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隨州市房屋安全鑒定和白蟻防治研究所

2021年部門預算

目 ??錄

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第一部分??隨州市房屋安全鑒定和白蟻防治研究所（概況）

一、主要職責

二、基本情況

第二部分??隨州市房屋安全鑒定和白蟻防治研究所

2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市房屋安全鑒定和白蟻防治研究所

2021年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市房屋安全鑒定和白蟻防治研究所

2021年預算績效情況

一、?部門整體績效目標編制情況說明

二、?項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分 ?隨州市房屋安全鑒定和白蟻防治研究所概況

一、部門主要職責

根據市委、市政府的有關文件規定，本部門的主要職責：（－）負責全市各類房屋的安全鑒定、公共場所用房的安全檢查鑒定和老樓危樓的安全排查工作。（二）負責本市行政區域內新建、改建、擴建、裝飾裝修等房屋的白蟻預防和原有房屋的白蟻檢查與滅治工作，確保國家和人民生命財產安全。 ?

二、部門基本情況

我單位為公益二類事業單位，內設四科一室，即:鑒定科、工程科、業務科、監察科和辦公室，由于歷史原因，我單位至今無級別、無編制。現有在崗人數17人，其中：編辦登記認可人員14人，人事代理2人，自聘人員1人。退休5人，退休金由社保發放。

第二部分??隨州市房屋安全鑒定和白蟻防治研究所

2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

我單位收入來源主要為財政差額撥款,2021年財政預算差額撥款收入64萬元，較上年收入預算64萬元相比，金額持平。預算結構主要是人員經費和辦公費。上年結轉結余241.45萬元，用于彌補經費不足。

（二）支出預算情況

?2021年預算安排支出215.86萬元，按支出經濟分類劃分：工資福利支出207.08萬元，占支出預算總額的96%；商品和服務支出8.78萬元，占支出預算總額的4%。按支出功能劃分：社會保障和就業支出27.62萬元，占支出預算總額13%；衛生健康支出7.53萬元，占支出預算總額的3%;城鄉社區事務支出165.11萬元，占支出預算總額的77%；住房保障支出15.6萬元，占支出預算總額的7%。與上年191.96萬元相比增加15.12萬元,增加8%，增加原因為工資正常晉級、養老、醫療、住房公積金正常調整;商品和服務支出8.78萬元,與上年8.95萬元相比減少0.17萬元,減少2%，減少原因為按照財政要求，在上年基礎上壓縮日常公用經費;項目支出0萬元,與上年6萬元相比減少6萬元，減少100%，減少原因為財政沒有批復項目支出。

（三）財政撥款支出情況

2021年財政撥款支出64萬元，較上年撥款64萬元相比，金額持平。

（四）政府性基金情況

沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2021年部門機關運行經費支出8.78萬元，其中:辦公費2萬元，印刷費0.5萬元，水電費0.5萬元，郵電費0.25萬元，物業管理費0.5萬元，差旅費1萬元，維修(護)費0.4萬元,公務接待費0.17萬元,工會經費2萬元，公務用車運行維護費1.46萬元。與上年8.95萬元相比減少0.17萬元，減少2%，減少原因為堅決落實過“緊日子”要求，在上年預算數基礎上進一步壓減“三公經費”和一般性支出。

（七）政府采購情況

2021年我單位未進行貨物、工程預算、服務預算等方面的政府采購。

（八）國有資產占用情況

截止2020年12月31日，本部門資產總額為243.91萬元，比上年度資產總額432.32萬元相比減少188.41萬元，減少43%，減少主要原因是用銀行存款歷年結余資金支付人員經費和日常公用經費。其中：流動資產241.44萬元，與上年427.89萬元相比減少186.45萬元，減少43%，減少原因是用銀行存款歷年結余資金支付人員經費和日常公用經費。固定資產2.47萬元，與上年4.43萬元相比減少1.96萬元，減少44%，減少原因是計提固定資產折舊。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

我單位“三公”經費年初預算安排均為0萬元。與上年度“三公”經費預算總額1.69萬元相比減少1.69萬元，減少100%。主要原因為堅決落實過“緊日子”要求，在上年預算數基礎上進一步壓減“三公經費”和一般性支出。其中：

公務接待費預算為0，與上年0.19萬元相比減少0.19萬元，減少100%；

公務用車運行維護預算為0，與上年1.5萬元相比減少1.5萬元，減少100%；

無因公出國（境）費用，與上年保持一致。

第三部分

隨州市房屋安全鑒定和白蟻防治研究所2021年部門預算表

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第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

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????本部門整體績效目標是：

????長期目標：1.對行政規劃區內房屋進行安全鑒定，確保房屋安全鑒定準確率達到100%；2.對行政規劃區內新建、改建、擴建的房屋進行白蟻預防和對原有房屋進行白蟻滅治處理，確保白蟻預防施工率達到100%。具體指標設置為:

產出數量指標：一是根據鑒定委托書完成房屋安全鑒定報告；二是根據簽訂的工程委托書完成白蟻預防施工任務。項目產出指標數量、質量、時效均按要求完成。指標值為100%，指標設立依據為根據辦理業務完成情況。

產出質量指標：通過房屋安全鑒定和白蟻預防業務，對保障人民生命財產安全、減少財產損失起到有效預防作用。房屋安全鑒定準確率和白蟻預防施工率均達到100%，指標設立依據為根據辦理業務完成情況。

產出進度指標：一是根據房屋安全鑒定工作程序一周內出具房屋安全鑒定報告，二是根據工程進度進行白蟻預防施工，確保項目進度與時跟進，指標值為100%，指標設立依據為根據辦理業務完成情況。

產出成本指標：白蟻預防施工成本為1噸藥物5.8萬元，不包含人工費、車輛加油及機械損耗等成本費用,指標設立依據為根據辦理業務完成情況。

社會效益指標：通過房屋安全鑒定和白蟻預防業務，對保障人民生命財產安全、減少財產損失起到有效預防作用。房屋安全鑒定準確率和白蟻預防施工率均達到100%，指標設立依據為根據辦理業務完成情況。

環境效益指標：使用環保藥物，減少環境污染，環境效益指標達到100%，指標設立依據為根據辦理業務完成情況。

可持續影響指標：保障房屋的住用安全，提高百姓住房安全感和滿意度，為脫貧攻堅、鄉村振興提供了有力技術支撐，群眾普遍好評,指標值為100%，指標設立依據為根據辦理業務完成情況。

滿意度指標：通過房屋安全鑒定和白蟻預防業務，對保障人民生命財產安全、減少財產損失起到有效預防作用。為脫貧攻堅、鄉村振興提供了有力技術支撐，群眾普遍好評。指標值為100%，指標設立依據為根據辦理業務完成情況。

年度目標：加強黨風廉政和隊伍建設。深入貫徹落實中央八項規定，加強黨風廉政教育。持續落實“兩學一做”學習教育常態化制度化；改進工作作風，提升工作效能。

二、重點項目績效目標編制情況

2021年無重點項目績效目標編制。

?

第五部分??名詞解釋

一、收入科目。

1、財政撥款收入：指財政當年撥付的差額補助撥款收入。

二、支出科目。

　　1、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設款級科目包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出。

　　2、對個人和家庭補助支出：反映用于對個人和家庭補助方面的支出，其下設款級科目包括：離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、生產補貼、離退休人員提租補貼、離退休人員購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

　　3、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的各項支出，不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出。其下設款級科目包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、出國費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、招待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

4、其他支出：不屬于以上類型的支出。

5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

? 6、“三公”經費：按照有關規定，"三公"經費包括公務接待費、公務用車運行及維護費和因公出國（境）費。

? 7、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。

? 8、公務用車運行及維護費：指單位公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。?