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隨州市房屋安全鑒定和白蟻防治研究所2024年部門預算

目??錄

第一部分???隨州市房屋安全鑒定和白蟻防治研究所預算公開情況說明

一、單位主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分 隨州市房屋安全鑒定和白蟻防治研究所2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分 隨州市房屋安全鑒定和白蟻防治研究所預算公開情況說明

一、單位主要職責

根據市委、市政府的有關文件規定，隨州市房屋安全鑒定和白蟻防治研究所的主要職責：（一）對城區既有房屋安全排查工作跟蹤督查指導、抽查檢查，為全市房屋安全提供技術支持；監督、組織、協調全市各類房屋安全技術鑒定；承擔房屋安全鑒定單位備案和日常管理工作；對城區危險房屋備案和后期排危的監管工作。參與重大房屋安全事故調查及應急救援技術指導工作；開展城市規劃區個人自建住宅危房改造房屋安全鑒定工作；指導縣市區房屋安全管理工作。（二）依法對城區新建房屋實施白蟻預防處理，并對各縣（市、區）白蟻防治單位進行業務指導和監督檢查；開展白蟻防治科學研究和白蟻防治知識宣傳，推廣應用新藥物、新技術、新工藝、新設備。

二、機構設置情況

隨州市房屋安全鑒定和白蟻防治研究所為公益一類財政全額撥款事業單位，內設三科一室，即:鑒定科、工程科、監察科和辦公室，核定事業編制10名，其中：領導職數1正2副。現有在崗人數13人，人事代理1人，退休5人。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

2024年隨州市房屋安全鑒定和白蟻防治研究所財政收入預算268.41萬元，其中：財政經費撥款補助233.54萬元，政府性基金撥款補助30萬元，其他收入1.87萬元，上年結轉結余3萬元。

較上年預算安排的增加71.23萬元，增長比例為36%，增加的主要原因是:增加了在編及編外人員工資預算和結轉結余資金。

（二）支出預算情況

2024年支出預算合計268.41萬元，比2023年預算安排198.18元增加了70.23萬元，同比增加35%。其中：人員經費193.54萬元，公用經費10萬元，項目支出63萬元、政府采購1.87萬元。增加的主要原因是：增加了在編及編外人員工資預算和結轉結余資金。

（三）財政撥款支出情況

2024年財政撥款支出合計268.41萬元，比上年增加了70.23萬元，同比增加了35%。其中社會保障和就業支出44.36萬元，衛生健康支出6.29萬元，城鄉社區支出205.76元，住房保障支出11.99萬元。增加的主要原因是：增加了在編及編外人員工資預算和結轉結余資金。

（四）政府性基金情況

2024年政府性基金預算支出總額30萬元，其中基本支出0萬元，項目支出30萬元，較上年政府性基金財政撥款支出預算支出30萬元持平。

（五）國有資本經營預算情況

2024年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

2024年日常公用經費總計10萬元，比上年預算安排的14萬元減少4萬元，減少了29%，公用經費減少的原因是：按照上級部門要求，控制公用經費、厲行勤儉節約，切實落實“保民生、保工資、保運轉”工作。

其中辦公費0.43萬元，印刷費0.2萬元，水費0.2萬元，電費0.2萬元，郵電費0.3萬元，物業管理費0.41萬元，差旅費0.5萬元，維修（護）費0.2萬元，公務接待費0.29萬元，工會經費4.5萬元，福利費0.2萬元，公務用車運行維護費2萬元，其他商品和服務支出0.2萬元。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2024年“三公”經費年初預算安排2.29萬元，較上年2.29萬元增加0萬元，增加0%，主要是與上年持平無增減。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無變動。

公務接待費0.29萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無變動。

公務用車運行維護費2萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無變動。

公務用車購置費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無變動。

六、政府采購預算安排情況

2024年政府采購預算為1.8萬元，面向中小企業及小微企業采購金額1.8萬元，份額比例100%。政府采購貨物預算1.8萬元，無政府采購工程預算、服務預算。政府采購預算較上年預算安排的7.8萬元減少6萬元，減少77%，減少原因是調整預算用途。

七、國有資產占用情況

2024年年初資產總額11.87萬元，包括流動資產0萬元，固定資產7.67萬元，在建工程0萬元，無形資產4.2萬元。固定資產：房屋0萬元、構筑物0萬元、通用設備7.38萬元、汽車2輛共計0萬元、專用設備0萬元、家具、用具及裝具0.29萬元、無單價200萬元以上大型設備。

與上年相比，資產總額減少32.11萬元，減少73%，主要是流動資產減少。其中：流動資產與上年相比減少41.97萬元，減少原因是：財政經費撥款不足，用歷年結余資金彌補經費不足。固定資產增加5.66萬元，增加原因是：購買了電腦、投影儀及鑒定設備。無形資產增加4.2萬元，增加原因是：購買了信息化建設系統。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

????1、本部門整體績效目標是：長期目標為對行政規劃區域內新建、改建、擴建、裝飾等房屋進行白蟻預防施工處理和對原有房屋進行白蟻滅治，確保國家和人民生命財產安全；對全市范圍內老樓危樓、自建房及經營性用房、房屋進行安全排查。

????年度目標為開展全市老樓危樓房屋安全排查整治和督查工作，消除房屋安全隱患，杜絕房屋垮塌事件發生；加大新建房屋白蟻預防執法和服務力度，控制白蟻危害，保障房屋住用安全。

????2、

長期目標：對全市范圍內自建房進行安全排查整治，對行政規劃區內危險房屋進行安全鑒定，對轄區內老舊危樓進行安全排查整治，確保房屋安全鑒定排查率達到100%；對行政規劃區內新建、改建、擴建的房屋進行白蟻預防執法和對原有房屋進行白蟻滅治處理，確保白蟻預防覆蓋率達到100%。

產出數量指標：一是根據鑒定委托書完成房屋安全鑒定報告；二是根據簽訂的工程委托書完成白蟻預防施工任務。項目產出指標數量、質量、時效均按要求完成。指標值為100%，指標設立依據為根據辦理業務完成情況。

產出指標：一是根據房屋安全鑒定工作程序一周內出具房屋安全鑒定報告，二是根據工程進度進行白蟻預防施工，確保項目進度與時跟進，指標值為100%，指標設立依據為根據辦理業務完成情況。

效益指標：通過房屋安全鑒定和白蟻預防業務，對保障人民生命財產安全、減少財產損失起到有效預防作用。房屋安全鑒定準確率和白蟻預防施工率均達到100%，指標設立依據為根據辦理業務完成情況。

滿意度指標：通過房屋安全鑒定和白蟻預防業務，對保障人民生命財產安全、減少財產損失起到有效預防作用。為脫貧攻堅、鄉村振興提供了有力技術支撐，群眾普遍好評。指標值為100%，指標設立依據為根據辦理業務完成情況。

3、年度目標：開展全市老樓危樓房屋安全排查整治和督查工作，消除房屋安全隱患，杜絕房屋垮塌事件發生；加大新建房屋白蟻預防服務力度，控制白蟻危害，保障房屋住用安全。具體指標設置為：

產出指標：通過房屋安全鑒定和白蟻預防業務，對保障人民生命財產安全、減少財產損失起到有效預防作用。房屋安全鑒定準確率和白蟻預防施工率均達到100%，指標設立依據為根據辦理業務完成情況。

效益指標：通過房屋安全鑒定和白蟻預防業務，對保障人民生命財產安全、減少財產損失起到有效預防作用。房屋安全鑒定準確率和白蟻預防施工率均達到100%，指標設立依據為根據辦理業務完成情況。

滿意度指標：通過房屋安全鑒定和白蟻預防業務，對保障人民生命財產安全、減少財產損失起到有效預防作用。為脫貧攻堅、鄉村振興提供了有力技術支撐，群眾普遍好評。指標值為100%，指標設立依據為根據辦理業務完成情況。

（二）重點項目績效目標編制情況

?? 2024年無重點項目績效目標編制。

????九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

2024年無國有資本經營預算支出，與去年一致。

（二）對其他情況的說明

?? ??無其他情況說明

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

6.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

7.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分 隨州市房屋安全鑒定和白蟻防治研究所????

2024年部門預算公開表