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隨州市建筑工程質(zhì)量和安全監(jiān)督站

2020年度部門決算公開

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目??錄

第一部分隨州市建筑工程質(zhì)量和安全監(jiān)督站基本情況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分隨州市建筑工程質(zhì)量和安全監(jiān)督站2020年部門決算情況說明

一、2020年度收支情況

(一)2020年度收入決算情況

(二)2020年度支出決算情況

二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)決算說明

三、2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

四、政府采購(gòu)支出情況說明

五、政府性基金預(yù)算收支情況說明

六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

七、關(guān)于 2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

八、其他情況說明

（一）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

（二）財(cái)政專項(xiàng)支出情況說明

第三部分??隨州市建筑工程質(zhì)量和安全監(jiān)督站2020年部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政專項(xiàng)支出決算表

第四部分??名詞解釋

?????????????????? 第一部分 部門主要職責(zé)

一、主要職能

1.宣傳貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)建筑工程質(zhì)量及安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、政策和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)擬訂全市建筑工程質(zhì)量和安全監(jiān)督的實(shí)施細(xì)則，并組織實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)建筑工程、市政工程、裝飾工程、建筑節(jié)能工程的質(zhì)量和安全監(jiān)督，監(jiān)督參建各方主體質(zhì)量行為；負(fù)責(zé)建筑業(yè)企業(yè)安全資質(zhì)的初審、報(bào)批工作；參與組織省、市優(yōu)質(zhì)工程的評(píng)審和申報(bào)工作；參與重大工程質(zhì)量和安全事故的調(diào)查、鑒定和處理工作；參與全市建筑工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)檢查的組織工作；負(fù)責(zé)受理建筑工程質(zhì)量和安全投訴工作；參與全市建筑新標(biāo)準(zhǔn)、新技術(shù)、新產(chǎn)品的推廣工作。

3.在城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)（含淅河鎮(zhèn)、大洪山風(fēng)景管理區(qū)），負(fù)責(zé)承辦建筑工程質(zhì)量和安全及消防監(jiān)督手續(xù)，出具建筑工程質(zhì)量監(jiān)督報(bào)告，負(fù)責(zé)建筑工程竣工驗(yàn)收備案及消防驗(yàn)收備案的初審、報(bào)批和發(fā)證工作；負(fù)責(zé)建筑預(yù)制構(gòu)件的質(zhì)量監(jiān)督；對(duì)建筑工程質(zhì)量和安全中的違法違規(guī)行為按程序報(bào)批后立案查處；負(fù)責(zé)監(jiān)督建設(shè)工程監(jiān)理企業(yè)履行質(zhì)量責(zé)任行為；監(jiān)督有關(guān)單位建立健全建筑工程質(zhì)量和安全管理制度及質(zhì)量安全保證體系。

4.指導(dǎo)區(qū)、市建筑工程質(zhì)量和安全監(jiān)督工作。

5.承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)情況

根據(jù)市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)《關(guān)于設(shè)置隨州市建設(shè)委員會(huì)及其直屬機(jī)構(gòu)等有關(guān)問題的通知》（隨編發(fā)[2003]35號(hào)）文件精神，設(shè)置隨州市建筑工程質(zhì)量和安全監(jiān)督站，為正科級(jí)事業(yè)單位，核定差額撥款編制21名，2015年核定為公益一類事業(yè)單位，隸屬市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局管理。

三、人員情況

現(xiàn)有人數(shù)35人，其中在崗人員31人（在職在編21人，在職不在編10人），退休人員4人。

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?????????????????????? 第二部分??年度部門決算情況說明

一、2020年度收入支出決算情況

(一)2020年度收入決算情況

2020年決算收入總計(jì)563.27萬元，比上年決算收入640.58減少了77.31萬元，同比減少了12.07%，減少的主要原因是單位的非財(cái)政撥款結(jié)余資金逐年減少。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入262.94萬元，占比46.68%，比年初預(yù)算收入113萬元增加了149.94萬元，同比增加了132.69%， 2020年從在職在編財(cái)政定額撥付轉(zhuǎn)變成在職在編財(cái)政全額撥付。其他收入201.24萬元，占比35.73%；年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余99.09萬元，占比17.59%。

(二)2020年度支出決算情況

2020年決算支出為545.14萬元，比上年度決算支出541.49萬元增加3.65萬元同比減少0.67%，主要原因是2020年度薪級(jí)工資晉級(jí)；其中財(cái)政撥款支出260.43萬元，占比47.77%，比年初預(yù)算113萬元增加147.43萬元，同比增加130.47%，主要原因是財(cái)政撥款增加。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)決算說明

2020年我單位實(shí)際支出“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)1.14萬元，比年初預(yù)算8.55萬元減少7.41萬元，同比減少88.33%，主要原因是我站堅(jiān)持貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出，厲行節(jié)約。比2019年增加1.14萬元，同比增加100%，??主要原因是我站單位經(jīng)費(fèi)不足，需增補(bǔ)財(cái)政撥款支出“三公”經(jīng)費(fèi)。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)：2020年無因公出國(guó)（境）支出，與年初預(yù)算一致，與上年決算一致，主要原因是本年度無因公出國(guó)（境）支出，無因公出國(guó)人次。

2.公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)：2020年公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)實(shí)際支出1.14萬元，與年初預(yù)算8.55萬元減少7.41萬元，同比減少86.6%，主要原因是進(jìn)一步規(guī)范公車管理制度，切實(shí)加強(qiáng)了單位公車使用、管理和維護(hù)；比上年決算增加1.14萬元，同比增加100%，主要原因是我站單位經(jīng)費(fèi)不足，需增補(bǔ)財(cái)政撥款支出“三公”經(jīng)費(fèi)。

3.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)：2020年無公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出，與年初預(yù)算一致，與上年決算一致，主要原因是本年度無用公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出，公務(wù)用車購(gòu)置0輛。

4.公務(wù)接待費(fèi)：2020年公務(wù)接待實(shí)際支出0萬元，與年初預(yù)算一致，與上年決算數(shù)一致，主要原因?yàn)?/span>我單位嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，2020年沒有公務(wù)接待支出，0批次，0人次。

5.公務(wù)用車保有量：2020年現(xiàn)有公務(wù)執(zhí)法用車編制3輛，實(shí)有3輛。

三、2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2020年決算支出機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)44.34萬元，比年初預(yù)算支出機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)74.25萬元減少29.91萬元，同比減少40.28%，其中：辦公費(fèi)4.99萬元、水費(fèi)1.39萬元、電費(fèi)10.6萬元、郵電0.81萬元、差旅費(fèi)1.14萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.12萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.8萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)8.7萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.72萬元、其他商品服務(wù)支出7.69萬元。2020年決算支出機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年增加3.99萬元，上升0.98%，主要原因是業(yè)務(wù)量增多，相關(guān)經(jīng)費(fèi)開支增加。

四、政府采購(gòu)支出情況說明

2020年度本單位無政府采購(gòu)支出。

五、政府性基金收支情況說明

2020年度本單位無政府性基金收支出。

六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截止到2020年12月31日，市質(zhì)安站共有執(zhí)法執(zhí)勤車輛3臺(tái)，單位無價(jià)值 50萬元以上的通用設(shè)備和單位價(jià)值 100萬元以上專用設(shè)備。我單位認(rèn)真落實(shí)國(guó)有資產(chǎn)的各項(xiàng)管理規(guī)定，對(duì)所有資產(chǎn)都登記造冊(cè)，管理落實(shí)到人，每年必須核對(duì)一次資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號(hào)、配置數(shù)量，確保賬賬、賬實(shí)、賬表相符。

七、關(guān)于??2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織開展對(duì)2020年度一般公共預(yù)算部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，2020年部門整體預(yù)算支出總額580.72萬元，實(shí)際支出總額545.13萬元，預(yù)算執(zhí)行率94%。從評(píng)價(jià)情況來看2020年市質(zhì)安站在全體干部職工的共同努力下圓滿出色完成了各項(xiàng)工作目標(biāo)和任務(wù)

存在的問題:嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性，嚴(yán)格區(qū)分財(cái)政撥款收支與非財(cái)政撥款收支。

下一步改進(jìn)工作措施：在編制2021年部門預(yù)算時(shí)，根據(jù)各科室職責(zé)，對(duì)預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行細(xì)化和分解。進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目管理，把績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為2021年資金安排、預(yù)算編制的重要依據(jù)，優(yōu)先考慮與實(shí)際工作聯(lián)系緊密執(zhí)行效率高的項(xiàng)目，調(diào)減不必要或執(zhí)行效率差的項(xiàng)目，優(yōu)化資源配置。

八、其他情況說明

（一）財(cái)政專項(xiàng)支出情況說明

2020年度本單位無部門財(cái)政專項(xiàng)支出。

（二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

2020年度本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政補(bǔ)款收入。

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第三部分??隨州市建筑工程質(zhì)量和安全監(jiān)督站2020年部門決算公開表

說明：本單位2020年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

說明：本單位2020年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

說明：本單位2020年無財(cái)政專項(xiàng)支出。

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?????????????? 第四部分??名詞解釋????

??一、財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

??二、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

??三、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）住房建設(shè)和房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管（項(xiàng)）：是指反映調(diào)控房地產(chǎn)市場(chǎng)運(yùn)行，研究擬定城鎮(zhèn)住房制度改革法規(guī)、對(duì)住房公積金和其他房改資金進(jìn)行政策指導(dǎo)并監(jiān)督使用等方面的支出。

??四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

??五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

??六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

??七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。

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