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目 錄

第一部分??隨州市城市防洪排水事業發展中心概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市城市防洪排水事業發展中心2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市城市防洪排水事業發展中心2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市城市防洪排水事業發展中心2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分 名詞解釋

第一部分??隨州市城市防洪排水事業發展中心概況

一、部門主要職責

隨州市城市防洪排水事業發展中心主要職能

負責城市防洪規劃、排水規劃的實施，負責城市規劃區范圍內的河道堤防(含城區內河)防洪工程設施、排水工程設施的建設、管理及養護，承擔城區防汛日常工作。目前，擔負著城區范圍內的排（污）水主管網長28公里、檢查井篦13000多座、城區內河10840多米、明渠16180米、排(提)水泵站閘門5座的管理、養護維修、保潔的工作；承擔污水提升泵站污水輸送的管護；負責污水處理廠運行和污水處理費征收監管。

二、部門基本情況

隨州市城市防洪排水事業發展中心是由隨州市住建局主管，設9個內設機構：辦公室、污水監管組、財務組、監察組、養護組、管理一組、管理二組、工程組、泵站組。

單位人員編制情況：市排水中心核定事業編制45人，截至2022年底單位實有在職人員43人，其中事業在職編內人數42人，事業在職編外人數1人，退休職工18人。

第二部分?? 隨州市城市防洪排水事業發展中心2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2023年部門財政收入12121.36萬元，其中，財政撥款1111.23萬元，其他收入10458.69萬元，上年結轉551.44萬元。比2022年預算收入2684.55萬元增加了9436.81萬元，同比增加了351.52%，主要原因是2023年預算將債券項目納入年度預算，我單位2023年債券項目資金預算8800萬元，上年結轉結余增多是因為項目未完工結算導致上年結轉大幅增加。

（二）支出預算情況

市排水中心2023年支出預算總額12121.36萬元，按資金性質分：一般公共預算撥款支出626.00萬元，比上年的583.00萬元增加了43.00萬元，同比增加了7.38%;政府性基金預算撥款支出485.23萬元，比上年的1440.00萬元減少了954.77萬元，同比減少了66.30%;其他收入10458.69萬元，比上年的604.06萬元增加了9854.63萬元，同比增加了1631.4%;上年結轉結余551.44萬元，比上年的57.49萬元增加了493.95萬元，同比增加了859.19%。

按照支出功能科目分類分：城鄉社區支出11943.82萬元，比上年的2502.40萬元增加了9441.42萬元，同比增加377.29%，社會保障和就業支出99.78萬元，比上年107.63萬元減少了7.85萬元，同比減少7.29%，衛生健康支出26.73萬元，比上年25.42萬元增加了1.31萬元，同比增加5.15%，住房保障支出51.03萬元，比上年49.11萬元增加了1.92萬元，同比增加3.91%。

按支出經濟分類分：工資福利支出810.55萬元，比上年的737.69萬元增加了72.86萬元，同比增加9.88%，商品和服務支出371.01萬元，比上年的322.74萬元增加了48.27萬元，同比增加14.96%，對個人和家庭補助59.64萬元，比上年的45.16萬元增加了14.48萬元，同比增加了32.06%，資本性支出（基本建設）8800萬元，比上年的0萬元增加了8800萬元，同比增加了100%。資本性支出2080.17萬元，比上年的1578.97萬元增加了501.20萬元，同比增加31.74%。

市排水中心2023年支出預算總額12121.36萬元，比2022年2684.55萬元增加了9436.81萬元，同比增加了351.52%，主要原因是2023年預算將債券項目納入年度預算，我單位2023年債券項目資金預算8800萬元，上年結轉結余增多是因為項目未完工結算導致上年結轉大幅增加。

（三）財政撥款支出情況

2023年財政撥款支出1111.23萬元，其中，城鄉社區支出976.85萬元，住房保障支出67.22萬元，衛生健康支出26.73萬元，比上年2023萬元減少了911.77萬元，同比減少了45.07%。原因是我單位2022年政府性基金預算項目（污泥無害化處置費用1000萬元）在2023年度由財政直接撥入污泥處置廠，不再列入我單位2023年財政撥款支出預算，導致我單位2023年財政撥款支出減少。

（四）政府性基金情況

2023年我單位政府性基金支出485.23萬元，污水處理設施建設和運營支出380萬元。排水設施維修支出50萬元，城區內河橋梁及設施管養15.23萬元，水質檢測40萬元。比上年1440萬元減少了954.77萬元。同比減少了66.3%。因我單位2022年政府性基金預算項目（污泥無害化處置費用1000萬元）在2023年度由財政直接撥入污泥處置廠，不再列入我單位2023年財政撥款支出預算，導致我單位2023年財政撥款政府性基金支出大幅減少。

（五）國有資本經營預算情況

2023年本部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費支出情況

2023年部門機關運行經費支出864.69萬元，其中，工資福利支出748.18萬元；商品和服務支出共116.51萬元，包括辦公費14.3萬元，印刷費3萬元，水費1.6萬元，郵電費2萬元，差旅費5.2萬元,會議費1萬元，培訓費1萬元，公務接待費0.5萬元，工會經費18萬元，福利費20萬元，公務用車運行維護費6萬元，辦公用品購置13.5萬元，其他商品和服務支出20萬元。比上年預算數141.71萬元減少了25.2萬元，同比減少了17.78%，主要原因是單位資金緊張，壓縮開支。

（七）政府采購情況

2023年市排水中心政府采購預算總額為9118.73萬元，其中面向中小企業采購金額210.23萬元，占政府采購預算總額的2.3%;面向小微企業采購金額210.23萬元，占政府采購預算總額的2.3%。其中政府采購貨物預算13.5萬元，政府采購工程預算9065.23萬元，政府采購服務預算40萬元。政府采購預算總額比上年預算的450.00萬元增加了8668.73萬元，同比增加1926.38%，增加原因是2023年使用債券資金項目列入預算，政府采購工程預算大幅增加。

(八)國有資產占用情況

2023年初部門資產總額9004.86萬元，其中流動資產5304.36萬元，非流動資產3700.49萬元。流動資產中：財政國庫存款5296.36萬元。固定資產凈值28.64萬元，其中：通用設備凈值5.07萬元，車輛20.65萬元，專用設備0萬元，家具用具29.2萬元。在建工程3590.21萬元。政府儲備物資81.64萬元。資產總額比上年增加了8772.15萬元，同比增加了3769.64%，因2022年根據審計要求將部分工程項目納入在建工程科目管理，另2022年底大額項目資金入賬未及時結算資金，資金結余大幅增加，導致我單位資產大幅增加。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

市排水中心2023年部門預算三公經費支出為4萬元，其中因公出國(境)預算0元，公務接待費0萬元，公務用車運行費4萬元，公務用車購置預算0元。比上年13.45萬元減少了9.45萬元，同比減少了70.21%。主要原因是根據八項規定，節約開支。其中:

因公出國(境)預算0元，與上年一致。主要原因是我單位本年度無因公出國(境）費支出安排。

公務接待費預算0元，比上年減少了2.77萬元，減少了100%。主要原因是根據八項規定,節約開支。

公務用車運行費4萬元，比上年10.68萬元減少了6.68萬元，同比減少了62.54%。主要原因是根據八項規定，節約開支。

公務用車購置預算0元，與上年一致。主要原因是我單位無公務用車購置費預算安排。

第三部分?? 隨州市城市防洪排水事業發展中心2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分?? 隨州市城市防洪排水事業發展中心2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

我單位在2023年預算編制過程中，細化績效目標，進一步增強績效評價指標的科學性和合理性，加強了績效目標的審核，提高績效目標編審質量，編報了單位2023年整體支出績效目標和4個部門預算項目績效目標。

部門整體績效目標

長期目標1：做好城區日常防洪排澇，制定防洪搶險應急預案，保障汛期人民生命財產安全。保證設施管護安全暢通。持續落實排水設施網格化管理模式，實現設施管護隨壞隨報、隨報隨修，對施工難度大、淤堵較重的道路管網采取高壓水沖抽吸清淤新工藝，避免重復開挖，實現了精準治理。

數量指標：256公里排水管網、13000檢查井篦、27公里內河明渠的養護維修。

質量指標：內河橋梁等設施完好率達95%,檢查井篦完好率達98%。

時效指標：檢查井篦做到隨壞隨修，城區排水管網、井篦、內河保潔每天早7市至晚6時。

社會效益指標：保障汛期城區人民財產安全，確保人員車輛安全出行。

生態效益指標：路面無污水亂流及內河河床無垃圾雜物。

長期目標2：保證污水監管達標運行，加強對隨州市污水處理廠、城南污水處理廠污水處理設施和污泥深度處理設施安全運行的監督管理，確保了城區污水處理設施運行安全。加強內部管理，推行網格化管理，全面落實河長制，加大對城市內河明渠的日常保潔，污水處理高效化，保證污水處理廠正常運轉。

數量指標：確保兩個污水處理廠污水處理水量達到設計能力，分別是8萬噸和3萬噸。

質量指標：確保污水處理廠污水提升輸送分別達到標準。

社會效益指標：打擊超標排放，確保環境安全和社會穩定。

生態效益指標：保障城市居民用水安全，改善城市生態環境。

長期目標3：狠抓項目建設、保證排水項目順利實施，全力推進重點項目建設，推進污泥無害化處置、易澇點整治、GIS項目進度、城市雙修、老城區污水收集管網項目建設進度。加大對排水在建工程的監管力度，規范施工程序，加快工程進度，強化安全生產，確保安全零事故。

數量指標：對城區20余處易澇點進行改造，加快污水收集管網項目建設，污泥無害化處置率達到100%。

社會效益指標：給市民生產生活交通出行帶來便利，提升隨州城市形象和品質。

年度目標1：全力推進重點項目建設，推進污泥無害化處置、易澇點整治、GIS項目進度、城市雙修、老城區污水收集管網項目建設進度。

年度 目標2：加大排水行業行政執法力度，維護城市排水設施安全，規范各種排水行為，實現行政執法新的突破。

二、重點項目績效目標編制情況

（一）“排水設施養護維修、內河管理保潔水質檢測及城區防汛”項目主要內容是負責對城區430公里排水管網，13000座檢查井篦，27公里內河明渠的公里、養護與維修。2023年預算安排380萬元，資金來源為當年一般公共預算資金185萬元和其他資金195萬元。

該項目年度績效目標：提高排水設施、內河管護標準；保證內河水質清潔、無漂浮垃圾，堤岸整潔、無垃圾雜物；承擔城區防汛日常工作，保障汛期城區人民生命財產安全，確保人員車輛安全出行。

項目績效指標設置情況:

1、數量指標：

（1）、1-12月共維修更換檢查井217套、篦子273套，疏通管網36余處，清淤轉運80車，處理各類污水亂流50余處，保證城區排水設施完好率和市容整潔；

（2）1-12份共投入6000余人次，保障內河清潔；

（3）市本級8條黑臭水體管護已實施全天候管護保潔，實現了長治久清整治效果。

2、質量指標：

（1）嚴格執行巡邏檢查日報制、定崗包干責任制和排水設施搶修限時制等一系列管理制度，提高排水設施管護標準。

（2）對東西護城河、花溪河、張家板橋渠、南郊1-4號渠河床截流井內雜物、護坡、堤岸漂浮物、生活垃圾樹枝等雜物的清理工作，全力做好內河管理，切實改善了內河環境衛生。

3、時效指標：

從5月12日起啟動24小時防汛值班，及時收發反饋傳達汛情信息。

4、社會效益：

（1）?水梁家橋水生態連通工程完成并正式通水，形成花溪河、西護城河、東護城河“一水繞三河、碧波穿古城”的城市水生態景觀和綠色休閑景觀長廊，為我處管護的城市內河提升了巨大的人文效應和社會效應。

（2）安排防汛搶險人員分段把守，保障行人車輛交通安全。

（二）“隨州市城區內河橋梁及排水設施管養”項目主要內容是建立健全城市橋梁檢測評估制度，對中心城區內河25座橋梁進行檢測,對排水設施進行維修。2023年預算安排15.23萬元，資金來源為政府性基金預算財政撥款。

該項目年度績效目標：通過檢測，排除安全隱患。通過對危橋進行維修加固，消除各項安全隱患，保障人民群眾生命財產安全。

項目績效指標設置情況:

1、數量指標：

對中心城區內河25座橋梁進行檢測與維修。

2、質量指標

對城市橋梁及其附屬設施的可靠性進行定期檢測評估。

3、時效指標

對城區內河橋梁及時檢測維修，排水設施隨壞隨修。

4、社會效益

確保人員車輛安全出行，保障人民生命財產安全。

（三）、“隨州市污泥處理廠運營費用”項目主要內容是對污水處理廠運營過程中產生的污泥進行無害化處置。2023年預算安排1000萬元，資金來源為其他資金。

該項目年度績效目標：堅持“減量化、無害化、穩定化”為目的，以“資源化”的重要原則，鼓勵回收和利用污泥中的能源和資源。堅持和經濟的前提下實現污泥的處理處置和綜合利用，達到節能減排的目的。

項目績效指標設置情況:

1、數量指標

采取適宜的處理方案，工藝合理，運行可靠，環保節能，實現污水處理廠產生的污泥無害化處理。

2、質量指標

污泥無害化處置率達到100%。

3、成本指標

優化配置，減少設備投資，合理安排生產，減少運行成本

4、效益指標

污水處理廠脫水污泥對周圍環境影響較大，要根據污泥的特點、氣候條件、地形情況、水文地質特征和周邊環境做好各種保護措施，把污染減少到最短程度。

（四）、“污水提升系統運行費用”項目主要內容是1、對城區5座泵站及主管網進行管理、養護與維修，確保污水處理廠正常運行。2、負責污水處理廠建設運行及污水處理費征收監管。2023年預算安排450萬元，資金來源為政府性基金預算財政撥款380萬元，其他資金70萬元。

該項目年度績效目標：1、對城區5座泵站及主管網進行管理、養護與維修，確保污水處理廠正常運行。確保兩個污水處理廠污水處理水量達到設計能力；確保污水處理廠污水提升輸送分別達到標準；打擊超標排放，確保環境安全和社會穩定；保障城市居民用水安全，改善城市生態環境。2、負責污水處理廠建設運行及污水處理費征收監管。

項目績效指標設置情況:

1、數量指標

兩個污水處理廠污水處理水量達到設計能力，分別是8萬噸和3萬噸。

2、質量指標

污水處理廠污水提升輸送分別達到標準。

3、時效指標

污水輸送及時，保證兩個污水處理廠正常運行

4、社會效益

打擊超標排放，確保環境安全和社會穩定。

5、生態效益

保障城市居民用水安全，改善城市生態環境。

（五）“老城區污水收集管網工程”項目主要內容是對城區48條道路市政管網進行雨污分流改造。資金來源為債券資金5000萬元。

該項目年度績效目標：對城區48條道路市政管網進行雨污分流改造。

項目績效指標設置情況:

1、數量指標

對城區48條道路市政管網進行雨污分流改造。新建污水管網總長65748米。

2、質量指標

嚴格按照圖紙施工，高標準完成城區排水管網雨污分流改造。

3、時效指標

按合同簽訂時間完成工程施工。

4、社會效益

給市民生產生活、交通出行帶來便利。

（六）“隨州市市本級排澇泵站項目”項目主要內容是對曾都區左岸星城小區、雙龍寺六組、雙龍小區、白云湖社區、擂鼓墩社區六組、擂鼓墩社區二組等六個小區新建9個排澇泵站及配套管道進行改造。資金來源為債券資金2800萬元。

該項目年度績效目標：隨州市曾都區左岸星城小區、雙龍寺六組、雙龍小區、白云湖社區、擂鼓墩社區六組、擂鼓墩社區二組等六個小區新建9個排澇泵站及配套管道。

項目績效指標設置情況:

1、數量指標

對曾都區左岸星城小區、雙龍寺六組、雙龍小區、白云湖社區、擂鼓墩社區六組、擂鼓墩社區二組等六個小區新建9個排澇泵站及配套管道。

2、質量指標

按照施工圖紙設計要求，高標準完成工程施工。

3、時效指標

按照合同約定工期完成項目施工

4、效益指標

通過建設小區排澇泵站，有效解決小區內澇。

第五部分?? 名詞解釋

（一）收入科目

1、一般公共預算財政撥款收入：指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

2、政府性基金預算財政撥款收入：指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

（二）支出功能科目??

1．城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施（項），主要是用于單位人員支出和排水設施養護維修支出。

2．城鄉社區支出（類）污水處理費安排的支出（款）污水處理設施建設和運營（項），主要用于支付污水處理設施養護維修費用及污水輸送費用等方面支出。

3、社會保障和就業：反映就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業等方面的支出。

4、醫療衛生：反映醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生等方面的支出。

（三）經濟分類科目

1.基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資等。

2.津貼補貼：反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關事業單位工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3.獎金：反映按規定發放的獎金，包括機關事業單位工作人員年終一次性獎金。

4.績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。

5.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費：反映單位的印刷費支出。

8.水電費：反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

7.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

8.差旅費：反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。