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隨州市城市建設檔案館

2021年決算編報說明

目?? 錄

第一部分 隨州市城建檔案館(概況)

一、主要職責

二、基本情況

第二部分????隨州市城市建設檔案館2021年部門決算情況說明

一、2021年部門決算收支情況說明

二、“三公”經費支出說明

三、機關運行經費支出說明

四、政府采購支出說明

五、政府性基金情況說明

六、國有資本經營支出情況說明

七、國有資產占用情況說明?

八、關于2021年度預算績效情況說明??

九、其他情況說明???

第三部分????隨州市城市建設檔案館2021年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第四部分??名詞解釋

第一部分??隨州市城市建設檔案館概況

一、部門主要職責

(一)主要職責

主要負責城市規劃區域內各類城建檔案的收集、保管、數字化管理以及開發利用工作;負責城市重點工程項目檔案異地備份工作;承擔城市地下管線普查、編繪和管線數據信息系統管理工作;對各類城建檔案的形成、移交工作進行指導和監督;負責城市建設信息中心日常管理等工作;督促相關管廊服務單位對地下綜合管廊進行安全監控和巡查，以及管道內所有共用設施設備養護維修等工作，對違反規定擅自開挖、管線不按要求入廊、不按規定報送管線資料等違法行為進行查處。

(二)機構設置

根據上述職責，市城市建設檔案館所設辦公室、業務指導室、檔案管理室、地下管線(廊)室四個內設科室。

二、部門基本情況

根據市委機構編制委員會《關于設置隨州市建設委員會及其直屬機構等有關問題的通知》(隨編發[2003]35號)文件精神，設置隨州市城市建設檔案館為正科級事業單位，核定全額撥款編制10名，2015年核定為公益一類事業單位，隸屬市住房和城鄉建設局管理。年末實有人數24人，其中在職人員15人，退休人員9人。??

第二部分 隨州市城市建設檔案館2021年部門決算算情況說明

一、2021年部門決算收支情況說明

1、2021年度決算收入合計為:361.27萬元，其中財政撥款267.67萬元，年初結轉和結余93.6萬元。較上年決算500.87萬元減少139.6萬元，減少27.87%，主要是由于疫情影響導致地下管線項目減少。比年初預算498.41萬元減少了137.14萬元，減少27.52%。減少主要原因是疫情影響導致地下管線項目進度擱置。

2、2021年度決算支出合計為:318.86萬元，其中基本支出240.51萬元，項目支出78.35萬元，較上年決算407.28萬元減少88.42萬元，減少21.71%。主要原因是疫情影響導致地下管線項目進度擱置。2021年全年支出318.86萬元比年初預算498.41萬元減少了179.55萬元，減少了36.02%，主要原因是疫情影響導致地下管線項目進度擱置。

3、2021 年度財政撥款支出決算合計為：286.3 萬元，較年初預算數 242.67 萬元增加 43.63 萬元，增加 17.98%。其中基本支出207.95萬元，較年初預算數132.67萬元增加75.28萬元，增加36%。主要原因是部分人員調薪增資和獎勵工資的增加及結轉結余。項目支出78.35萬元，較年初預算數110萬元減少31.65萬元，減少28%，主要原因是疫情影響導致地下管線及檔案數字化項目進度擱置，費用相對減少。

二、“三公”經費支出決算情況說明

2021年度“三公”經費決算支出1.59萬元，較年初預算數1.6萬元(其中因公出國0萬元，公務接待費0萬元，公務車購置費0萬元，公務車運行維護費1.6萬元)減少0.01萬元，減幅0.63%，主要原因是嚴格控制，節約開支。比上年的決算0.04萬元，增加1.55萬元，增幅3875%。主要原因是2020年度疫情影響公務用車基本停用，未發生費用。

1、因公出國(境)支出決算數為0萬元，較上年決算數0萬元和年初預算數0萬元保持一致，無增減，無因公出國(境)人次。

2、公務接待支出決算數為0萬元，較上年決算數0萬元和年初預算數0萬元保持一致，無增減，0批次，0人次。

3、2021年公務用車實際保有量1臺，公務用車購置費0萬元，年初預算0萬元，上年決算0萬元，公務用車購置數0輛，較上年決算和年初預算均無變化。

4、公務用車運行維護費支出決算數為1.59萬元, 較年初預算數1.6萬元,減少0.01萬元，減幅0.63%，主要原因是嚴格控制，節約開支。較上年決算的0.04萬元增加1.55萬元，增幅3875%。主要原因是2020年度疫情影響公務用車基本停用，未發生費用。

三、機關運行經費情況說明

2021年度市城市建設檔案館公用經費支出合計為9.91萬元。較年初預算25萬元減少了15.09萬元，減幅60.36%，主要原因是嚴格控制，節約開支。其中:辦公費2.43萬元，水費0.08萬元，電費0.14萬元，郵電費0.06萬元，差旅費1.03萬元，維修費0.25萬元，委托業務費0.32萬元，工會經費4.09萬元，福利費0.67萬元，公務車運行維護費0.01萬元，其他商品和服務支出0.16萬元，辦公設備0.68萬元。

四、政府采購支出情況說明

2021年度市城市建設檔案館無政府采購支出。與上年一致，無增減。

五、政府性基金情況說明

2021年度市城市建設檔案館無政府性基金收支。與上年一致，無增減。

六、國有資本經營支出情況說明

2021年度本單位無國有資本經營預算財政補款收入。

七、國有資產占用情況說明

截至2021 年 12 月 31 日，市城市建設檔案館實有一般公務用車一輛，用于單位業務人員工地驗收項目使用。單位價值 50 萬元以上通用設備及單價 100 萬元以上專用設備 0 臺（套）。

八、預算績效管理工作開展情況說明

(一)部門整體支出績效評價說明

1、根據《2021年市直部門整體支出績效自評表》中績效指標分析評分，隨州市城市建設檔案館2021年部門整體支出績效自評得95.65分，績效評價等級為優。

2、預算執行率情況:2021年部門整體預算支出總額361.27萬元，實際支出總額318.86萬元，預算執行率88.26%。

3、完成的績效目標:2021年績效目標是完成制定的各項目標任務，加強城建檔案收集管理，加快推進城建檔案信息化建設，加強地下管線信息管理，規范管理城市地下綜合管廊，積極參與老舊小區改造升級。

數量指標:

(1)收集整理建設工程竣工檔案5291卷;

(2)完成20處重點項目檔案進行跟蹤收集服務;

(3)辦理《工程檔案專項驗收意見書》84份;

(4)完成整理和數字化加工檔案54193卷，掃描錄入檔案文件5316030頁、工程圖紙172073幅;

(5)完善了我市城市建設大數據信息，上傳至“神農云”平臺備份的建設工程檔案容量約1.16TB;

(6)完成管線探測450余公里，探測總量達到2870余公里;

(7)已拍攝小區改造施工照片及老舊小區原貌照片有1500余張，實地走訪漢東樓、龍門街社區等10余個老舊小區。

質量指標:

(1)進館檔案合格率100%;

(2)館藏檔案數字化率已達99%;

(3)草擬了《隨州市城市地下綜合管廊管理辦法》(送審稿)，市司法局已審核通過。

效益指標:

(1)對白云湖水環境園林景觀提升工程、高鐵南站等處進行了航拍，多視角記錄我市城市建設成就;

(2)完善了我市城市建設大數據信息，助推“數字隨州”建設。

(二)城建檔案管理費項目績效評價說明

1、根據《2021年城建檔案管理費項目績效自評表》中績效指標分析評分，隨州市城市建設檔案館2021年城建檔案管理費項目績效自評得94.67分，績效評價等級為優。

2、執行率情況:2021年城建檔案綜合管理項目工作經費預算申請為175萬元，調整

后的預算100萬元，2021年項目實際發生額為78.35萬元，預算執行率為78.35%。

(1)收集整理建設工程竣工檔案5291卷;

(2)20處重點項目檔案進行跟蹤收集服務。

(3)館藏檔案數字化率已達99%，共完成整理和數字化加工檔案54193卷，掃描錄入

檔案文件5316030頁、工程圖紙172073幅。

(4)已拍攝小區改造施工照片及老舊小區原貌照片有1500余張。

質量指標:進館檔案合格率100%。

效益指標:

(1)對白云湖水環境園林景觀提升工程、高鐵南站等處進行了航拍，多視角記錄我

市城市建設成就。

(2)將1994—2021年歷年來保存的建設工程檔案上傳至“神農云”平臺備份，容量

約1.16TB，進一步完善了我市城市建設大數據信息，助推“數字隨州”建設。

滿意度指標:城建檔案綜合管理工作經費項目惠及社會各界，為我市重大工程建設

的順利進行提供了有力保障，上級主管部門滿意度100%。

九、其他情況說明?????

財政專項支出情況說明

2021年隨州市城市建設檔案館財政專項支出預算數為249萬元，決算數為87.04萬元，較預算相比減少161.96萬元，減少了65%。主要原因是疫情原因導致地下管線項目擱置，項目工作無法開展。

第三部分??隨州市城市建設檔案館部門決算表

說明：市城市建設檔案館2021年度無政府性基金預算財政撥款支出。

說明：市城市建設檔案館2021年無國有資本經營財政撥款支出。

第四部分??名詞解釋

1、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

3、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

4、機關運行費:為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、水電費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

5、“三公”經費:是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。

6、公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待支出。

7、公務用車:指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

8、公務用車購置及運行費:指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。