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隨州市散裝水泥辦公室2020年決算公開

??目??錄

第一部分??隨州市散裝水泥辦公室概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市隨州市散裝水泥辦公室2020年部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、“三公”經(jīng)費支出情況說明

三、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

四、關(guān)于政府采購支出說明

五、關(guān)于政府性基金收支情況說明

六、國有資產(chǎn)占用情況說明

七、2020年度預算績效情況說明

八、其他情況說明

第三部分2020年部門決算表

1、收入支出決算表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9、國有資產(chǎn)本經(jīng)營預算財政撥款收入收支決算表

10、財政專項支出決算表

第四部分??名詞解釋

第一部分隨州市散裝水泥辦公室概況

一、部門主要職責

市散裝水泥辦公室主要職責是:推行實施綠色建筑與建筑節(jié)能標準，發(fā)展綠色建筑和節(jié)能建筑;推廣太陽能、地源熱能等可再生能源在建筑領(lǐng)域中的應用;推行墻體材料革新，推廣新型墻體材料應用，發(fā)展綠色建材;推廣預拌混凝土(砂漿)行業(yè)綠色生產(chǎn)，推廣預拌混凝土、預拌砂漿、散裝水泥應用;推動裝配式建筑產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)，推廣裝配式建筑，實施能耗監(jiān)測，推廣既有建筑節(jié)能綠色改造;承辦綠色建筑和綠色建材評價標識認定、綠色建筑專項驗收工作;組織開展綠色建筑與建筑節(jié)能技術(shù)、新工藝的研發(fā)、交流與推廣應用;負責中心城區(qū)室內(nèi)裝飾裝修行業(yè)監(jiān)管工作。完成上級交辦的其他工作任務(wù)。

二、部門基本情況

隨州市散裝水泥辦公室屬公益一類事業(yè)單位，二級單位，執(zhí)行政府會計制度。2020年底，實有人數(shù)15人，在職人員13人，其中事業(yè)在職編內(nèi)人數(shù)6人，事業(yè)在職編外人數(shù)7人，退休人員2人。下設(shè)綜合科、推廣應用科、執(zhí)法科、裝飾裝修管理科、財務(wù)科等五個科室。

第二部分??隨州市散裝水泥辦公室2020年部門決算情況說明

一、決算收入情況

2020年部門財政收入447.99萬元，其中，財政撥款416.19萬元，占比92.9%;上年結(jié)轉(zhuǎn)31.80萬元，占比7.1%。比上年減少40.65萬元，同比下降8.32%;同當年預算相比減少125.01萬元，同比下降21.82%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，進一步規(guī)范管理壓縮各項開支。

2020年財政決算支出414.19萬元，其中，人員經(jīng)費224.72萬元，公用經(jīng)費103.27萬元，其他86.20萬元。比上年減少42.65萬元，同比下降9.34%;同當年預算相比減少158.81萬元，同比下降27.72%，主要原因嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，進一步規(guī)范管理壓縮各項開支。

2020年財政撥款收入416.19萬元，比上年決算減少63.75萬元，同比下降13.28%，同當年預算相比減少156.81萬元，同比下降27.37%;主要原因嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，進一步規(guī)范管理壓縮各項開支。2020年財政撥款支出414.19萬元，比上年決算減少42.65萬元，同比下降9.34%;同當年預算相比減少158.81萬，同比下降27.72%，主要原因嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，進一步規(guī)范管理壓縮各項開支。

二、2020年“三公”經(jīng)費支出情況說明

2020年“三公”經(jīng)費支出1.74萬元，比上年決算的2.18萬元減少了0.44萬元，同比下降20.18%;同當年預算的19.02萬元相比減少了17.28萬元，同比下降90.85%，主要原因是我單位嚴格落實八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約，從嚴控制“三公”經(jīng)費支出。

其中，1、2020年因公出國(境)費支出0萬元，同上年決算和年初預算一致，無增減變化，無因公出國(境)人次。

2、2020年公務(wù)用車運行費1.63萬元，比上年決算的2.05萬元減少了0.42萬元，同比下降20.49%;同當年預算的12.55萬元相比減少了10.92萬元，同比下降87.01%，主要原因是我單位盡量節(jié)約公務(wù)用車費用支出。

3、2020年公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車購置0輛，同上年決算和年初預算一致，無增減變化。

4、2020年公務(wù)接待費0.11萬元，共接待3次22人。比上年決算的0.13萬元減少了0.02萬元，同比下降15.38%;同當年預算的6.47萬元相比減少6.36萬元，同比下降98.30%，主要原因我單位嚴格落實八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約，加大減少公務(wù)接待費用支出的力度。

三、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

2020年部門機關(guān)運行經(jīng)費支出106.27萬元，其中辦公費1.85萬元，印刷費0.35萬元，咨詢費0.24萬元，水費0.05萬元，電費2.71萬元，郵電費0.66萬元，物業(yè)管理費1.89萬元，差旅費1.21萬元，維修(護)費0.24萬元，公務(wù)接待費0.11萬元，委托業(yè)務(wù)費13.22萬元，工會經(jīng)費4.19萬元，福利費6.86萬元，公務(wù)用車運行維護費1.63萬元，其他商品和服務(wù)支出71.06萬元。比上年決算的49.18萬元增加了57.09萬元，同比增加116.08%;同當年預算的22.11萬元相比增加84.16萬元，同比增加380.64%，主要原因是撥付2019年度省級綠色建筑節(jié)能以獎代補資金。

四、政府采購支出情況說明

2020年部門政府采購支出44.07萬元，其中:政府采購服務(wù)支出44.07萬元。其中:授予小微企業(yè)合同金額44.07萬元，占政府采購支出總額的100%。

五、政府性基金收支情況說明

2020年我單位無政府性基金收支。

六、國有資產(chǎn)占用情況

截止2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中:執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。單位無價值50萬元以上的通用設(shè)備和單位價值100萬元以上專用設(shè)備。

七、2020年預算績效情況說明

根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，單位各項資金均按規(guī)定用途使用，目標具體明確、合理可行，績效目標與資金屬性特點、支出內(nèi)容相關(guān)，資金管理及方案實施的保障機構(gòu)健全，人員分工明確，責任落實;工作進度計劃、預算安排合理，投入有保障。

重點工作推進情況

1.綠色建筑發(fā)展實現(xiàn)全覆蓋。我們認真貫徹落實住建部和省住建廳相關(guān)文件精神，通過政策引領(lǐng)、宣傳造勢、技術(shù)支撐、資金補貼等措施，極大地調(diào)動了建設(shè)單位創(chuàng)建綠色建筑的積極性。

2.創(chuàng)新工作方式，強化執(zhí)法過程監(jiān)管。針對新修訂的《建筑節(jié)能工程施工質(zhì)量驗收標準》，組織執(zhí)法人員深入施工一線，到全市所有建筑工地根據(jù)圖紙設(shè)計的具體內(nèi)容有針對性的開展技術(shù)交底，進一步明確了各參建主體的責任，以及節(jié)能材料與設(shè)備的選用和進場驗收程序，對建筑節(jié)能分部工程的施工與控制提出了明確要求，指導參建各方搞好建筑節(jié)能分部工程施工，進一步提升了建筑節(jié)能工程施工質(zhì)量。

3.逐步實施既有建筑節(jié)能改造。加強政策宣傳，開展試點示范，利用省級建筑節(jié)能以獎代補資金對市建管大樓進行了節(jié)能改造，更換了節(jié)能外窗，降低了使用能耗，改善了辦公環(huán)境。

4.宣傳引領(lǐng)凝聚綠色生產(chǎn)共識。一是印制標準手冊。我們將《預拌混凝土綠色生產(chǎn)及管理技術(shù)規(guī)程》進行了簡化，編印了《隨州市預拌混凝土綠色生產(chǎn)標準化工作手冊》下發(fā)給每家企業(yè)，使企業(yè)對綠色生產(chǎn)有更加直觀更加清晰的認識，更變于企業(yè)操作，使綠色生產(chǎn)的管理更加標準化規(guī)范化。二是舉辦預拌混凝土綠色生產(chǎn)及質(zhì)量控制培訓班。

5.建立健全預拌行業(yè)綠色生產(chǎn)管理體系。為配合打好污染防治攻堅戰(zhàn)，我們建立健全了預拌行業(yè)綠色生產(chǎn)閉合式管理機制。一是提高了準入門檻，研究制定了《關(guān)于規(guī)范預拌混凝土(砂漿)管理的通知》，從新建預拌混凝土(砂漿)企業(yè)開始介入，指導其按照綠色生產(chǎn)要求建站，對于不滿足綠色生產(chǎn)要求的不予發(fā)放《資質(zhì)證書》。

6.嚴格實施城區(qū)在建工程砂漿“禁現(xiàn)”。組織執(zhí)法人員對城區(qū)所有在建工程項目的砂漿“禁現(xiàn)”工作進行了專項巡查整治，一是進一步強化監(jiān)管重點。

附件:2020年度隨州市散裝水泥辦公室整體支出績效自評表

八、其他情況說明

(一)國有資本經(jīng)營決算情況

2020年本部門未使用國有資本經(jīng)營決算撥款安排的支出。

(二)財政專項支出情況說明

2020年財政專項資金預算347萬元，2020年決算資金347萬元，與預算一致。其中:民用建筑節(jié)能工作經(jīng)費95萬元，墻材與散裝水泥推廣運用管理經(jīng)費252萬元。

第三部分??隨州市散裝水泥辦公室部門決算公開表

說明:本部門本年度無政府性基金財政撥款收入支出。

說明:本部門本年度無國有資產(chǎn)經(jīng)營財政撥款收入支出。

第四部分??名詞解釋

1、 財政撥款補助收入:指財政決算安排且當年撥付的資金。

2、 基本支出:指為保障單位正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作而發(fā)生的支出(包括基本工資、津貼補貼等)。

3、 項目支出:指為保障排水設(shè)施、污水處理設(shè)施正常運行所發(fā)生的費用。

4、 “三公”經(jīng)費:按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費，公務(wù)接待費，公務(wù)用車購置及運行費。

5、 公務(wù)接待費:指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

6、 公務(wù)用車:指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

7、 公務(wù)用車購置及運行費:指單位公務(wù)用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。