日韩av网站在线_色综合一个色综合亚洲_久久久久久久久久久久久夜_韩国v欧美v日本v亚洲v

隨州市中醫(yī)醫(yī)院2022年部門預(yù)算

目 ??錄

第一部分??隨州市中醫(yī)醫(yī)院概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分??隨州市中醫(yī)醫(yī)院2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分??隨州市中醫(yī)醫(yī)院2022年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分??隨州市中醫(yī)醫(yī)院2022年預(yù)算績效情況

一、?部門整體績效目標(biāo)編制情況說明

二、?項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況說明

第五部分??名詞解釋

?

第一部分 ?隨州市中醫(yī)醫(yī)院概況

一、部門主要職責(zé)

（一）為群眾提供中醫(yī)醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防、急救等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)，是國家中醫(yī)藥防治艾滋病基地。
（二）貫徹落實(shí)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、國家中醫(yī)藥法律法規(guī)，執(zhí)行中醫(yī)藥政策。
（三）確保全市人民中醫(yī)醫(yī)療健康需求，建立與地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展相適應(yīng)的中醫(yī)醫(yī)療環(huán)境,加強(qiáng)醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)化管理。
（四）貫徹落實(shí)國家基本藥物制度和藥品集中采購工作，執(zhí)行醫(yī)用耗材集中采購工作；負(fù)責(zé)醫(yī)院內(nèi)部的藥品和醫(yī)療器械管理工作。參與意外災(zāi)害事故、疫情等突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療急救及社區(qū)預(yù)防、保健和康復(fù)醫(yī)療服務(wù)工作、體檢工作，開展各種醫(yī)療保健衛(wèi)生知識宣傳。
（五）組織實(shí)施中醫(yī)藥科學(xué)研究，推進(jìn)醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化和推廣應(yīng)用；承擔(dān)中醫(yī)藥人才培養(yǎng)，中醫(yī)藥繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育工作。
（六）做好城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)等定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)工作。參與衛(wèi)生扶貧、重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。承擔(dān)上級部門及市衛(wèi)健委交辦的其他衛(wèi)生工作。

二、部門基本情況

隨州市中醫(yī)醫(yī)院是二級預(yù)算單位，實(shí)行獨(dú)立核算，執(zhí)行政府會計(jì)制度。是集中醫(yī)醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防、保健、康復(fù)為一體的三級甲等中醫(yī)醫(yī)院。是國家中醫(yī)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)協(xié)同基地、湖北中醫(yī)藥大學(xué)附屬隨州中醫(yī)醫(yī)院、湖北中醫(yī)藥大學(xué)研究生聯(lián)培基地、“岐黃學(xué)者王華、王平教授工作室”合作單位、隨州市中醫(yī)適宜技術(shù)推廣基地。醫(yī)院設(shè)有1個(gè)門診部、1個(gè)社區(qū)服務(wù)站、21個(gè)臨床科室、10個(gè)醫(yī)技科室；住院部設(shè)有腦病科、腎病科、肺病糖尿病科、腫瘤老年病科、肝膽脾胃病科、心血管病科、康復(fù)科、外科、婦產(chǎn)科、骨傷科、重癥醫(yī)學(xué)科等11個(gè)病區(qū)，目前擁有重點(diǎn)專科10個(gè)，其中腦病科、腎病科為國家中醫(yī)重點(diǎn)專科；骨傷科、肺病科、腫瘤科為湖北省中醫(yī)重點(diǎn)專科；康復(fù)科、肝病科、泌尿外科、護(hù)理專業(yè)、麻醉科為隨州市重點(diǎn)專科。醫(yī)院編制人數(shù)260人，在職實(shí)有人數(shù)240人，單位聘用人數(shù)337人，退休人數(shù)141人。

第二部分??隨州市中醫(yī)醫(yī)院2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年部門收入預(yù)算總額16440萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入40萬元，事業(yè)收入16400萬元。2021年部門收入預(yù)算總額15040萬元，增加1400萬元，增幅9.3%,主要原因是業(yè)務(wù)規(guī)模增長。

?

（二）支出預(yù)算情況

2022年部門支出預(yù)算總額16440萬元，按功能分類：社會保障和就業(yè)支出1012.90萬元，衛(wèi)生健康支出14878.84萬元，住房保障支出548.26萬元。按經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出5179.55萬元，商品服務(wù)支出8416.41萬元，資本性支出2844.04萬元。2021年部門支出預(yù)算總額15040萬元，增加1400萬元，增幅9.3%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出40萬元，按功能分類，衛(wèi)生健康支出40萬元，2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出40萬元，按功能分類，衛(wèi)生健康支出40萬元，較上年預(yù)算安排無增減變動。

（四）政府性基金情況

2022年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2022年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

?2022年本單位沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（七）政府采購情況

2022年本單位政府采購預(yù)算支出10500萬元，全部為貨物類采購。醫(yī)用藥品、耗材采購7700萬元，其中面向中小企業(yè)5390萬元，面向小微企業(yè)2310萬元；設(shè)備器械購置2800萬元，其中面向中小企業(yè)1960萬元，面向小微企業(yè)840萬元；上年無政府采購預(yù)算，政府采購預(yù)算增加原因是醫(yī)院增加購置醫(yī)用藥品、耗材、設(shè)備器械支出。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

截止2022年1月1日，隨州市中醫(yī)醫(yī)院資產(chǎn)總額93489.3萬元，較上年增加29178.59萬元，增加了45.37%，主要原因是新院區(qū)中央預(yù)算內(nèi)基建撥款及地方專項(xiàng)債券資產(chǎn)增加導(dǎo)致流動資產(chǎn)增加、醫(yī)院購置醫(yī)療設(shè)備及在建工程竣工驗(yàn)收轉(zhuǎn)入導(dǎo)致固定資產(chǎn)增加。其中：流動資產(chǎn)41467.5萬元，較上年增加29400.9萬元，增加了243.65%，主要原因是新院區(qū)中央預(yù)算內(nèi)基建撥款及地方專項(xiàng)債券資產(chǎn)增加；固定資產(chǎn)賬面價(jià)值5923.4萬元，固定資產(chǎn)賬面價(jià)值較上年增加717.5萬元，增加了13.8%，主要原因是醫(yī)院購置醫(yī)療設(shè)備及在建工程竣工驗(yàn)收轉(zhuǎn)入；在建工程 45740.8萬元，在建工程較上年減少890.4萬元，減少了1.9%，主要原因是：住規(guī)培大樓、發(fā)熱門診竣工驗(yàn)收轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)；無形資產(chǎn)賬面價(jià)值357.6萬元，無形資產(chǎn)賬面價(jià)值較上年減少49.4萬元，減少了12.1%，主要原因是隨著無形資產(chǎn)使用年限增加，累計(jì)攤銷額增加，相應(yīng)無形資產(chǎn)賬面價(jià)值減少。固定資產(chǎn)中，單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備2552萬元（原值），汽車8輛，金額236.3萬元。

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2022年隨州市中醫(yī)醫(yī)院一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0萬元。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，同比減少（增加）0?%，主要原因是：2022年“三公”經(jīng)費(fèi)未列入財(cái)政預(yù)算。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，同比減少（增加） 0%，主要原因是：2022年“三公”經(jīng)費(fèi)未列入財(cái)政預(yù)算。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，同比減少（增加）0%，主要原因是：2022年“三公”經(jīng)費(fèi)未列入財(cái)政預(yù)算。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，同比減少（增加）0?%，主要原因是：2022年“三公”經(jīng)費(fèi)未列入財(cái)政預(yù)算。

第三部分??隨州市中醫(yī)醫(yī)院2022年部門預(yù)算表

?

第四部分??預(yù)算績效情況

一、?部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是：

????????長期目標(biāo)為

（1）做好中醫(yī)藥防治艾滋病工作。

（2）提升中醫(yī)特色護(hù)理服務(wù)質(zhì)量。

（3）提升醫(yī)療服務(wù)水平。

年度目標(biāo)為

（1）推進(jìn)公立醫(yī)院改革。 ??????????

（2）提升中醫(yī)藥科研創(chuàng)新能力。

2、長期目標(biāo)1：做好中醫(yī)藥防治艾滋病工作。具體指標(biāo)設(shè)置為：

數(shù)量指標(biāo)：艾滋病血液樣本核酸檢測?指標(biāo)值達(dá)到100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是疫情防控需要。

質(zhì)量指標(biāo)：艾滋病規(guī)范化隨訪干預(yù)比例 指標(biāo)值達(dá)到98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是隨訪工作規(guī)范化。

長期目標(biāo)2：提升中醫(yī)特色護(hù)理服務(wù)質(zhì)量。具體指標(biāo)設(shè)置為：

質(zhì)量指標(biāo)：醫(yī)院基礎(chǔ)護(hù)理達(dá)標(biāo)率?指標(biāo)值達(dá)到99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是PDCA循環(huán)模式的運(yùn)用持續(xù)改進(jìn)護(hù)理質(zhì)量。

效益指標(biāo)：中醫(yī)藥知識培訓(xùn)率 指標(biāo)值達(dá)到100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是宣傳教育和指導(dǎo)形式的多樣化。

長期目標(biāo)3：提升醫(yī)療服務(wù)水平。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：門診處方點(diǎn)評合格率達(dá)到94%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是門診處方點(diǎn)評合格標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：基本藥物(含中藥飲片)使用占比率指標(biāo)值達(dá)到55%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是基本藥物(含中藥飲片)使用標(biāo)準(zhǔn)。

3、年度目標(biāo)：1、推進(jìn)公立醫(yī)院改革。 具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)收入（不含藥品、耗材、檢查、化驗(yàn)收入）占業(yè)務(wù)收入比重達(dá)到35.6%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是較上年提升。

效益指標(biāo)：管理費(fèi)用占醫(yī)療費(fèi)用比例指標(biāo)值10%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是較上年降低。

年度目標(biāo)：2、提升中醫(yī)藥科研創(chuàng)新能力。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：全年接收進(jìn)修、實(shí)習(xí)、見習(xí)學(xué)員達(dá)到70人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是接收學(xué)員人數(shù)。

數(shù)量指標(biāo)：中醫(yī)科研項(xiàng)目?完成高質(zhì)量SCI論文1-2篇，省級以上重點(diǎn)項(xiàng)目科研立項(xiàng)2-3項(xiàng)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是完成省級、市級科研課題 。

二、?重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

????1、中醫(yī)藥研究發(fā)展項(xiàng)目主要內(nèi)容是：中醫(yī)自制專科藥品炮制，中醫(yī)“治未病”科發(fā)展,中醫(yī)藥人才的繼續(xù)教育，中藥制劑、中藥炮炙技術(shù)的運(yùn)用、中醫(yī)科研成果的推廣運(yùn)用、中醫(yī)適宜技術(shù)的推廣等方面。2022年預(yù)算安排30萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

????2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：自制的專科藥品炮制，中醫(yī)藥人才的繼續(xù)教育，中藥制劑、中藥炮炙技術(shù)的運(yùn)用、中醫(yī)科研成果的推廣運(yùn)用、中醫(yī)適宜技術(shù)的推廣。

????3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

????數(shù)量指標(biāo)：制劑品規(guī)，經(jīng)方驗(yàn)方品規(guī)≥15個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是制劑經(jīng)方驗(yàn)方品規(guī)。

????效益指標(biāo)：人民群眾對中醫(yī)藥預(yù)防、養(yǎng)生、保健、健康的認(rèn)識 提升中醫(yī)藥的社會服務(wù)覆蓋面，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是人民群眾對中醫(yī)藥認(rèn)識。

????滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是患者滿意度。

第五部分??名詞解釋

（一）收入科目

1.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：市級財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

（二）支出功能科目

1.公立醫(yī)院：反映公立醫(yī)院方面的支出。

2.中醫(yī)（民族）醫(yī)院：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的中醫(yī)院、中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院、民族醫(yī)院的支出。

3.公共衛(wèi)生：反映公共衛(wèi)生支出。

4.基本公共衛(wèi)生服務(wù)：反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。

5.重大公共衛(wèi)生服務(wù)：反映重大疾病，重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。

6.其他公共衛(wèi)生支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于計(jì)劃生育管理事務(wù)方面的支出。

7.中醫(yī)藥：反映中醫(yī)藥方面的支出。

8.中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)：反映中醫(yī)（民族醫(yī)）藥方面的專項(xiàng)支出。

（三）經(jīng)濟(jì)分類科目

1.基本工資：反映事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；

2.津貼補(bǔ)貼：反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

3.獎(jiǎng)金：反映按規(guī)定發(fā)放的獎(jiǎng)金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

4.績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

5.辦公費(fèi)：反映單位購買日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

6.印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。

8.水電費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)、電費(fèi)等支出。

7.郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

8.差旅費(fèi)：反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

9.、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。

10.公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

11.因公出國（境）費(fèi)：反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

12.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

?