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目??錄

第一部分??隨州市中心血站（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市中心血站2020年部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、關于“三公”經費支出說明

三、關于機關運行經費支出說明

四、關于政府采購支出說明

五、關于政府性基金收支情況說明

六、關于國有資產占用情況說明

七、關于2020年度預算績效情況的說明

八、其他情況說明

第三部分?? 隨州市中心血站2020年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05表）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06表）

七、財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07表）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08表）

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表（公開表09表）

第四部分??名詞解釋

隨州市中心血站2020年部門決算公開信息

第一部分??隨州市中心血站（概況）

一、部門主要職責

按照省級人民政府衛生行政部門的要求，在規定范圍內開展無償獻血者的招募、血液的采集與制備、臨床用血供應以及醫療用血的業務指導等工作。承擔供血區域范圍內血液儲存的質量控制。對所在行政區域內的中心血庫進行質量控制。承擔衛生行政部門交辦的任務。承擔獻血工作領導小組辦公室工作職責，負責全市無償獻血工作的組織發動、宣傳和招募，負責臨床科學合理用血指導和監督。

二、部門基本情況

市中心血站隸屬市衛生健康委員會管理機構，正科級公益一類事業單位。??機構設有辦公室、財務科、黨辦、人事科、總務科、宣教科、質量控制與管理科、獻血服務科、機采科、成分科、檢驗科、供血科等13個科室。核定事業編制24人。實有人員90人，其中：在職人員76人，退休人員14人。隨著采供血事業的發展，采供血量已由2013年的3噸上升到今年的8.19噸，受編制的影響，人員出現青黃不接的情況。根據衛生部要求2016年底核酸檢測要實行全覆蓋，需增加核酸檢測人員6-8人，省委、省政府101號文件及鄂編發（2008）27號文件精神，按目前采血量8.19噸計算應核定事業編81個，由于編制一直得不到解決，現長期聘請臨時工44人，這樣造成人員經費嚴重不足，事業經費嚴重短缺。

第二部分??隨州市中心血站2020年部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

2020年決算總收入3541.64萬元，比上年2717.08萬元增長30.35%，增長的原因主要是疫情防控財政撥款466萬元、政府性基金預算財政撥款280萬元、政府一般債券增加416萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入696.63萬元（含人員經費150.63萬元、項目經費546萬元），比上年670萬元增長3.97%；政府性基金預算財政撥款280萬元，比上年0萬元增長100%，增長幅度較大的原因是突如其來的疫情，落實新冠核酸檢測全覆蓋的實驗室建設經費；事業收入1536.08萬元，比上年1534.83萬元增長0.08%；其他收入1028.93萬元(含政府一般債券916萬元、捐贈貨幣資金105.8萬元)比支年的508.87萬元增長了102.2%，增長幅度較大的原因是突如其來的疫情，加強血站能力建設經費。

2020年決算總支出3518.22萬元，比去年的3365.83萬元增長了4.53%。主要原因：疫情防控增加的支出及政策性人員調資。其中：基本支出868.21萬元比上年782.63萬元增長了10.93%，主要是政策性人員調資；項目支出2650.00萬元比上年2583.2萬元增長2.59%，主要是疫情防控增加的支出。

二、關于“三公”經費支出說明

2020年我站無財政撥款“三公”經費相關的預算、無開支。

三、關于機關運行經費支出說明

2020年我站無財政撥款機關運行經費相關的預算、無開支。

四、關于政府采購支出說明

2020年度政府采購支出總額2028.72萬元，其中：政府采購貨物支出1955.19萬元、工程支出73.53萬元，授予小微企業合同金額884.47萬元，占年度政府采購合同金額的43.6%。

五、關于政府性基金收支情況說明

2020年收到抗疫特別國債280萬元，用于檢測新冠的核酸實驗裝修及設備購置支出280萬元。

六、關于國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日資產合計7311.45萬元，負債合計3142.82萬元，累計盈余4168.63萬元；共有車輛18輛，其中，應急保障用車1 輛、特種專業技術用車 17輛；單位價值 50萬元以上通用設備1臺（套）；單位價值 100萬元以上專用設備6臺（套）。

七、關于2020年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我站對照2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及核酸檢測及業務運費項目和設備采購及信息化建設項目2個，使用一般公共預算資金1668.28萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%，從評價情況看：

一是對績效自評工作非常重視。隨州市中心血站成立了績效評價小組，評價小組由站長王君道同志任組長，陳曉梅、吳大奎、吳付國、肖海波、魏存平同志任副組長，各科室主任任組員的工作專班。

二是科學客觀的開展績效自評工作。評價小組認真落實全面推進預算績效管理精神，著力提升財政資源配置效率和使用效益，進一步建立健全全過程預算績效管理鏈條的需要，通過運用科學、規范的績效評價方法，客觀、公正地對2020年血站整體績效和項目績效目標的完成情況、資金的使用情況、項目運行情況以及政策落實情況等多方面進行較為全面和客觀的分析，總結成績也深刻分析了存在的問題，并提出具有可操作性的意見和建議，為樹立績效管理理念，做好預算績效管理，提高資金使用效益，合理安排資金等方面提供重要參考依據。在時間安排上，主要分三個階段進行，準備階段：2021年3月；實施階段：2021年4月份；評價分析和報告階段：2021年4月份。

從評價情況來看，全年預算支出4242.01萬元，實際支出3518.22萬元，使用本級一般公共預算財政撥款資金230.63萬元、政府基金財政撥款（抗疫特別國債）280萬元、政府一般債券916萬元、新冠肺炎疫情上級轉移支付466萬元、接受捐贈186.8萬元（其中：指定用途的貨幣資金105.8萬元，采送血車三輛81萬元）。資金撥付到位及時，按照專款專用的原則保障重點支出，力求將資金用于血站的創新發展和能力建設方面，全力保障隨州地區的血液供應和血液安全，血液標本核酸檢測全覆蓋，無經血傳播疾病安全事件發生。??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

2020年度隨州市中心血站整體績效自評表

單位名稱：隨州市中心血站??填報日期：2021.04.20

（2）部門決算中項目績效自評結果

核酸檢測及業務運費項目自評綜述：項目全年預算數為934.1萬元（年初預算1134.1萬元，扣減上級轉移支付200萬元未到位），執行數為850.93萬元（涉及財政當年撥款80萬元、上年結轉4.5萬元），完成預算的91.1%。主要產出和效果：標本核酸檢測覆蓋率100%；血液標本檢測準確率100%；試劑質量抽檢合格率100%；本次評價體系從決策、產出和效果三個維度共設15個三級指標（其中：決策設4個、產出設7個、效果設4 個）。從評價分析的情況看，15個三級指標全部達成目標值。有效保證了隨州地區充足及時的血液和質量安全。

設備采購及信息化建設項目綜述：項目全年預算數為2187萬元，執行數為1735.96萬元（涉及新冠肺炎疫情防控上級轉移支付389.14萬元、本級財政一般政府債券撥款915.14萬元、抗疫特別國債280萬元），完成預算的79.38%。年初預算與實際執行451.04萬元的差額，主要原因：年初預算時估算不夠準確，核酸實驗室年初預算500萬元實際支出280萬元，差額220萬元。本次評價體系從決策、產出和效果三個維度共設15個三級指標（其中：決策設4個、產出設7個、效果設4 個）。從評價分析的情況看，15個三級指標全部達成目標值。資金投向房屋建筑物464.19萬元、專用設備購置1184.61萬元、辦設備購置19.35萬元、信息化網絡軟件5萬元、家具用具6.17萬元、其他交通工具購置56.64萬元，較大的提高社會效益和產出效益。

2020年度核酸檢測及業務運行費項目自評表

單位名稱：隨州市中心血站??填報日期：2021.04.20

2020年度設備采購及信息化建設項目自評表

單位名稱：隨州市中心血站??填報日期：2021.04.20

（3）績效評價結果應用情況

開展績效自評工作，進一步細化了經費收支的使用范圍，增強了績效意識，2020年我站嚴格按照政策要求認真規劃資金的使用，堅持專項資金專款專用，全力保障隨州地區的血液供應和血液安全，并認真總結2019年績效目標實現的經驗，認真學習貫徹上級精神，嚴格落實經費收支管理制度，既節約了資金又保證了業務工作的開展。

八、其他情況說明

無

第三部分?? 隨州市中心血站2020年部門決算表

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指中央財政市級當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經營收入”、“非同級財政撥款收入”、“投資收益”、“捐贈收入”、“利息收入”、“租金收入”以外的收入。

四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、培訓費、差旅費等）。

五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

六、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。