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隨州市中心醫(yī)院2023年部門預(yù)算

目?? 錄

第一部分??隨州市中心醫(yī)院（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分??隨州市中心醫(yī)院2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分??隨州市中心醫(yī)院2023年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分??隨州市中心醫(yī)院2023年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況說明

二、項目績效目標(biāo)編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市中心醫(yī)院概況

一、部門主要職責(zé)

隨州市中心醫(yī)院是一所集醫(yī)療、教學(xué)、科研、救護(hù)、預(yù)防、保健于一體的三級甲等綜合醫(yī)院。是湖北醫(yī)藥學(xué)院的附屬醫(yī)院暨第五臨床學(xué)院,華中科技大學(xué)同濟(jì)醫(yī)學(xué)院、武漢大學(xué)醫(yī)學(xué)院、湖北中醫(yī)藥大學(xué)的教學(xué)醫(yī)院，與意大利羅馬圣菲利普納里醫(yī)院締結(jié)友好醫(yī)院。先后榮獲全國文明單位、全國抗擊新冠肺炎疫情先進(jìn)集體、全國先進(jìn)基層黨組織、中國醫(yī)院科學(xué)抗疫先進(jìn)醫(yī)療隊、全國百姓放心百佳示范醫(yī)院、國家節(jié)約型公共機(jī)構(gòu)示范創(chuàng)建單位、全國綜合醫(yī)院中醫(yī)藥工作示范單位、湖北省五一勞動獎狀、湖北省愛嬰醫(yī)院等稱號。

醫(yī)院堅持“依法治院、質(zhì)量強(qiáng)院、科技興院、文化建院”的辦院方針，恪守“傳承神農(nóng)醫(yī)道，仁愛奉獻(xiàn)為本”的醫(yī)院院訓(xùn)，履行“服務(wù)社會，促進(jìn)健康”的崇高責(zé)任，堅持“普濟(jì)眾生、精誠至愛”的服務(wù)理念，培育“嚴(yán)謹(jǐn)、奉獻(xiàn)、求實、創(chuàng)新”的醫(yī)院精神，樹立“生命之托、重于泰山”的核心價值觀。倡導(dǎo)“傳承文化、感恩文化、趕超文化、廉潔文化”等四大文化體系，借力炎帝神農(nóng)故里這一世界級文化名片，響亮提出“尋根炎帝神農(nóng)故里，問醫(yī)隨州中心醫(yī)院”的品牌文化，著力打造國內(nèi)知曉、省內(nèi)知名的區(qū)域醫(yī)療中心。????????

二、部門基本情況

隨州市中心醫(yī)院是二級預(yù)算單位，實行獨(dú)立核算，執(zhí)行政府會計制度。醫(yī)院為獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)，醫(yī)院集醫(yī)療、教學(xué)、科研、救護(hù)、預(yù)防、保健于一體的三級甲等綜合醫(yī)院，醫(yī)院建成了一批在全省和全市有影響、知名度較高的重點專科。醫(yī)院涵蓋24個省級臨床重點專科如心血管內(nèi)科、婦科、呼吸內(nèi)科、消化內(nèi)科、神經(jīng)內(nèi)科等；47個市級重點專科如老年病科、口腔科、康復(fù)醫(yī)學(xué)科等。醫(yī)院占地面積16.18平方米，房屋及建筑面積37.35平方米，醫(yī)院編制床位2080張，實際開放床位2090張。

2023年我院人員定額事業(yè)編制1142人，年末實有人數(shù)為2822人，其中在職人員2351人（在編人數(shù)為972人，聘用人數(shù)為1379人），退休人員470人(其中4人未納入統(tǒng)籌)，離休人員1人。

第二部分??隨州市中心醫(yī)院2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

(一）收入預(yù)算情況

2023年收入預(yù)算120238.88萬元，比2022年收入預(yù)算115236.72萬元增加5002.16萬元，增加4.34%，增長的主要原因是2023年傳染病大樓啟用，醫(yī)院業(yè)務(wù)規(guī)模增長，三院并行，業(yè)務(wù)收入隨之上漲。其中事業(yè)收入120000萬元，一般公共預(yù)算財政撥款收入238.88萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2023年支出預(yù)算總額120238.88萬元，比上年115236.72萬元增加5002.16萬元，增加4.34%。由于2023年傳染病大樓啟用，醫(yī)院基建和設(shè)備投入大幅增加，同時醫(yī)院三院并行，人財物支出較大，2023年支出預(yù)算較2022年增長較大。

1.按資金性質(zhì)分類：基本支出49638.88萬元，比上年43505.33萬元增加6133.55萬元，增加14.10%。其中人員支出45679.74萬元，比上年預(yù)算41000增加4679.74萬元，用于新進(jìn)員工待遇，另一方面，根據(jù)三級公立醫(yī)院績效考核要求，人員經(jīng)費(fèi)應(yīng)逐年提高；項目支出70600萬元，主要包括購買藥品27000萬元，購買衛(wèi)生材料19000萬元，水電費(fèi)宣傳費(fèi)等支出24600萬元。

2.按功能分類：社會保障和就業(yè)支出2630.82萬元，比上年2338.89萬元減少291.93萬元；衛(wèi)生健康支出116279.74萬元，比上年111663.55萬元增加4616.19萬元；住房保障支出1328.32萬元，比上年1234.28萬元減少94.04萬元。

（三）財政撥款支出情況

2023年一般公共預(yù)算支出238.88萬元，其中用于人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助220萬元，與上年持平。離休人員離休費(fèi)18.88萬元，上年支出為0，主要原因是2023年以前離休費(fèi)由財政直接下?lián)芙o老干所，2023年離休人員離休費(fèi)由財政直接下達(dá)我院,因此2023年新增離休費(fèi)18.88萬元。

（四）政府性基金情況

2023年沒有政府性基金安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項的說明

2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排2599.61萬元，較上年2505.33萬元增長94.28萬元，增長3.76%，增長的原因是2023年是我院三甲復(fù)評年，印刷費(fèi)等支出較大。

從構(gòu)成情況看：印刷費(fèi)155.45萬元，比2022年77.55萬元增加77.90萬元，增加100.45%，2023年為醫(yī)院三甲復(fù)評年，2023年印刷費(fèi)增長較快。

培訓(xùn)費(fèi)60萬元，比2022年51.62萬元增長8.57萬元，增長16.60%，2023年為醫(yī)院三甲復(fù)評年，外出培訓(xùn)增多，培訓(xùn)費(fèi)增長較快。

水費(fèi)115萬元，比2022年160萬元減少45萬元，減少28.12%，我院進(jìn)一步壓縮開支，堅持“過緊日子”理念，節(jié)能降耗。

差旅費(fèi)20萬元，比2022年30萬元減少10萬元，減少33.33%，壓縮開支，堅持“過緊日子”。

（七）政府采購情況

2023年沒有政府采購安排，貨物類、服務(wù)類、工程類政府采購0萬元，與上年持平無增減變動。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

2023年初資產(chǎn)總額225175萬元，比上年初218714萬元增加6461萬元，增長2.95%，主要是在建工程增加。其中：流動資產(chǎn)64132萬元，相比上年53401萬元增加10731萬元，增加了20.10%，主要原因是醫(yī)保回款較慢；固定資產(chǎn)凈值130755萬元，比上年初137432減少6677萬元，減少了4.86%；在建工程30829萬元，比上年14295萬元增加16534萬元，增加了115.66%，主要原因是2022年新建傳染病醫(yī)院項目，在建工程增長較快；無形資產(chǎn)1004萬元，比2022年1006萬元減少2萬元，減少了0.20%。

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2023年隨州市中心醫(yī)院一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0萬元，與上年一致無增減變動。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0 %，主要原因是：2023年無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：2023年無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：2023年無一般公共預(yù)算“三公”。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0 %，主要原因是：2023年無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)。

第三部分??隨州市中心醫(yī)院2023年部門預(yù)算表

備注：本單位無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)

備注：本單位無政府性基金預(yù)算

備注：本單位無政府采購預(yù)算

第四部分??預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為醫(yī)療收入穩(wěn)定增長，門住診次均費(fèi)用逐步降低。年度目標(biāo)為業(yè)務(wù)量增長，提質(zhì)增效，經(jīng)濟(jì)和社會效益良好發(fā)展。

2、長期目標(biāo)：完成2023年度醫(yī)療收入12億元總目標(biāo)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)收入(不含藥品、耗材、檢查、化驗收入)占業(yè)務(wù)收入比重≥35%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是國家三級公立醫(yī)院績效考核指標(biāo)；萬元收入能耗占比逐步降低，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是國家三級公立醫(yī)院績效考核指標(biāo)；

效益指標(biāo)：人員支出占業(yè)務(wù)支出比重逐步提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是國家三級公立醫(yī)院績效考核指標(biāo)；

3、年度目標(biāo)：完成國家三級公立醫(yī)院績效考核指標(biāo)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：2023年門急診人次≥110萬人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)近兩年門急診歷史數(shù)據(jù)填報；2023年住院人次≥7.5萬人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)近兩年門急診歷史數(shù)據(jù)填報；

效益指標(biāo)：門診次均費(fèi)用增幅逐步降低，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是國家三級公立醫(yī)院績效考核指標(biāo)；住院次均費(fèi)用增幅逐步降低，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是國家三級公立醫(yī)院績效考核指標(biāo)；

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

（一）公立醫(yī)院綜合改革補(bǔ)助項目

1、“公立醫(yī)院綜合改革補(bǔ)助項目”主要內(nèi)容是：公立醫(yī)院綜合改革補(bǔ)助資金，主要用于補(bǔ)助公立醫(yī)院取消藥品加成減少的合理收入，促進(jìn)醫(yī)院合理健康發(fā)展。2023年預(yù)算安排800萬元，其中：800萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：基本建立具有中國特色的全責(zé)清晰、管理科學(xué)、治理完善、運(yùn)行高效、監(jiān)督有力的現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，建立維護(hù)公益性、調(diào)動積極性、保障可持續(xù)的運(yùn)行新機(jī)制和科學(xué)合理的補(bǔ)償機(jī)制。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)收入(不含藥品、耗材、檢查、化驗收入)占業(yè)務(wù)收入比重≥35%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是國家三級公立醫(yī)院績效考核指標(biāo)；

效益指標(biāo)：醫(yī)療收入增幅≤10%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《鄂財社發(fā)〔2022〕29號文件，省財政廳關(guān)于下達(dá)2022年中央財政公立醫(yī)院綜合改革補(bǔ)助資金的通知》；門住診次均費(fèi)用增幅逐步降低，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是國家三級公立醫(yī)院績效考核指標(biāo)；

（二）住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)項目

1、“住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)項目”主要內(nèi)容是：預(yù)計2023年招收住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)學(xué)員26人，學(xué)制三年，學(xué)員按照科室輪轉(zhuǎn)計劃進(jìn)行輪轉(zhuǎn)培訓(xùn)，并按時通過結(jié)業(yè)考核。2023年預(yù)算安排261萬元，其中：261萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：按時按質(zhì)完成住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)，為各級醫(yī)療機(jī)構(gòu)培養(yǎng)具有良好的職業(yè)道德、扎實的醫(yī)學(xué)理論知識和臨床技能，能獨(dú)立、規(guī)范地承擔(dān)本專業(yè)常見多發(fā)疾病診療工作的臨床醫(yī)師。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：中央財政對住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)項目學(xué)員的投入標(biāo)準(zhǔn)=3萬元/人/年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《關(guān)于印發(fā)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)招收實施辦法（試行）和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)考核實施辦法（試行）通知》；每月落實技能培訓(xùn)人數(shù)1次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《關(guān)于印發(fā)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)招收實施辦法（試行）和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)考核實施辦法（試行）通知》；

效益指標(biāo)：住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)項目中緊缺專業(yè)招收完成率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《關(guān)于印發(fā)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)招收實施辦法（試行）和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)考核實施辦法（試行）通知》；

滿意度指標(biāo)：參培對象滿意度≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《關(guān)于印發(fā)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)招收實施辦法（試行）和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)考核實施辦法（試行）通知》；

第五部分??名詞解釋

（一）收入科目

1.財政撥款（補(bǔ)助）收入：市級財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

（二）支出功能科目

1.一般公共服務(wù)：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

2.社會保障和就業(yè)：反映就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)等方面的支出。

3.醫(yī)療衛(wèi)生：反映醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生等方面的支出。

4.衛(wèi)生健康：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

（三）經(jīng)濟(jì)分類科目

1.工資獎金津補(bǔ)貼：反映機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)放的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金。

2.其他工資福利支出：反映機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位伙食補(bǔ)助費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)和其他工資福利支出。

3.績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

4.會議費(fèi)：反映機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位會議費(fèi)支出，包括會議期間按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議場地租金、交通費(fèi)用、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

5.辦公費(fèi)：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。

7.郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

8.差旅費(fèi)：反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

9.公務(wù)接待費(fèi)：反映機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。