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隨州市住房和城鄉建設信息中心2024年單位預算

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目 ??錄

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第一部分 ?隨州市住房和城鄉建設信息中心預算公開情況說明

一、單位主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分 ?隨州市住房和城鄉建設信息中心2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分 ?隨州市住房和城鄉建設信息中心預算公開情況說明

一、單位主要職責

（一）推進住建系統大數據運用。對接各業務系統，實現工程建設項目審批、城鎮個人住房、“智慧工地”、“智慧排水”、地下管線、不動產登記數據共享，消除信息孤島，從項目立項到建設、使用、滅失實現全生命周期信息化管理。

（二）提升隨州市城鎮個人住房管理系統建設品質。提升維修資金子系統資金監管功能和物業管理信息化運用程度，完善物業管理子系統功能，推進物業信息化管理全面運用。

（三）推進住宅專項維修資金管理體制改革。構建“政事企合作，歸集、運營、管理三分離模式”，吸引社會資本參與住宅專項維修資金監管系統建設，鼓勵商業銀行通過公開競爭，保障住宅專項維修資金存儲安全和保值增值，并補充管理、運營經費不足。

（四）推進“智慧工地”功能完善和推廣運用。對接各監管系統，完善系統功能開發，配合試點工地設備接入，制定各項標準，逐步實現“智慧工地”應用全覆蓋。

（五）完成上級交辦的其他任務。

二、機構設置情況

本單位為正科級公益一類事業單位，核定人員編制8名，領導職數3名，其中正職1名，副職2名，隸屬市住建局管理，2023年底實際在職7人。內設三個組室為：綜合組、技術組、維修資金組。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

2024年收入預算合計157.33萬元，比2023年預算的124.82萬元增加了32.51萬元，同比增加26.05%，增加的主要原因是人員工資結構和標準的調整。其中經費撥款補助107.58萬元，納入預算管理的非稅收入0元，事業收入0元，經營收入0元，其他收入10.00萬元，上年結轉結余單位資金39.75萬元。

（二）支出預算情況

2024年預算支出合計157.33萬元。支出預算總額比2023年預算的安排124.82萬元增加32.51萬元，同比增加26.05%，增加的主要原因是人員工資結構和標準的調整。

按資金性質分：一般公共預算撥款收入107.58萬元，比上年的93.8萬元增加13.78萬元，同比增加12.81%；政府性基金預算撥款收入0元，與上年保持一致；其他收入10萬元，比上年31.02萬元減少21.02萬元，同比減少67.76%；上年單位資金結轉結余39.75萬元，比上年增加39.75萬元，同比增加100%。

按照支出功能科目分類分：社會保障和就業支出17.30萬元，比上年9.65萬元增加7.65萬元，同比增加79.27%；衛生健康支出4.06萬元，比上年4.48萬元減少0.42萬元，同比減少10.34%；城鄉社區支出128.21萬元，比上年102.15萬元增加26.06萬元，同比增加25.51%；住房保障支出7.75萬元，比上年8.55萬元減少0.8萬元，同比減少9.35%。

（三）財政撥款支出情況

2024年預算中財政撥款支出合計107.58萬元，比上年增加了13.78萬元，增加了14.69%。其中社會保障和就業支出17.21萬元，衛生健康支出4.06萬元，城鄉社區支出78.56萬元，住房保障支出7.75萬元。增加的原因是財政補助撥款的標準調整。

（四）政府性基金情況

沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。與上年一致

（五）國有資本經營預算情況

沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。與上年一致。

四、機關運行經費安排情況

2024年日常公用經費總計7萬元，比上年預算安排的8萬元減少1萬元，減少了12.50%，日常公用經費減少的原因是因為單位預算人數減少。其中辦公費0.43萬元，物業管理費0.8萬元，差旅費1萬元，公務接待費0.2萬元，工會經費1.5萬元，福利費3.07萬元。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2024年隨州市住房和城鄉建設信息中心一般公共預算“三公”經費年初預算安排0.2萬元，比上年增減少0.23萬元，同比減少53.49?%，主要原因是：嚴格執行過緊日子的政策，壓縮經費。其中：

因公出國（境）費0萬元，與上年保持一致；

公務接待費0.2萬元，比上年減少0.23萬元，同比減少53.49%，主要原因是：嚴格執行過緊日子的政策，壓縮公務接待經費；

公務用車運行維護費0萬元，與上年保持一致；

公務用車購置費0萬元，與上年保持一致。

六、政府采購預算安排情況

無政府采購預算，與上年一致。政府采購貨物、政府采購工程、政府采購服務預算均為0萬元。

七、國有資產占用情況

截至2023年12月31日，隨州市住房和城鄉建設信息中心資產總額7.35萬元，其中:流動資產0萬元、固定產7.35萬元、在建工程0萬元、無形資產0萬元。其中固定資產中，通用設備15萬元，無單價200萬元以上大型設備。

與上年相比，資產總額減少51.14萬元，減少了43.99%，主要是計提折舊和計提攤銷。其中:流動資產減少34.81萬元，減少了100%，固定資產減少了7.65萬元，減少了51%，無形資產減少了15.29萬元，減少了100%，在建工程無變化。流動資產變化的主要原因是財政執行以支定收，零余額賬戶資金全部歸集上繳財政，固定資產和無形資產變化的主要原因是計提折舊和計提攤銷。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為落實好國務院“互聯網+政務服務”要求；全力推廣“智慧工地”普及應用；積極配合住宅專項維修資金管理體制改革。

年度目標為：1、建設隨州市“互聯網+數字住房”平臺 2、建設隨州市一體化“數字住建”平臺 3、建設“智慧工地”二期項目平臺。

2、長期目標：到2026年，全市住建行業數字化轉型取得明顯成效，新一代信息技術與住建業務深度融合，住建行業基本實現數字化，智能化技術得到廣泛應用，部分行業實現智慧化，住建行業現代化治理能力進一步提升，具體指標設置為：

效益指標：分析決策科學化=100%。指標設立依據是“用數據說話、用數據惠民、用數據管理、用數據決策”的創新機制初步形成，信息化為科學決策起到更好的支撐作用。

滿意度指標：城市信息化建設=90%。指標設立依據是提升城市治理的智能化、精準化水平，為人民群眾帶來更好的住建服務體驗。

3、年度目標：對“隨州市城鎮個人住房信息系統”開發升級，提供面向公眾創新的“互聯網+網簽”、“互聯網+業主決策”等線上全流程網辦房地產業務政務服務模式。具體指標設置為：

效益指標：住建治理系統化=100%。指標設立依據是建立隨州市房地產市場監測系統，構建多維數據專題，落實房地產市場調控、保障房政策等提供強有力技術支撐，實現房地產市場的實時監測預警，為宏觀分析與領導決策提供數據支撐。

滿意度指標：公眾服務便捷化=100%。指標設立依據是實現房屋網簽備案掌上辦理、不見面辦理，全面促進房地產業務辦理科學化、智能化發展，提升房地產業務辦理效率及為民服務水平。

（二）重點項目績效目標編制情況

????“智慧工地二期”主要內容是：主要建設模塊為務工人員證件管理、分賬管理、安全教育培訓管理、AI行為分析、臨邊監測、卸料平臺監測、深基坑高支模安全監測、水電監測、塔式起重機安裝拆卸管理、鋼絲繩監測、關鍵工序可視化追溯、混凝土試塊、實測實量、智能安全帽服務等。以及北斗技術應用、BIM技術應用、配合CIM平臺建設等工作。完成項目設計、監理、軟件測評、網絡安全等級保護測評、商用密碼測評。2024年預算安排26.66萬元，其中：26.66萬元資金來源為單位上年結轉結余資金。

　　(2)項目績效總目標是：以科技創新為驅動，借助互聯網技術和信息化手段，實現數據互聯、場景互通、管理協同，為項目建設提供全過程數字化管理信息，助力建筑施工生產治理體系和治理能力現代化水平提升。

　　(3)項目績效指標設置情況：

　　數量指標：模塊完成數量=4，指標設立依據是按照項目計劃實施。

　　效益指標：建設工程監管和執法效率提升≧80%，指標設立依據是提升城市建設質量，規范施工程序，提升居民滿意度。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

本單位2024年無政府性基金預算支出，與上年一致。

本單位2024年無政府采購預算支出，與上年一致。

本單位2024年沒有國有資本經營預算撥款支出，與上年一致。

（二）對其他情況的說明

?????無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

1、財政撥款補助收入:指市級財政預算安排給市住建信息中心且當年撥付的資金。

?2、基本支出:指為保障本單位正常運轉、完成日常工作及智慧工地、智慧排水系統、房產信息系統建設和維護，全市住房維修資金清理及繳存等工作而發生的支出(包括基本工資、津貼補貼等)。

???3、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

?4、“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

??5、住房公積金:反映市住建信息中心職工住房公積金支出。

6、提租補貼:反映市住建信息中心提租補貼支出。

7、行政事業單位醫療：反映市住建信息中心職工基本醫療支出。

8、機關事業單位基本養老保險繳費支出:反映市住建信息中心職工基本養老保險支出。

9.機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

10.政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

第二部分 ?隨州市住房和城鄉建設信息中心2024年部門預算公開表

注：本單位2024年無政府性基金預算支出，與上年一致。

???注：本單位2024年無政府采購預算支出，與上年一致。