預(yù)算資金支出。

1.項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：落實(shí)國資國企發(fā)展、改革、監(jiān)管、黨建四大任務(wù)，努力構(gòu)建國資監(jiān)管新格局，推動國有資本做強(qiáng)做優(yōu)做大。

2.項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：納入國資監(jiān)管戶數(shù)全覆蓋，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

數(shù)量指標(biāo)：盤活三資取得收益≥15億元。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

社會效益指標(biāo)：招聘高校畢業(yè)生≥9人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按照計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：出資企業(yè)企業(yè)滿意度100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按照計劃標(biāo)準(zhǔn)。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

我部門2026年無政府性基金預(yù)算支出，與上年一致。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

1.一般公共服務(wù)（215類）資源勘探信息等支出（07款）行政運(yùn)行（01項(xiàng)）2150701：反映用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行的基本支出。

2.醫(yī)療衛(wèi)生（210類）醫(yī)療保障（11項(xiàng)）行政單位醫(yī)療（01項(xiàng)）2101101：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

3.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項(xiàng)目支出：反映基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國境費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國境費(fèi)反映單位工作人員公務(wù)出國境的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國境費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。?

第二部分 ?隨州市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會

2026年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表?

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

???我部門2026年無政府性基金預(yù)算支出，與上年一致。

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表?

十、政府采購預(yù)算表

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