隨州市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)本級(jí)

2024年度部門(mén)決算

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目????錄

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第一部分? 隨州市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)本級(jí)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

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第二部分?隨州市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)本級(jí)2024年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分? 隨州市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)本級(jí)2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明

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第四部分??其他需要說(shuō)明的情況

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第五部分??名詞解釋

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第六部分??附件

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第一部分??隨州市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)

本級(jí)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

隨州市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)為市人民政府工作部門(mén)，其主要職責(zé)為：根據(jù)市人民政府授權(quán)，依照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法》和《湖北省企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理?xiàng)l例》等法律和行政法規(guī)履行出資人職責(zé)，監(jiān)管市級(jí)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)，加強(qiáng)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)的管理工作。

承擔(dān)監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任。負(fù)責(zé)分類 處置、督辦和監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的需要企業(yè)整改的問(wèn)題，組織開(kāi)展國(guó)有資產(chǎn)重大損失調(diào)查。

建立和完善國(guó)有資產(chǎn)保值增值指標(biāo)體系，制定所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核辦法并組織年度和任期的業(yè)績(jī)考核，通過(guò) 統(tǒng)計(jì)、稽核對(duì)所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)的保值增值情況進(jìn)行監(jiān)管，落實(shí)對(duì)所監(jiān)管企業(yè)工資分配的監(jiān)管職責(zé)。

指導(dǎo)推進(jìn)全市國(guó)有企業(yè)改革和重組，推進(jìn)全市國(guó)有企業(yè)的 現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，完善國(guó)有企業(yè)公司治理結(jié)構(gòu)，推動(dòng)全市國(guó) 有經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和布局的戰(zhàn)略性調(diào)整。組織指導(dǎo)國(guó)有資本投資、運(yùn) 營(yíng)公司開(kāi)展國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)工作。承擔(dān)市屬改制企業(yè)維護(hù)穩(wěn)定及信訪工作。

負(fù)責(zé)中央企業(yè)、省屬國(guó)有企業(yè)與我市間的合作對(duì)接，推進(jìn)我市優(yōu)質(zhì)企業(yè)與央、省企業(yè)間的資產(chǎn)重組及相關(guān)工作。

按照干部管理權(quán)限，通過(guò)法定程序?qū)λO(jiān)管企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員 進(jìn)行任免、考核并根據(jù)其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行獎(jiǎng)懲，建立符合社會(huì)主 義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的選人、用人機(jī)制，完善經(jīng)營(yíng)者激勵(lì)和約束制度。

按照有關(guān)規(guī)定，依法向所監(jiān)管企業(yè)派出董事,并負(fù)責(zé)日常工作。參與制定國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算有關(guān)管理制度和辦法，按照有 關(guān)規(guī)定編制所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算建議草案抄送市財(cái) 政局匯總，并負(fù)責(zé)組織所監(jiān)管企業(yè)上交國(guó)有資本收益。負(fù)責(zé)企 業(yè)國(guó)有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理，貫徹落實(shí)國(guó)有資產(chǎn)管理的法律法規(guī)，指 導(dǎo)企業(yè)法律顧問(wèn)工作，依法對(duì)市以下國(guó)有資產(chǎn)管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。

根據(jù)市委授權(quán)，負(fù)責(zé)黨的關(guān)系歸口市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)黨委管理的央、省和外地在隨國(guó)有企業(yè)和所監(jiān)管企業(yè)黨的建設(shè)、群團(tuán)工作。

根據(jù)市委授權(quán)，負(fù)責(zé)黨的關(guān)系歸口市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)黨委管理的央、省和外地在隨國(guó)有企業(yè)和所監(jiān)管企業(yè)的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。

按照出資人職責(zé)，負(fù)責(zé)督促檢查所監(jiān)管企業(yè)貫徹落實(shí)國(guó)家 安全生產(chǎn)、信訪、維穩(wěn)、社會(huì)治安綜合治理、系統(tǒng)（產(chǎn)業(yè)）扶貧、應(yīng)急管理、節(jié)能減排、環(huán)境保護(hù)、國(guó)家安全等方面方針政策及有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，隨州市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)本級(jí)部門(mén)決算由實(shí)行獨(dú)立核算的隨州市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)本級(jí)決算和??0 ?個(gè)下屬單位決算組成。

納入隨州市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)本級(jí)2024年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1.隨州市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)本級(jí)。

第二部分??2024年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

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二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

本單位本年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

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八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

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九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

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第三部分??2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度收、支總計(jì)均為391.48萬(wàn)元。與2023年度相比，收、支總計(jì)減少505.27萬(wàn)元，下降56.3%,主要原因一是本年度地方糧儲(chǔ)備資金由國(guó)庫(kù)直接支付；二是相對(duì)于上年度減少國(guó)資國(guó)企在線監(jiān)管項(xiàng)目和招商引資項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

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二、收入決算情況說(shuō)明

????2024年度收入合計(jì)391.48萬(wàn)元，與2023年度相比，收入合計(jì)減少505.27萬(wàn)元，下降56.3%。其中：財(cái)政撥款收入391.48萬(wàn)元，占本年收入100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占本年收入0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占本年收入0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占本年收入0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占本年收入0%；其他收入0萬(wàn)元，占本年收入0%。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說(shuō)明

2024年度支出合計(jì)391.48萬(wàn)元，與2023年度相比，支出合計(jì)減少505.27萬(wàn)元，下降56.3%。其中：基本支出343.74萬(wàn)元，占本年支出87.8%；項(xiàng)目支出47.74萬(wàn)元，占本年支出12.2%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占本年支出0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占本年支出0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占本年支出0%。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)

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四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為391.48萬(wàn)元。與2023年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少505.27萬(wàn)元，下降56.3%。主要原因一是本年度地方糧儲(chǔ)備資金由國(guó)庫(kù)直接支付；二是相對(duì)于上年度減少國(guó)資國(guó)企在線監(jiān)管項(xiàng)目和招商引資項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

2024年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入343.74萬(wàn)元，比2023年度決算數(shù)減少389.38萬(wàn)元,減少主要原因是人員減少，項(xiàng)目減少。其中市級(jí)儲(chǔ)備糧利費(fèi)補(bǔ)貼資金項(xiàng)目減少295萬(wàn)元、招商引資項(xiàng)目減少0.9萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比2023年度決算數(shù)持平,持平主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入47.74萬(wàn)元，比2023年度決算數(shù)減少115.9萬(wàn)元,減少主要原因是國(guó)資監(jiān)管專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少115.9萬(wàn)元。

圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出343.74萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的87.8%。與2023年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少389.38萬(wàn)元，下降53.1%,主要原因市級(jí)儲(chǔ)備糧利費(fèi)補(bǔ)貼資金項(xiàng)目減少295萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出343.74萬(wàn)元，主要用于以下方面：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出類支出50.09萬(wàn)元，占14.6%。主要是用于單位退休人員及在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2.衛(wèi)生健康支出類支出19.65萬(wàn)元，占5.7%。主要是用于單位退休人員及在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用支出。

3.資源勘探工業(yè)信息等支出類支出243.88萬(wàn)元，占70.9%。主要是用于單位行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及一般行政管理事務(wù)支出。

4.住房保障支出類支出30.12萬(wàn)元，占8.8%。主要是用于單位在職人員住房保障支出。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為343.74萬(wàn)元，支出決算為343.74萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：?

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出具體包括：

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）年初預(yù)算為9.24萬(wàn)元，支出決算為9.24萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為?26.98萬(wàn)元，支出決算為26.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為?13.49萬(wàn)元，支出決算為13.49萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.38萬(wàn)元，支出決算為0.38萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

2.衛(wèi)生健康支出具體包括：

（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算為?11.8萬(wàn)元，支出決算為11.8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

（2）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）年初預(yù)算為?7.85萬(wàn)元，支出決算為7.85萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

3.資源勘探工業(yè)信息等支出具體包括：

（1）資源勘探工業(yè)信息等支出（類）國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為243.88萬(wàn)元，支出決算為243.88萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

4.住房保障支出具體包括：

（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算為?27.31萬(wàn)元，支出決算為27.31萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

（2）住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）年初預(yù)算為2.81萬(wàn)元，支出決算為2.81萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出343.74萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)308.11萬(wàn)元，主要包括：基本工資71.49萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼40.09萬(wàn)元、獎(jiǎng)金93.49萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)26.98萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)13.49萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)11.8萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)7.85萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.38萬(wàn)元、住房公積金27.31萬(wàn)元、其他工資福利支出6萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助3.55萬(wàn)元、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)5.68萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)35.63萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)2.82萬(wàn)元、印刷費(fèi)1萬(wàn)元、水費(fèi)0.5萬(wàn)元、電費(fèi)1萬(wàn)元、郵電費(fèi)2萬(wàn)元、差旅費(fèi)1萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.4萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.33萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.18萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元、福利費(fèi)7.95萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用12.7萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.75萬(wàn)元。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明?

?本單位當(dāng)年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，07?表無(wú)數(shù)據(jù)。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2024年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出47.74萬(wàn)元。按支出功能分類科目分，具體支出情況為：

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出（類）其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出（款）其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出（項(xiàng)）支出決算為?47.74萬(wàn)元，主要用于對(duì)市屬國(guó)有企業(yè)的監(jiān)督管理，編制國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、開(kāi)展年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核審計(jì)、完成國(guó)有企業(yè)利潤(rùn)上繳等工作。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明?

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為1.33萬(wàn)元，支出決算為1.33萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%。較上年增加0.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.7%,決算數(shù)持平全年預(yù)算數(shù)的主要原因：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。決算數(shù)較上年增加的主要原因：公務(wù)接待人數(shù)增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)全年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%。較上年持平。決算數(shù)持平全年預(yù)算數(shù)的主要原因：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。決算數(shù)較上年持平的主要原因本年度無(wú)出國(guó)（境）人員。

全年支出涉及出國(guó)（境）團(tuán)組??0 個(gè)，累計(jì)?0 ?人次，主要用于開(kāi)展以下工作：無(wú)。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算為1萬(wàn)元，支出決算為1萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%；較上年持平。決算數(shù)持平全年預(yù)算數(shù)的主要原因：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。其中：

（1）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元，主要是無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置計(jì)劃。本年度購(gòu)置（更新）公務(wù)用車(chē)0輛。

（2）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)支出1萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車(chē)燃油費(fèi)、車(chē)輛保險(xiǎn)、維修（護(hù)）等支出。截至2024年12月31日，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算為0.33萬(wàn)元，支出決算為0.33萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%，較上年增加0.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.2%。決算數(shù)持平全年預(yù)算數(shù)的主要原因：公務(wù)接待人數(shù)增加。其中：

外賓接待支出 0萬(wàn)元，2024年共接待來(lái)訪團(tuán)組 0 個(gè)，0 人次（不包括陪同人員）。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.33萬(wàn)元，接待對(duì)象主要是武漢科技大學(xué)、神農(nóng)架林區(qū)國(guó)資委等到訪，主要開(kāi)展企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核系數(shù)調(diào)研、國(guó)企改革調(diào)研等工作。2024年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組3個(gè)，17人次（不包括陪同人員）。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門(mén) 2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出35.63萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少2.14萬(wàn)元，下降5.7%。主要原因是：落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減。?

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén) 2024年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2024年12月31日，隨州市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)本級(jí)共有車(chē)輛1輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0 輛、機(jī)要通信用車(chē)0 輛、應(yīng)急保障用車(chē)1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部服務(wù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值 100萬(wàn)元以上設(shè)備0 臺(tái)（套）。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)組織對(duì)2024年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目1個(gè)，資金47.74萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,隨州市國(guó)資委堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央、省、市關(guān)于加強(qiáng)國(guó)資國(guó)企改革發(fā)展的部署要求，緊緊圍繞“做強(qiáng)做優(yōu)做大國(guó)有資本和國(guó)有企業(yè)”總目標(biāo)，謀劃實(shí)施新一輪國(guó)企改革深化提升行動(dòng)，著力強(qiáng)化企業(yè)市場(chǎng)創(chuàng)新，優(yōu)化國(guó)有資本布局，防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)，充分發(fā)揮黨建引領(lǐng)保障作用，不斷增強(qiáng)我市國(guó)資國(guó)企競(jìng)爭(zhēng)力、創(chuàng)新力、影響力，較好地完成了年初目標(biāo)任務(wù)。

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

國(guó)資監(jiān)管專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為47.74萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為47.74萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：開(kāi)展年度市屬出資企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、工資總額清算、履職待遇和業(yè)務(wù)支出等審計(jì)、完成國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算編制和利潤(rùn)上繳等工作。

發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：本項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)達(dá)標(biāo)情況良好，基本完成預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

下一步改進(jìn)措施：持續(xù)強(qiáng)化部門(mén)預(yù)算管理意識(shí)，進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理，做好做準(zhǔn)年度資金測(cè)算,改進(jìn)工作方法，建立完善長(zhǎng)效工作機(jī)制。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

一是加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理。通過(guò)優(yōu)化項(xiàng)目組織方式，保障項(xiàng)目有效實(shí)施，提高財(cái)政資金的使用效益。在執(zhí)行過(guò)程中強(qiáng)化對(duì)預(yù)算項(xiàng)目的支付進(jìn)度和執(zhí)行情況的監(jiān)管。

二是改進(jìn)預(yù)算編制。根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果和年度工作計(jì)劃，科學(xué)測(cè)算相關(guān)費(fèi)用支出明細(xì)，嚴(yán)格把控項(xiàng)目支出的編報(bào)和支出范圍。

三是及時(shí)公開(kāi)結(jié)果。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果隨同部門(mén)決算，在部門(mén)網(wǎng)站一并公開(kāi)。

部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。

結(jié)合績(jī)效自評(píng)結(jié)果，對(duì)各項(xiàng)目的績(jī)效情況、完成程度和存在的問(wèn)題與建議，將績(jī)效自評(píng)結(jié)果作為2026年度項(xiàng)目預(yù)算編制和財(cái)政資金安排的重要依據(jù)。

十四、財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門(mén)（單位）參照部門(mén)預(yù)算公開(kāi)的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開(kāi)。

?

第四部分?其他需要說(shuō)明的情況

本部門(mén)無(wú)其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)。

第五部分??名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

（四）上級(jí)補(bǔ)助收入：指從事業(yè)單位主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（五）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

（六）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（七）其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。（該項(xiàng)名詞解釋中“上述……等收入”請(qǐng)依據(jù)部門(mén)收入的實(shí)際情況進(jìn)行解釋）

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

（九）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（十）本部門(mén)使用的支出功能分類科目（到項(xiàng)級(jí)）

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。（2080501）

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。（2080505）

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出?（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出?（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。（2080506）

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。（2089999）

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。（2101101）

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。反映財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。（2101103）

7.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。（2150701）

8.住房保障支出?（類）住房改革支出（款）住房公積金?（項(xiàng)）。反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政?部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的?住房公積金。（2210201）

9.住房保障支出?（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼?（項(xiàng)）。反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補(bǔ)貼。（2210202）

10.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出（類）其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出（款）其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出（項(xiàng)）。反映用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。（2239999）

（十一）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

（十二）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（十三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十五）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十六）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省直部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（十七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十八）其他專用名詞：無(wú)。

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第六部分??附件

一、2024年度隨州市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)本級(jí)整體績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表???

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二、2024年度國(guó)資監(jiān)管專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)表?

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