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隨州市婦幼保健院2026年部門預(yù)算

發(fā)布時(shí)間：2026-02-03 09:43
信息來源：
編輯：隨州市婦幼保健院
審核：李發(fā)兵

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第一部分?隨州市婦幼保健院預(yù)算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分?隨州市婦幼保健院2026年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第一部分?隨州市婦幼保健院預(yù)算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責(zé)

隨州市婦幼保健院加掛有隨州市兒童醫(yī)院、隨州市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心兩個(gè)牌子。我院是由政府舉辦不以營利為目的，具有公共衛(wèi)生性質(zhì)的公益性事業(yè)單位，是為婦女兒童提供公共衛(wèi)生和基本醫(yī)療服務(wù)的專業(yè)機(jī)構(gòu)。是全市幼女兒童保健業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)中心和生殖保健臨床治療中心。我院規(guī)劃總體目標(biāo):立足隨州，面向全社會(huì)，爭創(chuàng)三級甲等婦幼保健院。整合健全專業(yè)設(shè)置，已征地建立占地面積為70畝的新院區(qū)，開放498張床位，擴(kuò)大醫(yī)院規(guī)模;根據(jù)功能定位、群眾需求和機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)發(fā)展需要增設(shè):生殖內(nèi)分泌科、青春期保健科、更老年期保健科、計(jì)劃生育服務(wù)指導(dǎo)科等;加強(qiáng)現(xiàn)有兩個(gè)省級婦幼保健重點(diǎn)專科(兒童生長發(fā)育科和圍產(chǎn)期保健科專科)和四個(gè)市級臨床重點(diǎn)(婦科、產(chǎn)科、新生兒科和麻醉科)建設(shè);積極創(chuàng)造條件，吸引高素質(zhì)人才，培養(yǎng)復(fù)合型人才和學(xué)科帶頭人，臨床醫(yī)師隊(duì)伍中碩士以上學(xué)歷達(dá)30%;突出“科技興院、人才立院、質(zhì)量建院、管理強(qiáng)院”的四大戰(zhàn)略重點(diǎn)，推進(jìn)醫(yī)療、教學(xué)、科研的同步發(fā)展，建立與市場經(jīng)濟(jì)體制相適應(yīng)，與社會(huì)和科技進(jìn)步相適應(yīng)，與群眾醫(yī)療需求和經(jīng)濟(jì)承受能力相適應(yīng)的醫(yī)療服務(wù)體系，為群眾提供優(yōu)質(zhì)、安全、便捷、價(jià)廉的醫(yī)療服務(wù)，為隨州婦幼衛(wèi)生事業(yè)的健康發(fā)展作出積極貢獻(xiàn)。2017年我院召開婦幼專科聯(lián)盟成立大會(huì)，成立了隨州市婦幼專科聯(lián)盟理事會(huì)，是深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的一項(xiàng)重大舉措，是順應(yīng)民生要求，緩解廣大老百姓“看病難，看病貴”問題，逐步落實(shí)分級診療，實(shí)現(xiàn)各級保健醫(yī)療機(jī)構(gòu)“資源共享，優(yōu)勢互補(bǔ)”造福百姓的民生工程。有利于更好地推動(dòng)保健醫(yī)療工作的開展。為以后“健康中國，健康隨州”的建設(shè)打下強(qiáng)有力的基礎(chǔ)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

1.機(jī)構(gòu)情況:七個(gè)市級臨床重點(diǎn):婦科、產(chǎn)科、兒科、新生兒科、麻醉科、臨床護(hù)理、感染管理，兩個(gè)省級保健重點(diǎn)專科:圍產(chǎn)期保健科、兒童生長發(fā)育科。醫(yī)院承擔(dān)隨州市出生缺陷防治管理中心、隨州市兒童健康體檢管理中心、隨州市宮頸癌乳腺癌防治中心、隨州市產(chǎn)前診斷醫(yī)療機(jī)構(gòu)、隨州市高危孕產(chǎn)婦和高危兒管理中心、隨州市兒科醫(yī)師轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)基地等多個(gè)中心職責(zé)。

2.人員情況:現(xiàn)有工作人員403人，其中衛(wèi)生技術(shù)人員347人，碩士研究生24人，高級職稱68人，退休人員139人。??

三、預(yù)算收支及增減變化情況

(一)收入預(yù)算情況

2026年收入預(yù)算總額15707.04萬元，其中公共預(yù)算財(cái)政撥款(補(bǔ)助)518.5萬元、事業(yè)收入13298.54萬元、納入專戶管理的非稅收入50萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1840萬元。2025年收入預(yù)算總額29283.09萬元，其中公共預(yù)算財(cái)政撥款(補(bǔ)助) 427萬元、事業(yè)收入28653.09萬元、納入專戶管理的非稅收入50萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)153萬元。預(yù)算總額減少了13576.05萬元，下降了46.36%。原因是新院建設(shè)和呼吸專科工程已竣工，資金需求量下降。

(二)支出預(yù)算情況

2026年支出預(yù)算總額15707.04萬元，1.按經(jīng)濟(jì)分類其中人員類項(xiàng)目支出6367.29萬元、運(yùn)轉(zhuǎn)類支出3129.75萬元、特定目標(biāo)類項(xiàng)目支出6210萬元。2025年收入預(yù)算總額29283.09萬元，減少了13576.05萬元，下降了46.36%。原因是新院建設(shè)和呼吸專科工程已竣工，資金需求量下降。2.按支出功能分類社會(huì)保障和就業(yè)支出為743.52萬元，比去年減少了109.74萬元，衛(wèi)生健康支出14666.85萬元，比去年減了13482.88萬元，住房保障支出293萬元，比去年增加12.9萬元，下降了46.36%。原因是單位縮減開支，各項(xiàng)成本減少。

財(cái)政撥款支出情況

2026年財(cái)政撥款支出568.5萬元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)518.5萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入50萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)1840萬元，主要用于大規(guī)模設(shè)備更新改造項(xiàng)目。2025年醫(yī)院財(cái)政撥款支出477萬元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)427萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入50萬元。比上年增加91.5萬元，增加了19.18%，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。

政府性基金情況

2026年隨州市婦幼保健院政府性基金預(yù)算撥款為1840萬元，主要是用于大規(guī)模設(shè)備更新改造項(xiàng)目。

國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2026年隨州市婦幼保健院沒有國有資本經(jīng)營支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2026年部門日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)為770.89萬元，其中辦公費(fèi)為17萬元，印刷費(fèi)為15萬元，水費(fèi)為26萬元，電費(fèi)為300萬元，郵電費(fèi)5.2萬元，物業(yè)管理費(fèi)為225.67萬元，差旅費(fèi)為15萬元，維修費(fèi)為77.71萬元，培訓(xùn)費(fèi)為4萬元，公務(wù)接待費(fèi)為4萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)為76.86萬元，公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)為4.45萬元。2025年部門日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)為638.35萬元，比上年上升了132.54萬元，上升了20.76%，原因是新院搬遷，各項(xiàng)開支增加，公用經(jīng)費(fèi)增加。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2026年隨州市婦幼保健院一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0萬元，比上年增(減)0萬元，同比減少(增加)0%，主要原因是:本單位無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)。其中:

因公出國(境)費(fèi)0萬元，比上年增(減)0萬元，同比減少(增加)0%，主要原因是:本單位無因公出國(境)經(jīng)費(fèi)。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比上年增(減)0萬元，同比減少(增加)0%，主要原因是:本單位無公務(wù)接待費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年增(減)0萬元，同比減少(增加)0%，主要原因是:本單位無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增(減)0萬元，同比減少(增加)0%，主要原因是:本單位公務(wù)用車購置費(fèi)。

六、政府采購預(yù)算安排情況

2026年政府采購預(yù)算總額為1050萬元，其中面向中小企業(yè)預(yù)算總額為1050萬元，主要新院建設(shè)、呼吸專科建設(shè)、托育中心大樓建設(shè)和醫(yī)院購買醫(yī)療設(shè)備所需。2025年政府采購預(yù)算總額為20086.03萬元，其中面向中小企業(yè)預(yù)算總額為20086.03萬元，較上年預(yù)算總額減少了19036.03萬元，下降了94.77%，主要原因是新院和呼吸專科建設(shè)已完成竣工，在建工程費(fèi)用有所下降，資金需求量有所下降。

國有資產(chǎn)占用情況

醫(yī)院年末流動(dòng)資產(chǎn)為6450.52萬元，年初流動(dòng)資產(chǎn)為5658.21萬元。比去年增加了792.31萬元，增加了14%;原因是銀行存款增加。年末固定資產(chǎn)為64866.48萬元，年初固定資產(chǎn)14611.52萬元，比上年增加了50254.96萬元，上升了343.94%;原因是在建工程竣工轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)。資產(chǎn)總額年末為61283.43萬元，年初為60003.52萬元，比去年增加了1279.91萬元，增加了2.13%，原因是新院建設(shè)、婦兒呼吸專科竣工，固定資產(chǎn)增加。現(xiàn)有救護(hù)車6輛，公務(wù)用車1輛，與上年一致，無增減變動(dòng)。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

(一)部門整體績效目標(biāo)編制情況

2026年隨州婦幼保健院整體績效目標(biāo)是新院建設(shè)、婦女兒童呼吸專科建設(shè)、托育中心大樓建設(shè)、大規(guī)模設(shè)備更新改造項(xiàng)目、公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展項(xiàng)目，總投資13867.04萬元，項(xiàng)目建成后可從根本上解決隨州市婦幼保健院醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施不足的問題，有利于改善我院的基礎(chǔ)設(shè)施和醫(yī)療設(shè)備條件，有利于提高服務(wù)水平和確保各項(xiàng)工作順利開展。滿足隨州市婦女兒童保健需求，社會(huì)效益好，對婦幼衛(wèi)生保健事業(yè)的發(fā)展將產(chǎn)生積極的影響。

(1)部門職能概況:

1.切實(shí)履行公共衛(wèi)生職責(zé)，開展與婦女兒童健康密切相關(guān)的基本醫(yī)療服務(wù) ;

2.完成各級政府和衛(wèi)生行政部門下達(dá)的指令性任務(wù);

3.掌握本轄區(qū)婦女兒童健康狀況及影響因素，協(xié)助衛(wèi)生行政部門制定本轄區(qū)婦幼衛(wèi)生工作的相關(guān)政策、技術(shù)規(guī)范及各項(xiàng)規(guī)章制度??;

4.受衛(wèi)生行政部門委托對本轄區(qū)各級各類醫(yī)療保健機(jī)構(gòu)開展的婦幼衛(wèi)生服務(wù)進(jìn)行檢查、考核與評價(jià);??

5.負(fù)責(zé)指導(dǎo)和開展本轄區(qū)的婦幼保健健康教育與健康促進(jìn)工作，組織實(shí)施本轄區(qū)母嬰保健技術(shù)培訓(xùn)，對基層醫(yī)療保健機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)指導(dǎo)，并提供技術(shù)支持;

(2)年度工作任務(wù):

1.提高母嬰健康工作的服務(wù)質(zhì)量 ;

2.加大母嬰健康工作的宣傳力度 ;

3.認(rèn)真做好資料的收集、整理、統(tǒng)計(jì)和上報(bào)工作，確保上報(bào)數(shù)據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確;

4.加快醫(yī)院信息化建設(shè);

(3)項(xiàng)目績效總目標(biāo)長期目標(biāo)

目標(biāo)1:努力拓展出生缺陷防治工作新局面;

目標(biāo)2:構(gòu)建婦幼服務(wù)體系，推進(jìn)群體保健工作。

項(xiàng)目績效年度目標(biāo)

目標(biāo)1:加強(qiáng)兒童醫(yī)院建設(shè)，改善硬件條件，優(yōu)化和整合人員和設(shè)施配備等，完善婦女兒童服務(wù)體系，加強(qiáng)婦女兒童身心健康保障能力。

(4)長期目標(biāo)1是努力拓展出生缺陷發(fā)展新局面。

產(chǎn)出指標(biāo)1完成當(dāng)前產(chǎn)前篩查數(shù)。

產(chǎn)出指標(biāo)2產(chǎn)前篩查率達(dá)到60%以上。

產(chǎn)出指標(biāo)3完成時(shí)效，時(shí)間準(zhǔn)時(shí)。

效益指標(biāo)1降低出生缺陷發(fā)生率。

效益指標(biāo)2完善管理機(jī)制。

滿意度指標(biāo)群眾滿意度達(dá)到90%以上。

(5)長期目標(biāo)2是構(gòu)建婦幼服務(wù)體系，推進(jìn)群體保健工作。

產(chǎn)出指標(biāo)1完善經(jīng)濟(jì)管理運(yùn)行制度。

產(chǎn)出指標(biāo)2提高醫(yī)療服務(wù)管理能力，建立現(xiàn)代醫(yī)院管理制度。

效益指標(biāo)1進(jìn)一步合理配置醫(yī)療資源，健全和完善公共衛(wèi)生服務(wù)體系。

效益指標(biāo)2為廣大婦女兒童提供更加科學(xué)、規(guī)范、合理的公共衛(wèi)生服務(wù)。

滿意度指標(biāo)群眾滿意度達(dá)到90%以上。

(6)年度目標(biāo)1是加強(qiáng)兒童醫(yī)院建設(shè)，改善硬件條件，優(yōu)化和整合人員和設(shè)施配備等，完善婦女兒童服務(wù)體系，加強(qiáng)婦女兒童身心健康保障能力。

產(chǎn)出指標(biāo)1是加強(qiáng)新院建設(shè)，總面積44369平方米。

產(chǎn)出指標(biāo)2嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)療質(zhì)量管理相關(guān)工作制度和技術(shù)規(guī)范。

效益指標(biāo)1提高本地區(qū)婦女兒童技術(shù)和臨床醫(yī)療技術(shù)的檔次，保障婦女兒童的身心健康。

效益指標(biāo)2有利于經(jīng)濟(jì)、環(huán)境、衛(wèi)生醫(yī)療各方面發(fā)展。

滿意度指標(biāo)公眾對醫(yī)務(wù)人員的滿意度達(dá)到98%以上。

(二)重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

項(xiàng)目一、保健人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助

1.2025年預(yù)算安排1290.4萬元，資金來源為單位事業(yè)收入資金。

項(xiàng)目績效總目標(biāo)是切實(shí)落實(shí)婦幼公共衛(wèi)生職能，結(jié)合本地實(shí)際，解放思想，創(chuàng)造性地開展婦幼保健工作，有力地促進(jìn)了我市婦幼保健工作全面發(fā)展，各項(xiàng)婦幼保健指標(biāo)均達(dá)到全省前列。

3.長期績效目標(biāo)是提升醫(yī)療技術(shù)水平，促進(jìn)婦幼事業(yè)健康發(fā)展。

一級指標(biāo)是效益指標(biāo)，指標(biāo)值確定依據(jù)是醫(yī)療技術(shù)水平有待提高。

二級指標(biāo)是經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)，指標(biāo)值確定依據(jù)是醫(yī)療技術(shù)水平有待提高。

三級指標(biāo)是創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，內(nèi)涵發(fā)展，切實(shí)提升醫(yī)療技術(shù)水平，指標(biāo)值確定依據(jù)是醫(yī)療技術(shù)水平有待提高。

4.年度績效目標(biāo)一級指標(biāo)為滿意度指標(biāo)，二級指標(biāo)是服務(wù)對象滿意度指標(biāo)，三級指標(biāo)是患者滿意度99%，解決病人看病難、看病貴的問題。

項(xiàng)目二、婦幼保健院新院建設(shè)項(xiàng)目

1.2026年預(yù)算安排3000萬元，資金來源為單位事業(yè)收入資金。2026年隨州市婦幼保健院為了有效開展工作，維護(hù)全市婦女兒童的健康，盤活存量資產(chǎn)，我院計(jì)劃新建新院，從根本上解決業(yè)務(wù)用房不足、布局不合理的難題。該項(xiàng)目建設(shè)地址為隨州市曾都區(qū)蔣家崗社區(qū)，位于清河路與鹿鶴大道交會(huì)處。計(jì)劃用地70畝，總建筑面積4.5萬平方米，其中:地上建筑面積4萬平方米(綜合病房樓2.38萬平方米、門診醫(yī)技樓1.44萬平方米、后勤綜合樓0.17萬平方米、污水處理站及垃圾暫存間100平方米);地下室(人防及地下停車)0.5萬平方米。開放病床498張。該項(xiàng)目已在2021年1月20日完成主體封頂，并做好室內(nèi)深化設(shè)計(jì)方案，目前正在進(jìn)行室內(nèi)裝修。項(xiàng)目建設(shè)總投資為3億元，申請中央預(yù)算內(nèi)資金5000萬元，地方配套5000萬元，單位自籌20000萬元。該項(xiàng)目通過產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)分析，新院建設(shè)能增加醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施，改善醫(yī)療基礎(chǔ)條件，滿足人民日益增長的婦幼需求。項(xiàng)目建成后可從根本上解決隨州市婦幼保健院醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施不足的問題，有利于改善該院的基礎(chǔ)設(shè)施和醫(yī)療設(shè)備條件，有利于提高服務(wù)水平和確保各項(xiàng)工作順利開展。滿足隨州市婦女兒童保健需求，社會(huì)效益好，對婦幼衛(wèi)生保健事業(yè)的發(fā)展將產(chǎn)生積極的影響。

2.項(xiàng)目支出主要包括主體建筑工程費(fèi)、公共配套設(shè)備工程、人防工程、室外及配套工程、征地補(bǔ)償費(fèi)、技術(shù)咨詢服務(wù)費(fèi)、項(xiàng)目建設(shè)管理費(fèi)、預(yù)備費(fèi)、醫(yī)療設(shè)備等，總計(jì)38000萬元。

3.項(xiàng)目的績效總目標(biāo)是增加隨州市婦幼公共衛(wèi)生服務(wù)設(shè)施資源，完善婦幼保健院業(yè)務(wù)功能，滿足人民群眾日益增長的婦幼保健需求。

4.長期績效目標(biāo)是增加醫(yī)療儀器設(shè)備購置數(shù)150臺/套，解決醫(yī)療設(shè)備不足問題。

5.年度績效目標(biāo)表一級指標(biāo)改善實(shí)施效果指標(biāo);二級指標(biāo)是效益指標(biāo)，有利于經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展;三級指標(biāo)是改善醫(yī)療衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施條件，增加醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施。解決病人看病難、看病貴的問題。

項(xiàng)目三、呼吸專科建設(shè)項(xiàng)目

1.2026年預(yù)算安排700萬元，資金來源為單位事業(yè)收入資金。2026年隨州市婦幼保健院為了有效開展工作，維護(hù)全市婦女兒童的健康，盤活存量資產(chǎn)，我院計(jì)劃新建呼吸專科，從根本上解決業(yè)務(wù)用房不足、布局不合理的難題。該項(xiàng)目建設(shè)地址為隨州市曾都區(qū)蔣家崗社區(qū)，位于清河路與鹿鶴大道交會(huì)處。計(jì)劃用地70畝，總建筑面積4.5萬平方米，其中:地上建筑面積4萬平方米(綜合病房樓2.38萬平方米、門診醫(yī)技樓1.44萬平方米、后勤綜合樓0.17萬平方米、污水處理站及垃圾暫存間100平方米);地下室(人防及地下停車)0.5萬平方米。開放病床498張。該項(xiàng)目已在2021年1月20日完成主體封頂，并做好室內(nèi)深化設(shè)計(jì)方案，目前正在進(jìn)行室內(nèi)裝修。項(xiàng)目建設(shè)總投資為1億元，該項(xiàng)目通過產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)分析，新院建設(shè)能增加醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施，改善醫(yī)療基礎(chǔ)條件，滿足人民日益增長的婦幼需求。項(xiàng)目建成后可從根本上解決隨州市婦幼保健院醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施不足的問題，有利于改善該院的基礎(chǔ)設(shè)施和醫(yī)療設(shè)備條件，有利于提高服務(wù)水平和確保各項(xiàng)工作順利開展。滿足隨州市婦女兒童保健需求，社會(huì)效益好，對婦幼衛(wèi)生保健事業(yè)的發(fā)展將產(chǎn)生積極的影響。

項(xiàng)目支出主要包括主體建筑工程費(fèi)、公共配套設(shè)備工程、人防工程、室外及配套工程、征地補(bǔ)償費(fèi)、技術(shù)咨詢服務(wù)費(fèi)、項(xiàng)目建設(shè)管理費(fèi)、預(yù)備費(fèi)、醫(yī)療設(shè)備等，總計(jì)1億元。

項(xiàng)目績效總目標(biāo)是增加隨州市婦幼公共衛(wèi)生服務(wù)設(shè)施資源，完善婦幼保健院業(yè)務(wù)功能，滿足人民群眾日益增長的婦幼保健需求。同時(shí)，緩解現(xiàn)有醫(yī)療資源不足，也為新冠感染患者提供更好的專項(xiàng)醫(yī)療就診條件。

長期績效目標(biāo)是一級指標(biāo)產(chǎn)出指標(biāo)，二級指標(biāo)成本指標(biāo)，三級指標(biāo)是增加醫(yī)療儀器設(shè)備購置數(shù)400臺/套，解決醫(yī)療設(shè)備不足問題。

年度績效目標(biāo)是一級指標(biāo)是實(shí)施效果指標(biāo)，二級指標(biāo)是效益指標(biāo)，三級指標(biāo)是醫(yī)療衛(wèi)生資源配置，預(yù)計(jì)逐步優(yōu)化，資源配置增加。

項(xiàng)目四、隨州市婦幼保健院托育綜合服務(wù)中心項(xiàng)目

1.2026年預(yù)算安排350萬元，資金來源為事業(yè)收入。該項(xiàng)目用地面積3793.25平方米，建筑面積4950.54平方米，建筑占地面積1190.62平方米，新建單體地上共四層，停車位26個(gè)，建設(shè)拖位150個(gè)。項(xiàng)目支出主要包括主體建筑工程費(fèi)、公共配套設(shè)備工程、人防工程、室外及配套工程、征地補(bǔ)償費(fèi)、技術(shù)咨詢服務(wù)費(fèi)、項(xiàng)目建設(shè)管理費(fèi)、預(yù)備費(fèi)、醫(yī)療設(shè)備等，總計(jì)3400萬元。

2.項(xiàng)目總績效是增加隨州市婦幼公共衛(wèi)生服務(wù)設(shè)施資源，完善婦幼保健院業(yè)務(wù)功能，滿足人民群眾日益增長的婦幼保健需求。同時(shí)，緩解現(xiàn)有醫(yī)療資源不足，也為患者提供更好的專項(xiàng)醫(yī)療就診條件。

3.長期績效目標(biāo)是一級指標(biāo)產(chǎn)出指標(biāo)，二級指標(biāo)成本指標(biāo)，三級指標(biāo)是增加醫(yī)療儀器設(shè)備購置數(shù)400臺/套，解決醫(yī)療設(shè)備不足問題。

4.年度績效目標(biāo)是一級指標(biāo)是實(shí)施效果指標(biāo)，二級指標(biāo)是效益指標(biāo)，三級指標(biāo)是醫(yī)療衛(wèi)生資源配置，預(yù)計(jì)逐步優(yōu)化，資源配置增加。

項(xiàng)目五、隨州市婦幼保健院大規(guī)模設(shè)備更新專項(xiàng)資金

1.2026年預(yù)算安排1840萬元，資金來源為上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。主要是根據(jù)隨州市婦幼保健院2026年重點(diǎn)建設(shè)工程推進(jìn)計(jì)劃，統(tǒng)籌新舊院區(qū)設(shè)備設(shè)施資源，對新舊院區(qū)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行更新改造。

2.項(xiàng)目支出根據(jù)設(shè)備更新改造類型和數(shù)量測算，完善資產(chǎn)配置，改善醫(yī)院醫(yī)療衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施條件，優(yōu)化醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)水平。

3.項(xiàng)目的績效總目標(biāo)是統(tǒng)籌新舊院區(qū)設(shè)施設(shè)備，完成更新改造，改善醫(yī)院醫(yī)療衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施條件

4.長期績效目標(biāo)是提高醫(yī)院整體規(guī)模，促進(jìn)醫(yī)院協(xié)調(diào)發(fā)展;保證環(huán)境生態(tài)可持續(xù)發(fā)展;提高醫(yī)院整體形象度改善醫(yī)療衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施條件。

項(xiàng)目六、公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展項(xiàng)目

1.2026年預(yù)算安排320萬元，資金來源為事業(yè)收入。主要是增加隨州市婦幼公共衛(wèi)生服務(wù)設(shè)施資源，完善婦幼保健院業(yè)務(wù)功能，滿足人民群眾日益增長的婦幼保健需求。同時(shí)，緩解現(xiàn)有醫(yī)療資源不足，也為患者提供更好的專項(xiàng)醫(yī)療就診條件。

3.長期績效目標(biāo)是一級指標(biāo)產(chǎn)出指標(biāo)，二級指標(biāo)成本指標(biāo)，三級指標(biāo)是藥品耗材費(fèi)用支出，金額為320萬元。

4.年度績效目標(biāo)是一級指標(biāo)是實(shí)施效果指標(biāo)，二級指標(biāo)是效益指標(biāo)，三級指標(biāo)是醫(yī)療衛(wèi)生資源配置，預(yù)計(jì)逐步優(yōu)化，資源配置增加。加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量監(jiān)督管理。以十八大醫(yī)療安全核心制度為中心貫徹落實(shí)《醫(yī)療質(zhì)量管理辦法》，運(yùn)用智能監(jiān)管平臺加大臨床督導(dǎo)，促進(jìn)臨床、醫(yī)技科室管理更加規(guī)范合理。加大病案質(zhì)量管理力度，完善病案管理系統(tǒng)，加強(qiáng)病案監(jiān)督控制，提高病案信息化水平。九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

我部門2026年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，與上年一致。

我部門2026年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)，與上年一致。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi):指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購:是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入:市級財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

5.事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

6.事業(yè)單位經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

7.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

第二部分隨州市婦幼保健院2026年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表