日韩av网站在线_色综合一个色综合亚洲_久久久久久久久久久久久夜_韩国v欧美v日本v亚洲v

目??　錄

第一部分??隨州市房屋安全鑒定和白蟻防治研究所（概況）

一、主要職責

二、基本情況

第二部分　隨州市房屋安全鑒定和白蟻防治研究所

2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分　隨州市房屋安全鑒定和白蟻防治研究所

2022年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分隨州市房屋安全鑒定和白蟻防治研究所

2022年預算績效情況

一、　部門整體績效目標編制情況說明

二、　項目績效目標編制情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分??隨州市房屋安全鑒定和白蟻防治研究所概況

一、部門主要職責

根據市委、市政府的有關文件規定，本部門的主要職責：（－）負責全市各類房屋的安全鑒定、公共場所用房的安全檢查鑒定和老樓危樓的安全排查工作。（二）負責本市行政區域內新建、改建、擴建、裝飾裝修等房屋的白蟻預防和原有房屋的白蟻檢查與滅治工作，確保國家和人民生命財產安全。??

二、部門基本情況

我單位為公益二類財政差額撥款事業單位，內設四科一室，即：鑒定科、工程科、監察科、應急科和辦公室，核定事業編制10名，其中：領導職數1正2副?，F有在崗人數16人，其中：人事代理1人，單位自聘1人。退休5人。

第二部分　隨州市房屋安全鑒定和白蟻防治研究所

2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2022年財政收入預算69萬元，較上年收入預算64萬元相比，增加5萬元，增長比例為8％，增長原因為：房租收入。預算結構主要是人員經費64萬元，公用經費5萬元。上年結轉152.63萬元，用于彌補人員工資和公用經費不足。

（二）支出預算情況

2022年預算安排支出221.63萬元，按支出經濟分類劃分：工資福利支出215.63萬元，占支出預算總額的97％；項目支出6.00萬元，占支出預算總額的3％。

按資金性質分類:財政補助預算支出69萬元。其中：人員支出64萬元，與上年64萬元一致，主要原因是單位是定額撥款，財政撥款的人員經費無變化；公用支出5萬元，較上年0萬元增加5萬元，同比上升100％，原因是上年無財政撥款的公用經費。

按支出功能劃分：社會保障和就業支出27.72萬元，占支出預算總額12％；住房保障支出10.78萬元，占支出預算總額的5％；城鄉社區事務支出177.55萬元，占支出預算總額的80％；單位醫療5.57萬元，占支出預算總額的3％。與上年預算安排支出215.86萬元相比增加5.77萬元，增加3％，增加原因為：增加購買白蟻預防藥物項目支出。商品和服務支出5萬元，與上年預算8.78萬元相比減少3.78萬元，減少43％，減少原因為按照過“緊日子”的要求，在上年基礎上壓縮日常公用經費。

（三）財政撥款支出情況

2022年財政撥款支出69萬元，較上年撥款64萬元相比，增加5萬元，增加8％，增加原因為：增加公用經費財政撥款。

（四）政府性基金情況

沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2022年部門公用經費支出5萬元，其中：工會經費5萬元，與上年8.78萬元相比減少3.78萬元，減少43％，減少原因為1、單位為定額撥款，當年財政撥款公用經費為5萬元，2、堅決落實過“緊日子”要求，在上年預算數基礎上進一步壓減““三公”經費”和一般性支出。

（七）政府采購情況

2022年我單位未進行貨物、工程預算、服務預算等方面的政府采購預算。

（八）國有資產占用情況

截至2021年12月31日，本部門資產總額79.09萬元。比上年度資產總額243.91萬元相比減少164.82萬元，減少67％，減少主要原因是用銀行存款歷年結余資金支付人員經費和日常公用經費。其中：流動資產77.86萬元，與上年241.44萬元相比減少163.58萬元，減少67％，減少原因是用銀行存款歷年結余資金支付人員經費和日常公用經費。固定資產1.23萬元，與上年2.46萬元相比減少1.23萬元，減少50％，減少原因是計提固定資產折舊。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年本單位“三公”經費年初預算安排0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無財政撥款的“三公”經費。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無因公出國（境）費。

公務接待費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無公務接待費。

公務用車運行維護費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無公務用車運行維護費。

公務用車購置費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：公務用車購置費。

第三部分

隨州市房屋安全鑒定和白蟻防治研究所2022年部門預算表

備注：本單位無一般公共預算三公經費支出

備注：本單位無政府性基金收支

備注：本單位無政府采購預算

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

本部門整體績效目標是：

目標1：保障單位正常運轉，管理好小區家屬院內正常工作、生活秩序；

目標2：圍繞目標任務，扎實推進各項工作。加大管理力度，確保房屋安全鑒定準確率達到100％。

目標3：立足服務民生，優化服務流程，提升服務質效，確保白蟻預防施工率達到100％。

產出數量指標：對已簽訂白蟻預防委托書的項目進行施藥處理，房屋安全鑒定準確率和白蟻預防施工率均達到100％，指標設立依據為根據辦理業務完成情況。

產出質量指標：做好白蟻預防工作，防患于未然，房屋安全鑒定準確率和白蟻預防施工率均達到100％，確保人民生命財產安全，指標設立依據為根據辦理業務完成情況。

產出進度指標：一是根據房屋安全鑒定工作程序一周內出具房屋安全鑒定報告，二是根據工程進度進行白蟻預防施工，確保項目進度與時跟進，指標值為100％，指標設立依據為根據辦理業務完成情況。

產出成本指標：白蟻預防施工成本為1噸藥物6萬元，不包含人工費、車輛加油及機械損耗等成本費用，指標設立依據為根據辦理業務完成情況。

社會效益指標：通過房屋安全鑒定和白蟻預防業務，對保障人民生命財產安全、減少財產損失起到有效預防作用。房屋安全鑒定準確率和白蟻預防施工率均達到100％，指標設立依據為根據辦理業務完成情況。

環境效益指標：使用環保藥物，減少環境污染，環境效益指標達到100％，指標設立依據為根據辦理業務完成情況。

可持續影響指標：保障房屋的住用安全，提高百姓住房安全感和滿意度，為脫貧攻堅、鄉村振興提供了有力技術支撐，群眾普遍好評，指標值為100％，指標設立依據為根據辦理業務完成情況。

滿意度指標：通過房屋安全鑒定和白蟻預防業務，對保障人民生命財產安全、減少財產損失起到有效預防作用。為脫貧攻堅、鄉村振興提供了有力技術支撐，群眾普遍好評。指標值為100％，指標設立依據為根據辦理業務完成情況。

部門整體績效目標編制

二、重點項目績效目標編制情況

2022年無重點項目績效目標編制。

第五部分名詞解釋

一、收入科目

1、財政撥款收入：指財政當年撥付的補助撥款收入。

二、支出科目

1、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設款級科目包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出。

2、對個人和家庭補助支出：反映用于對個人和家庭補助方面的支出，其下設款級科目包括：離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、生產補貼、離退休人員提租補貼、離退休人員購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

3、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的各項支出，不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出。其下設款級科目包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、出國費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、招待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

4、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

5、項目支出：指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務和事業發展目標產生的費用。

6、“三公”經費：按照有關規定，＂三公＂經費包括公務接待費、公務用車運行及維護費和因公出國（境）費。

7、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。

8、公務用車運行及維護費：指單位公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。??