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隨州市城市建設(shè)檔案館2026年部門預算

目??錄

第一部分??隨州市城市建設(shè)檔案館預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

?? 第二部分??隨州市城市建設(shè)檔案館2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分?? 隨州市城市建設(shè)檔案館預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

主要負責城市規(guī)劃區(qū)域內(nèi)各類城建檔案的收集、保管、數(shù)字化管理以及開發(fā)利用工作;負責城市重點工程項目檔案異地備份工作;承擔城市地下管線普查、編繪和管線數(shù)據(jù)信息系統(tǒng)管理工作;對各類城建檔案的形成、移交工作進行指導和監(jiān)督;督促相關(guān)管廊服務(wù)單位對地下綜合管廊進行安全監(jiān)控和巡查，以及管道內(nèi)所有共用設(shè)施設(shè)備養(yǎng)護維修等工作，對違反規(guī)定擅自開挖、管線不按要求入廊、不按規(guī)定報送管線資料等違法行為進行查處。

??二、機構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)上述職責，市城市建設(shè)檔案館所設(shè)辦公室、業(yè)務(wù)指導室、檔案管理室、地下管線(廊)室四個內(nèi)設(shè)科室。

根據(jù)市機構(gòu)編制委員會《關(guān)于設(shè)置隨州市建設(shè)委員會及其直屬機構(gòu)等有關(guān)問題的通知》(隨編發(fā)〔2003〕35號)文件精神，設(shè)置隨州市城市建設(shè)檔案館為正科級事業(yè)單位，核定全額撥款編制10名，2015年核定為公益一類事業(yè)單位，隸屬市住房和城市更新局管理。年末實有人數(shù)22人，其中在職人員15人，退休人員8人。

?? 三、預算收支及增減變化情況

(一)收入預算情況

2026年度預算總收入為381.83萬元，其中財政撥款373.67萬元，其他收入6萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2.16萬元。與2025年預算收入總額相比增加37.37萬元，增加10.85%。主要原因是政策性增資，其他收入和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加。

(二)支出預算情況

2026年支出預算總額381.83萬元，按資金性質(zhì)分為:一般公共預算撥款支出373.67萬元，其他資金支出6萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金支出2.16萬元。較上年支出預算安排344.46萬元增加37.37萬元，增加10.85%，主要原因是工資支出增加，其他收入資金和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支出增加。

2026年支出預算總額381.83萬元，按功能分類分為:科學技術(shù)支出2.16萬元，社會保障和就業(yè)支出60.89萬元，衛(wèi)生健康支出7.68萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出296.67萬元，住房保障支出14.42萬元。較上年支出預算安排344.46萬元增加37.37萬元，增加10.85%，主要原因是工資支出增加，其他收入資金和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支出增加。

2026年支出預算總額381.83萬元，按經(jīng)濟分類分為:工資福利支出224.59萬元，商品和服務(wù)支出14.80萬元，對個人和家庭的補助24.28萬元，資本性支出112.16萬元。較上年支出預算安排344.46萬元增加37.37萬元，增加10.85%，主要原因是工資支出增加，其他收入資金和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支出增加。

(三)財政撥款支出情況

2026年度財政撥款支出預算數(shù)為375.83萬元，與2025年財政撥款總額相比增加31.37萬元，增加9.11%，主要原因是政策性增資。

(四)政府性基金情況

2026年度無政府性基金收支。

(五)國有資本經(jīng)營預算情況

2026年度無國有資本經(jīng)營預算情況。

??四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2026年度我單位公用經(jīng)費預算安排為14.80萬元，其中辦公費1.72萬元，印刷費1萬元，水費1萬元，電費2萬元，物業(yè)管理費2萬元,差旅費0.7萬元,公務(wù)接待費0.21萬元,公務(wù)用車運行維護費1.40萬元，勞務(wù)費1萬元,工會經(jīng)費2.78萬元，其他商品和服務(wù)支出1萬元。與2025年機關(guān)事業(yè)運行費9萬元相比增加5.8萬元，同比增加64.44%，主要原因是公用經(jīng)費政策性增加。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2026年隨州市城市建設(shè)檔案館一般公共預算“三公”經(jīng)費年初預算安排1.61萬元，比上年減少0.59萬元，同比減少26.82%，主要原因是嚴格控制，節(jié)約開支。其中:

因公出國(境)費0萬元，比上年相比無增減。

公務(wù)接待費0.21萬元，比上年增加0.01萬元，同比增加5%，主要原因是我館數(shù)字化檔案在全省走先列，考慮到后續(xù)會有其他地、市、州城建檔案館來我館學習，所以公務(wù)接待費用增加。

公務(wù)用車運行維護費1.4萬元，比上年減少0.6萬元，同比減少30%，主要原因是嚴格控制，節(jié)約開支。

公務(wù)用車購置費0萬元，比上年相比無增減。

六、政府采購預算安排情況

2026年度無財政撥款安排政府采購。與上年一致。

七、國有資產(chǎn)占用情況

截至2026年12月31日，市城市建設(shè)檔案館資產(chǎn)總額681.33萬元，其中流動資產(chǎn)651.55萬元，固定資產(chǎn)29.78萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元。其中固定資產(chǎn)中，房屋0萬元(其中辦公用房0萬元)，構(gòu)筑物0萬元，通用設(shè)備9.39萬元，汽車1輛共計0萬元，專用設(shè)備0萬元，家具、用具及裝具17.97萬元，圖書、檔案2.41萬元。無單價200萬元以上大型設(shè)備。與上年資產(chǎn)總額相比減少2.63萬元，減幅0.38%。其中:流動資產(chǎn)較上年增加2.96萬元，增加0.46%，增加的主要是預付新城建檔案管理信息系統(tǒng)建設(shè)，智慧庫房建設(shè)，展廳項目建設(shè)費用，導致資產(chǎn)變化較大。固定資產(chǎn)減少5.59萬元，減少15.8%。減少的主要原因是固定資產(chǎn)計提折舊。

八、重點項目預算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

1、整體績效目標是:年初計劃各項工作任務(wù)。

2、長期目標1:年初計劃各項工作任務(wù)。

產(chǎn)出指標:履職盡責目標完成率≥90%;政務(wù)公開、電子政務(wù)全面規(guī)范;黨建工作年度考核優(yōu)秀;工作目標年度考核優(yōu)秀，設(shè)立依據(jù)工作經(jīng)驗標準。

效益指標:完善城市建設(shè)大數(shù)據(jù)信息，助推“數(shù)字隨州”建設(shè)，設(shè)立依據(jù)工作經(jīng)驗標準。

滿意度指標:檔案驗收、指導、查詢服務(wù)滿意率≥95%，設(shè)立依據(jù)工作經(jīng)驗標準。

3、年度目標1:年初計劃各項工作任務(wù)。

產(chǎn)出指標:履職盡責目標完成率≥90%;政務(wù)公開、電子政務(wù)全面規(guī)范;黨建工作年度考核優(yōu)秀;工作目標年度考核優(yōu)秀，設(shè)立依據(jù)工作經(jīng)驗標準。

效益指標:完善城市建設(shè)檔案大數(shù)據(jù)信息，助推“數(shù)字隨州”建設(shè)，設(shè)立依據(jù)工作經(jīng)驗標準。

滿意度指標:檔案驗收、指導、查詢服務(wù)滿意率≥95%，設(shè)立依據(jù)工作經(jīng)驗標準。

(二)重點項目績效目標編制情況

項目主要內(nèi)容: “城市建設(shè)檔案管理”預算項目是隨州市已延續(xù)開展多年的關(guān)系社會發(fā)展、城市規(guī)劃建設(shè)的福祉項目，多年來為隨州經(jīng)濟發(fā)展和社會發(fā)展保駕護航，是保證我市經(jīng)濟高效、快速發(fā)展的重要之舉。2026年預算安排110萬元，其中:110萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是:(1)館藏檔案進行數(shù)字化處理;(2)對全市中心城區(qū)地下管線進行探測及信息系統(tǒng)建設(shè);(3)檔案異地備份、檔案管理維護;

3、項目績效指標設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標:(1)數(shù)字化檔案處理6000余卷，(2)普查管線總長度200公里，(3)對現(xiàn)存檔案進行異地備份，確保城建檔案的安全和應(yīng)急利用。設(shè)立依據(jù)年初工作計劃。

效益指標:完善城市建設(shè)檔案大數(shù)據(jù)信息，助推“數(shù)字隨州”建設(shè)，設(shè)立依據(jù)工作經(jīng)驗標準。

滿意度指標:檔案驗收、指導、查詢服務(wù)滿意率≥95%，設(shè)立依據(jù)工作經(jīng)驗標準。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

我單位2026年度無政府性基金收支，與上年一致。

我單位2026年無國有資本經(jīng)營預算支出，與年一致。

(二)對其他情況的說明

我單位2026年度無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購:是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

6.事業(yè)單位經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

7.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分??隨州市城市建設(shè)檔案館2026年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

本單位2026年度無政府性基金預算支出

九、項目支出表

十、政府采購預算表

本單位2026年度無政府采購預算支出