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隨州市婦幼保健院2022年部門預算編報

目錄

第一部分????隨州市婦幼保健院（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分????隨州市婦幼保健院2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市婦幼保健院2022年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市婦幼保健院2022年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市婦幼保健院概況

一、部門主要職責

隨州市婦幼保健院加掛有隨州市兒童醫院、隨州市婦幼保健計劃生育服務中心兩個牌子。我院是由政府舉辦不以營利為目的，具有公共衛生性質的公益性事業單位，是為婦女兒童提供公共衛生和基本醫療服務的專業機構。是全市幼女兒童保健業務技術指導中心和生殖保健臨床治療中心。我院““十四五”’規劃總體目標：立足隨州，面向全社會，爭創三級甲等婦幼保健院。整合健全專業設置，已征地建立占地面積為70畝的新院區，開放500張床位，擴大醫院規模；根據功能定位、群眾需求和機構業務發展需要增設：生殖內分泌科、青春期保健科、更老年期保健科、計劃生育服務指導科等；加強現有兩個省級婦幼保健重點專科（兒童生長發育科和圍產期保健科專科）和四個市級臨床重點（婦科、產科、新生兒科和麻醉科）建設；積極創造條件，吸引高素質人才，培養復合型人才和學科帶頭人，臨床醫師隊伍中碩士以上學歷達30%；突出“科技興院、人才立院、質量建院、管理強院”的四大戰略重點，推進醫療、教學、科研的同步發展，建立與市場經濟體制相適應，與社會和科技進步相適應，與群眾醫療需求和經濟承受能力相適應的醫療服務體系，為群眾提供優質、安全、便捷、價廉的醫療服務，為隨州婦幼衛生事業的健康發展作出積極貢獻。2017年我院召開婦幼專科聯盟成立大會，成立了隨州市婦幼專科聯盟理事會，是深化醫藥衛生體制改革的一項重大舉措，是順應民生要求，緩解廣大老百姓“看病難，看病貴”問題，逐步落實分級診療，實現各級保健醫療機構“資源共享，優勢互補”造福百姓的民生工程。有利于更好的推動保健醫療工作的發展。為以后“健康中國，健康隨州”的建設打下強有力的基礎。

二、部門基本情況：

我院有三個市級臨床重點：婦科、產科、新生兒科，兩個省級婦幼保健重點專科：兒童生長發育科和圍產期保健科。兒童保健科、婦女保健科、婦科、產科、兒內科、兒外科、乳腺外科等特色專科。我院現有工作人員439人，實有編制人數260人，在編人員225人，其中本科學歷298人，碩士研究生14人，高級專業技術人員86人，退休人員108人。現占地面積1.33萬平方米，房屋建設面積達2萬平方米，其中業務用房面積1.2萬平方米，開設病床250張。。

第二部分?? 隨州市婦幼保健院2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2022年收入預算總額31451.96萬元，其中公共預算財政撥款(補助)??200萬元、事業收入10010.26萬元、其他收入21241.7萬元。2021年收入預算總額41083.02萬元，減少了9631.06萬元，下降了23.44%。原因是醫療收入和其他收入減少。

（二）支出預算情況

2022年支出預算總額31451.96萬元，1.按經濟分類其中人員類項目支出5774.53萬元、公用經費支出612.64萬元、其他運轉類支出3823.09萬元、特定目標類項目支出21241.7萬元。2.按支出功能分類社會保障和就業支出為547.48萬元，比去年下降了32.21萬元，衛生健康支出30609.45萬元，比去年下降了9557.24萬元，住房保障支出295.03萬元，比去年下降了41.61萬元。3.按資金性質主要分為一般公共預算財政撥款200萬元，事業收入撥款10010.26萬元，其他收入撥款21241.70萬元。2021年收入預算總額41083.02萬元，減少了9631.06萬元，下降了23.44%。原因是根據在建工程項目進度，在建工程項目支出減少。

（三）財政撥款支出情況

2022年醫院財政撥款支出200萬元，主要用于人員經費200萬元。2021年醫院財政撥款支出180萬元，增加了20萬元，增加了11.1%，原因是人員經費撥款增加。

（四）政府性基金情況

2022年隨州市婦幼保健院沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

2022年隨州市婦幼保健院沒有國有資本經營支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2022年部門日常公用經費預算合計為575.72萬元，其中辦公費為19.28萬元，印刷費為21.66萬元，水費為26.61萬元，電費為165.67萬元，郵電費為7.1萬元，物業管理費為83.42萬元，差旅費為18.07萬元，維修費為119.58萬元，培訓費為40.67萬元，公務接待費為0.09萬元，工會經費為56.7萬元，公務用車維護費為16.87萬元。2021年部門日常公用經費預算合計為643.27萬元，比上年減少了67.55萬元，下降了10.5%，原因是單位節約成本，各項成本減少。

（七）政府采購情況

2022年本單位政府采購預算0萬元，其中貨物類政府采購0萬元，服務類政府采購0萬元，工程類政府采購0萬元。與上年持平。

（八）國有資產占用情況

醫院年末流動資產為9818.31萬元，年初流動資產為7954.29萬元。比去年增加了1864.02萬元，上升了23.43%；原因是應收醫療款增加，貨幣資金增加、存貨增加。年末固定資產為4254.80萬元，年初固定資產為3717.22萬元，比上年增加了537.58萬元，上升了14.46%；原因是累計折舊增加。資產總額年末為41530.01萬元，年初為32716.92萬元，比去年增加了8813.09萬元，增加了26.94%，原因是新院建設、婦兒呼吸專科，在建工程增加。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年本單位“三公”經費年初預算安排0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無財政撥款的“三公”經費。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無因公出國（境）費。

公務接待費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無公務接待費。

公務用車運行維護費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無公務用車運行維護費。

公務用車購置費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無公務用車購置費。

第三部分?? 隨州市婦幼保健院2022年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

備注：2022年本單位無政府性基金支出

九、項目支出表

十、政府采購預算表

備注：2022年本單位無政府采購預算

第四部分????預算績效情況

??一、部門整體績效目標編制情況

?2022年隨州婦幼保健院部門整體支出績效目標是新院建設以及婦女兒童呼吸專科建設，項目總投資50000萬元，項目建成后可從根本上解決隨州市婦幼保健院醫療基礎設施不足的問題，有利于改善該院的基礎設施和醫療設備條件，有利于提高服務水平和確保各項工作順利開展。滿足隨州市婦女兒童保健需求，社會效益好，對婦幼衛生保健事業的發展將產生積極的影響。

（1）部門職能概況：

??1. 切實履行公共衛生職責，開展與婦女兒童健康密切相關的基本醫療服務 ；

2. 完成各級政府和衛生行政部門下達的指令性任務；

3. 掌握本轄區婦女兒童健康狀況及影響因素，協助衛生行政部門制定本轄區婦幼衛生工作的相關政策、技術規范及各項規章制度??；

4. 受衛生行政部門委托對本轄區各級各類醫療保健機構開展的婦幼衛生服務進行檢查、考核與評價；??

5.負責指導和開展本轄區的婦幼保健健康教育與健康促進工作，組織實施本轄區母嬰保健技術培訓，對基層醫療保健機構開展業務指導，并提供技術支持；

（2）年度工作任務：

??1. 提高母嬰健康工作的服務質量 ；

????2. 加大母嬰健康工作的宣傳力度 ；

????3.認真做好資料的收集、整理、統計和上報工作，確保上報數據及時、準確??；

????4.加快醫院信息化建設；

（3）項目績效總目標長期目標

??目標1：努力拓展出生缺陷防治工作新局面；

??目標2：構建婦幼服務體系，推進群體保健工作。

????項目績效年度目標

????目標1：加強兒童醫院建設，改善硬件條件，優化和整合人員和設施配備等，完善婦女兒童服務體系，加強婦女兒童身心健康保障能力。

（4）長期目標1是努力拓展出生缺陷發展新局面。

???? 產出指標1完成當前產前篩查數。

???? 產出指標2產前篩查率達到60%以上。

???? 產出指標3完成時效，時間準時。

???? 效益指標1降低出生缺陷發生率。

???? 效益指標2完善管理機制。

???? 滿意度指標群眾滿意度達到90%以上。

（5）長期目標2是構建婦幼服務體系，推進群體保健工作。

???? 產出指標1完善經濟管理運行制度。

???? 產出指標2提高醫療服務管理能力，建立現代醫院管理制度。

???? 效益指標1進一步合理配置醫療資源，健全和完善公共衛生服務體系。

???? 效益指標2為廣大婦女兒童提供更加科學、規范、合理的公共衛生服務。

???? 滿意度指標群眾滿意度達到90%以上。

（6）年度目標1是加強兒童醫院建設，改善硬件條件，優化和整合人員和設施配備等，完善婦女兒童服務體系，加強婦女兒童身心健康保障能力。

???? 產出指標1是加強新院建設，總面積44369平方米。

???? 產出指標2嚴格執行醫療質量管理相關工作制度和技術規范。

???? 效益指標1提高本地區婦女兒童技術和臨床醫療技術的檔次，保障婦女兒童的身心健康。

???? 效益指標2有利于經濟、環境、衛生醫療各方面發展。

???? 滿意度指標公眾對醫務人員的滿意度達到98%以上。

二、重點項目績效目標編制情況

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1.“隨州市婦幼保健院(暨隨州市兒童醫院)建設項目”主要內容是：隨州市婦幼保健院為了有效開展工作，維護全市婦女兒童的健康，盤活存量資產，我院計劃新建新院，從根本上解決業務用房不足、布局不合理的難題。該項目建設地址為隨州市曾都區蔣家崗社區，位于清河路與鹿鶴大道交會處。計劃用地70畝，總建筑面積4.5萬平方米，其中:地上建筑面積4萬平方米(綜合病房樓2.38萬平方米、門診醫技樓1.44萬平方米、后勤綜合樓0.17萬平方米、污水處理站及垃圾暫存間100平方米);地下室(人防及地下停車)0.5萬平方米。開放病床498張。該項目已在2021年1月20日完成主體封頂，并做好室內深化設計方案，目前正在進行室內裝修。項目建設總投資為3億元，申請中央預算內資金5000萬元，地方配套5000萬元，單位自籌20000萬元。該項目通過產出指標、效益指標、滿意度指標分析，新院建設能增加醫療基礎設施，改善醫療基礎條件，滿足人們日益增長的婦幼需求。項目建成后可從根本上解決隨州市婦幼保健院醫療基礎設施不足的問題，有利于改善該院的基礎設施和醫療設備條件，有利于提高服務水平和確保各項工作順利開展。滿足隨州市婦女兒童保健需求，社會效益好，對婦幼衛生保健事業的發展將產生積極的影響。項目支出主要包括主體建筑工程費、公共配套設備工程、人防工程、室外及配套工程、征地補償費、技術咨詢服務費、項目建設管理費、預備費等，總計30501.07萬元。2022年預算安排12500.86萬元，全部資金來源為單位資金。

2.項目的績效總目標是增加隨州市婦幼公共衛生服務設施資源，完善婦幼保健院業務功能，滿足人民群眾日益增長的婦幼保健需求。

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標：《增加醫療儀器設備購置數》150臺/套，解決醫療設備不足問題。根據行業標準測算。

效益指標：經濟效益指標：改善就醫環境，提高醫療服務質量，增加醫療基礎設施建設，根據行業標準測算。

效益指標：環境生態效益指標：廢物廢水排放量》100%，根據環境保護標準測算。

滿意度指標：病人滿意度指標：》98%，根據病人滿意度問卷測算。

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第五部分?? 專業名詞解釋

（一）收入科目

1.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

（二）支出功能科目

1.一般公共服務：反映政府提供一般公共服務的支出。

2.社會保障和就業：反映就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業等方面的支出。

3.醫療衛生：反映醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生等方面的支出。

（三）經濟分類科目

1.基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼：反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3.獎金：反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金。

4.績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。

5.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費：反映單位的印刷費支出。

8.水電費：反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

7.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

8.差旅費：反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。