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??隨州市綠色建筑和節(jié)能科技中心

????2024年部門預(yù)算

????目????錄

第一部分??隨州市綠色建筑和節(jié)能科技中心預(yù)算公開情況說明

一、部門主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分??隨州市綠色建筑和節(jié)能科技中心2024年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表

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第一部分 ?隨州市綠色建筑和節(jié)能科技中心預(yù)算公開情況說明

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一、部門主要職責(zé)

（一）組織貫徹實施國家發(fā)展散裝水泥的政策；

（二）編制本行政區(qū)散裝水泥的發(fā)展規(guī)劃和年度生產(chǎn)計劃，并組織實施、檢查和監(jiān)督；

（三）按規(guī)定征收、管理和使用散裝水泥專項資金；

（四）負責(zé)組織散裝水泥工作的信息交流、宣傳教育、專業(yè)培訓(xùn)和新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的推廣應(yīng)用；

（五）協(xié)調(diào)解決發(fā)展散裝水泥工作中出現(xiàn)的問題；

（六）協(xié)同有關(guān)部門做好預(yù)拌混凝土的推廣應(yīng)用。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

隨州市綠色建筑和節(jié)能科技中心屬隨州市住房和建設(shè)局二級單位，為公益一類事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)綜合組和執(zhí)法組。2023年底，實有人數(shù)14人，在職人員11人，其中事業(yè)在職編內(nèi)人數(shù)5人，事業(yè)在職編外人數(shù)6人，退休人員3人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

（一）收入預(yù)算情況

　2024年收入預(yù)算總額為324.95萬元，其中：一般預(yù)算財政撥款91.50萬元，財政專戶管理資金收入186萬元，其他收入3.4萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余44.05萬元。較上年預(yù)算安排減少7.09萬元,降低2.13%。減少的主要原因是按照中央關(guān)于壓縮一般性支出的要求，公用經(jīng)費在上年標準上一律壓縮。

（二）支出預(yù)算情況

2024年支出預(yù)算總額為324.95萬元，較上年預(yù)算安排減少7.09萬元，降低2.13%，較上年預(yù)算安排減少7.09萬元,降低2.13%。減少的主要原因是按照中央關(guān)于壓縮一般性支出的要求，公用經(jīng)費在上年標準上一律壓縮。

按支出功能分：城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出296.31萬元，較上年預(yù)算安排增加142.24萬元，增長92.32%，增長的主要原因是2024年將其他支出合并入城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出；社會保障和就業(yè)支出14.79萬元，較上年預(yù)算安排減少0.73萬元，降低4.7%；醫(yī)療衛(wèi)生支出4.10萬元，較上年預(yù)算安排減少0.67萬元，降低14.04%；住房保障支出7.75萬元，較上年預(yù)算安排減少1.34萬元，降低14.74%；其他支出2萬元。

按資金性質(zhì)分：一般預(yù)算財政撥款91.50萬元，財政專戶管理資金收入186萬元，其他收入3.4萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余44.05萬元。

（三）財政撥款支出情況

2024年財政撥款支出預(yù)算總額為93.50萬元，其中基本支出93.50萬元。財政撥款預(yù)算安排支出較上年減少3.04萬元,降低3.14%。降低的主要原因是：按照中央關(guān)于壓縮一般性支出的要求，公用經(jīng)費在上年標準上一律壓縮。 ????????????　　 ???

?基本支出93.5萬元：（1）人員經(jīng)費支出91.5萬元，較上年減少2.22萬元，降低2.36%；公用經(jīng)費2萬元，較上年減少0.82萬元，降低29.07%。降低的主要原因是：按照中央關(guān)于壓縮一般性支出的要求，公用經(jīng)費在上年標準上一律壓縮。

（四）政府性基金情況

2024年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2024年未使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2024年預(yù)算支出安排機關(guān)運行經(jīng)費2萬元，預(yù)算支出安排機關(guān)運行經(jīng)費較上年減少0.82萬元,降低29.07%，主要原因是進一步壓縮基本費用支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2024年綠色建筑與節(jié)能科技中心年初預(yù)算安排無“三公”經(jīng)費預(yù)算，與上年持平無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費預(yù)算0萬元，公務(wù)接待0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元，因公出國（境）費用0萬元，均與上年持平無增減變動。

六、政府采購預(yù)算安排情況

2024年部門納入政府采購預(yù)算資金22萬元。其中購置公務(wù)用車1輛18萬元，辦公用電腦等設(shè)備購置4萬元。面向中小企業(yè)及小微企業(yè)采購22萬元金額，份額比例100%。

七、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年年底，綠色建筑與節(jié)能科技中心資產(chǎn)總額901.15萬元，其中：流動資產(chǎn)0.01萬元，固定資產(chǎn)901.14萬元。長期投資和在建工程為零。固定資產(chǎn)中，房屋資產(chǎn)凈值為889.62萬元；執(zhí)法車1輛凈值0萬元，100萬元以上專用設(shè)備為零；其他固定資產(chǎn)凈值11.52萬元。

資產(chǎn)總額與上年相比減少40.87萬元，降低4.3%。固定資產(chǎn)比年初減少40.87萬元，變化的主要原因是計提2023年度固定資產(chǎn)折舊。

八、重點項目預(yù)算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

　???1、2024年綠色建筑與節(jié)能科技中心部門整體績效目標：長期目標為推廣可再生能源98.5萬平方米，推廣散裝水泥84萬噸，推廣預(yù)拌砂漿6萬噸。年度目標為推廣可再生能源98.5萬平方米，推廣散裝水泥84萬噸，推廣預(yù)拌砂漿供應(yīng)量6萬噸。

2、長期目標：推廣可再生能源98.5萬平方米，推廣散裝水泥84萬噸，推廣預(yù)拌砂漿6萬噸。具體指標為：

產(chǎn)出指標：推廣可再生能源98.5萬平方米，推廣散裝水泥84萬噸，推廣預(yù)拌砂漿6萬噸，預(yù)拌混凝土供應(yīng)量100萬立方米。指標設(shè)立是根據(jù)《湖北省綠色建筑創(chuàng)建行動方案》；湖北省推廣應(yīng)用新型墻體材料管理規(guī)定。《關(guān)于推動預(yù)拌混凝土行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》、《關(guān)于加強完善綠色建筑和節(jié)能管理工作的通知》。

效益指標：生態(tài)效益指標，維護單位正常運行，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準指標名稱,根據(jù)湖北省推廣應(yīng)用新型墻體材料管理規(guī)定?！蛾P(guān)于推動預(yù)拌混凝土行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》、《關(guān)于加強完善綠色建筑和節(jié)能管理工作的通知》。

滿意度指標：優(yōu)質(zhì)服務(wù)指標，服務(wù)對象滿意度指標，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)《湖北省綠色建筑創(chuàng)建行動方案》；根據(jù)湖北省推廣應(yīng)用新型墻體材料管理規(guī)定?！蛾P(guān)于推動預(yù)拌混凝土行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》、《關(guān)于加強完善綠色建筑和節(jié)能管理工作的通知》。

3、年度目標：推廣可再生能源98.5萬平方米，推廣散裝水泥84萬噸，推廣預(yù)拌砂漿6萬噸。具體指標為：

產(chǎn)出指標：推廣可再生能源98.5萬平方米，推廣散裝水泥84萬噸，推廣預(yù)拌砂漿6萬噸，預(yù)拌混凝土供應(yīng)量100萬立方米。指標設(shè)立是根據(jù)《湖北省綠色建筑創(chuàng)建行動方案》；湖北省推廣應(yīng)用新型墻體材料管理規(guī)定?！蛾P(guān)于推動預(yù)拌混凝土行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》、《關(guān)于加強完善綠色建筑和節(jié)能管理工作的通知》。

效益指標：生態(tài)效益指標，維護單位正常運行，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準指標名稱,根據(jù)湖北省推廣應(yīng)用新型墻體材料管理規(guī)定?！蛾P(guān)于推動預(yù)拌混凝土行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》、《關(guān)于加強完善綠色建筑和節(jié)能管理工作的通知》。

滿意度指標：優(yōu)質(zhì)服務(wù)指標，服務(wù)對象滿意度指標，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)《湖北省綠色建筑創(chuàng)建行動方案》；根據(jù)湖北省推廣應(yīng)用新型墻體材料管理規(guī)定。《關(guān)于推動預(yù)拌混凝土行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》、《關(guān)于加強完善綠色建筑和節(jié)能管理工作的通知》。

（二）重點項目績效目標編制情況

項目1：湖北省綠色建筑創(chuàng)建行動方案和新型建材的標識管理。2024年預(yù)算安排150萬元，其中：150萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算資金。

????績效目標：開展綠色建筑標準實施、綠色建材規(guī)?；瘧?yīng)用、建筑垃圾、脫硫石膏、磷石膏、粉煤灰、尾礦等固體廢物的研發(fā)、更換節(jié)能門窗、修繕屋面保溫、雨水中水利用、更換節(jié)能燈具和節(jié)水器具、門窗的保溫材料復(fù)驗和抽檢、聯(lián)合大專院校、科研院所開展綠色建筑共性和關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)，新技術(shù)新材料工程應(yīng)用標準編制與發(fā)布并指導(dǎo)設(shè)計與施工。

數(shù)量指標：保障各組室專項工作正常運轉(zhuǎn)；

質(zhì)量指標：組織實施的項目符合相關(guān)政策、促進工作有序發(fā)展；

時效指標：按照2024年工作計劃，完成年內(nèi)項目組織管理任務(wù)，做好項目執(zhí)行的全過程監(jiān)督管理工作，確保項目按計劃有效實施。

社會效益指標：扎實推動各項業(yè)務(wù)工作的相關(guān)服務(wù)，全面完成中心正常工作目標任務(wù)，為全市的經(jīng)濟發(fā)展提供了有力支持。有效提供提升了服務(wù)和管理水平，確保我中心各項業(yè)務(wù)順利開展。

項目2：民用建筑節(jié)能工作經(jīng)費2024年預(yù)算安排85.5萬元，其中：85.5萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算資金。

績效目標：綠色建筑創(chuàng)建、可再生能源建筑應(yīng)用、推動既有建筑節(jié)能綠色改造、低能耗居住建筑和公共建筑技術(shù)應(yīng)用、大力發(fā)展裝配式建筑推廣應(yīng)用及綠色建筑和裝配式建筑的建筑節(jié)能宣傳培訓(xùn)費、 開展住宅室內(nèi)裝飾裝修行業(yè)管理工作。

數(shù)量指標：保障各組室專項工作正常運轉(zhuǎn)；

質(zhì)量指標：組織實施的項目符合相關(guān)政策、促進工作有序發(fā)展；

時效指標：按照2024年工作計劃，完成年內(nèi)項目組織管理任務(wù)，做好項目執(zhí)行的全過程監(jiān)督管理工作，確保項目按計劃有效實施。

社會效益指標：扎實推動各項業(yè)務(wù)工作的相關(guān)服務(wù)，全面完成中心正常工作目標任務(wù)，為全市的經(jīng)濟發(fā)展提供了有力支持。有效提供提升了服務(wù)和管理水平，確保我中心各項業(yè)務(wù)順利開展。

?九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

?我單位2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出、無政府性基金預(yù)算支出、無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業(yè)名稱解釋

?1.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：市級財政預(yù)算安排且當年撥付的資金。

5.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

6.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

7.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

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第二部分 ?隨州市綠色建筑和節(jié)能科技中心2024年部門預(yù)算公開表

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一、部門收支預(yù)算總表

???二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

???五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

??????????????????????????備注：本單位無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費

八、政府性基金預(yù)算支出表

??????????????????????????????????備注：本單位無政府性基金預(yù)算

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表