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隨州市城市建設(shè)檔案館

2020年決算編報(bào)說(shuō)明

目?? 錄

第一部分?隨州市城建檔案館（概況）

?一、主要職責(zé)

?二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

???第二部分????隨州市城市建設(shè)檔案館2020年部門決算情況說(shuō)明
????

????一、2020年部門決算收支情況說(shuō)明

??? 二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

???三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
???

???四、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

???五、政府性基金情況說(shuō)明

???六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

???七、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

?八、其他情況說(shuō)明

???（一）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

??（二）財(cái)政專項(xiàng)支出情況說(shuō)明

第三部分????隨州市城市建設(shè)檔案館2020年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、財(cái)政專項(xiàng)支出決算表

第四部分??名詞解釋

第一部分??隨州市城市建設(shè)檔案館概況

一、部門主要職責(zé)

（一）主要職責(zé)

主要負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)域內(nèi)各類城建檔案的收集、保管、數(shù)字化管理以及開(kāi)發(fā)利用工作；負(fù)責(zé)城市重點(diǎn)工程項(xiàng)目檔案異地備份工作；承擔(dān)城市地下管線普查、編繪和管線數(shù)據(jù)信息系統(tǒng)管理工作；對(duì)各類城建檔案的形成、移交工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督；負(fù)責(zé)城市建設(shè)信息中心日常管理等工作；督促相關(guān)管廊服務(wù)單位對(duì)地下綜合管廊進(jìn)行安全監(jiān)控和巡查，以及管道內(nèi)所有共用設(shè)施設(shè)備養(yǎng)護(hù)維修等工作，對(duì)違反規(guī)定擅自開(kāi)挖、管線不按要求入廊、不按規(guī)定報(bào)送管線資料等違法行為進(jìn)行查處。

??（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

???根據(jù)上述職責(zé)，市城市建設(shè)檔案館所設(shè)辦公室、業(yè)務(wù)指導(dǎo)室、檔案管理室、地下管線（廊）室四個(gè)內(nèi)設(shè)科室。

?二、部門基本情況

根據(jù)市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)《關(guān)于設(shè)置隨州市建設(shè)委員會(huì)及其直屬機(jī)構(gòu)等有關(guān)問(wèn)題的通知》(隨編發(fā)[2003]35號(hào))文件精神，設(shè)置隨州市城市建設(shè)檔案館為正科級(jí)事業(yè)單位，核定全額撥款編制10名，2015年核定為公益一類事業(yè)單位，隸屬市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局管理。年末實(shí)有人數(shù)24人，其中在職人員15人，退休人員9人。?

第二部分 隨州市城市建設(shè)檔案館2020年部門決算算情況說(shuō)明

一、2020年部門決算收支情況說(shuō)明

1、2020年度決算收入合計(jì)為：500.87萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款219.79萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余223.01萬(wàn)元。較上年決算391.13萬(wàn)元增加109.74萬(wàn)元，增加22%。比年初預(yù)算451.02萬(wàn)元增加了49.85萬(wàn)元，增加9%。增加主要原因是疫情影響導(dǎo)致地下管線項(xiàng)目進(jìn)度擱置，項(xiàng)目費(fèi)用未產(chǎn)生，導(dǎo)致結(jié)余增加。

2、2020年度決算支出合計(jì)為：407.28萬(wàn)元，其中基本支出300.24萬(wàn)元，項(xiàng)目支出107.04萬(wàn)元，較上年決算333.06萬(wàn)元增加74.22萬(wàn)元，增加22%。主要原因是人員工資增加，檔案數(shù)字化項(xiàng)目2019年費(fèi)用未支付，在2020年支付，導(dǎo)致支出增加。2020年全年支出407.28萬(wàn)元比年初預(yù)算451.02萬(wàn)元減少了43.74萬(wàn)元，減少了9%，主要原因是進(jìn)一步落實(shí)“政府要真正過(guò)緊日子”的要求，加大壓縮公用經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

3、2020年度財(cái)政撥款支出決算合計(jì)為：208.96萬(wàn)元，其中:本年財(cái)政撥款基本支出121.9萬(wàn)元，項(xiàng)目支出87.04萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)204.85萬(wàn)元增加4.11萬(wàn)元，增加1.9%。主要原因是部分人員調(diào)薪增資和獎(jiǎng)勵(lì)工資的增加。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出0.04萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)0.04萬(wàn)元數(shù)據(jù)一致，無(wú)增減變化。主要原因是公車改革后，規(guī)范管理，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)嚴(yán)格控制。比上年的決算0.75萬(wàn)元，減少0.71萬(wàn)元，減少94%。主要原因是公車改革后，規(guī)范管理，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所減少。

其中：1、因公出國(guó)（境）支出決算數(shù)為0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)0萬(wàn)元和年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元保持一致，無(wú)增減，無(wú)因公出國(guó)（境）人次。2、公務(wù)接待支出決算數(shù)為0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)0萬(wàn)元和年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元保持一致，無(wú)增減，0批次，0人次。3、2020年公務(wù)用車實(shí)際保有量1臺(tái)，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，年初預(yù)算0萬(wàn)元，上年決算0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，較上年決算和年初預(yù)算均無(wú)變化。4、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)為0.04萬(wàn)元,較上年決算的0.79萬(wàn)元減少0.75萬(wàn)元，減少94%。主要原因是公車改革后，規(guī)范管理，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所減少。較年初預(yù)算數(shù)0.04萬(wàn)元數(shù)據(jù)一致，無(wú)增減變化。主要原因是公車改革后，規(guī)范管理，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)嚴(yán)格控制。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2020年度市城市建設(shè)檔案館公用經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)為4.84萬(wàn)元。較年初預(yù)算4.5萬(wàn)元增加了0.34萬(wàn)元，增加了6%。比上年決算數(shù)增加了0.34萬(wàn)元，增加了6%。其中：水電費(fèi)0.05萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.40萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.64萬(wàn)元，福利費(fèi)0.27萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出0.48萬(wàn)元。主要原因是辦公費(fèi)用的增加。

四、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2020年度市城市建設(shè)檔案館政府采購(gòu)支出總額為：51.23萬(wàn)元。其中政府采購(gòu)貨物支出12.68萬(wàn)元，主要是用于辦公用品和檔案庫(kù)房設(shè)備購(gòu)置;政府采購(gòu)服務(wù)支出38.55萬(wàn)元，主要用于檔案數(shù)字化項(xiàng)目費(fèi)用支出。

五、政府性基金情況說(shuō)明

2020年度市城市建設(shè)檔案館無(wú)政府性基金收支。與上年一致，無(wú)增減。

六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2020年12月31日，市城市建設(shè)檔案館實(shí)有一般公務(wù)用車一輛，用于單位業(yè)務(wù)人員工地驗(yàn)收項(xiàng)目使用。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備及單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

七、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

（一）部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)說(shuō)明

1、根據(jù)《2020年市直部門整體支出績(jī)效自評(píng)表》中績(jī)效指標(biāo)分析評(píng)分，隨州市城市建設(shè)檔案館2020年部門整體支出績(jī)效自評(píng)得93.76分，績(jī)效評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)。

2、預(yù)算執(zhí)行率情況：2020年部門整體預(yù)算支出總額500.87萬(wàn)元，實(shí)際支出總額407.28萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率81.31%，扣3.74分。

3、完成的績(jī)效目標(biāo)：2020年績(jī)效目標(biāo)是完成制定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，加強(qiáng)城建檔案收集管理，推行檔案管理信息系統(tǒng)，加強(qiáng)地下管線信息管理，規(guī)范管理城市地下綜合管廊，積極參與老舊小區(qū)改造升級(jí)。

（二）城建檔案管理費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)說(shuō)明

1、根據(jù)《2020年城建檔案管理費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表》中績(jī)效指標(biāo)分析評(píng)分，隨州市城市建設(shè)檔案館2020年城建檔案管理費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得90.9分，績(jī)效評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)。

2、執(zhí)行率情況：2020年城建檔案綜合管理項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算申請(qǐng)為205萬(wàn)元，調(diào)整后的預(yù)算179.87萬(wàn)元，2020年項(xiàng)目實(shí)際發(fā)生額為107.04萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為59.5%，按標(biāo)準(zhǔn)扣9.1分。

3、數(shù)量指標(biāo)：

（1）館藏檔案進(jìn)行數(shù)字化處理：館藏檔案量60000余卷；

（2）檔案異地備份：對(duì)現(xiàn)存檔案60000卷進(jìn)行異地備份，確保城建檔案的安全和應(yīng)急利用。

（3）深入推進(jìn)信息化建設(shè)，共完成整理和數(shù)字化加工檔案9194卷。

質(zhì)量指標(biāo)：對(duì)檔案管理系統(tǒng)、地下管線系統(tǒng)定期進(jìn)行維護(hù)檢查，達(dá)標(biāo)率100%。

時(shí)效指標(biāo)：2020年城建檔案管理及時(shí)率100%。

?八、其他情況說(shuō)明

（一）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款說(shuō)明

2020年度市城市建設(shè)檔案館無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。與上年一致，無(wú)增減。

（二）財(cái)政專項(xiàng)支出情況說(shuō)明

??2020年度，市城市建設(shè)檔案館財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算數(shù)為205萬(wàn)元，財(cái)政撥款數(shù)為101萬(wàn)

元，決算數(shù)為87.04萬(wàn)元。支出的主要項(xiàng)目是檔案數(shù)字化整理，掃描，錄入工作，地下管

線項(xiàng)目前期普測(cè)工作。

第三部分??隨州市城市建設(shè)檔案館部門決算表

說(shuō)明：市城市建設(shè)檔案館2020年度無(wú)政府性基金財(cái)政撥款收入支出。

說(shuō)明：市城市建設(shè)檔案館2020年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收入。

????

說(shuō)明：2020年度，市城市建設(shè)檔案館財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算數(shù)為205萬(wàn)元，財(cái)政撥款數(shù)為101萬(wàn)元，決算數(shù)為87.04萬(wàn)元。支出的主要項(xiàng)目是檔案數(shù)字化整理，掃描，錄入工作，地下管線項(xiàng)目前期普測(cè)工作。

第四部分??名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2、基本支出：指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

6、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

7、公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

8、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購(gòu)置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。