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隨州市疾病預防控制中心2021年部門預算

目錄

第一部分 ?隨州市疾病預防控制中心（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 隨州市疾病預防控制中心2021年部門預算

情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分? 隨州市疾病預防控制中心2021年部門預算表

一、收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分 隨州市疾病預防控制中心2021年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分? 名詞解釋

第一部分 隨州市疾病預防控制中心概況

一、部門主要職責

隨州市疾病預防控制中心是政府實施疾病預防控制與公共衛(wèi)生技術管理和服務的社會性、公益性事業(yè)單位，擔負著全市疾病監(jiān)測、衛(wèi)生檢測、疾病預防與控制、突發(fā)公共衛(wèi)生事件處理、科研和培訓、衛(wèi)生宣傳與健康教育等任務。按照工作性質，經(jīng)費來源應由政府全額投入。

二、部門基本情況

我單位現(xiàn)有職工216人，其中在崗人員141人（在職126人，臨時工15人）、退休人員75人，編制核定128人（艾滋病防治所5人）。

第二部分 ?隨州市疾病預防控制中心2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

????2021年預算總收入4745.41萬元，其中：財政撥款3499.49萬元（人員經(jīng)費1353.86萬元，公用經(jīng)費126萬元，項目經(jīng)費360萬元，上級專項轉移支付805萬元，納入預算管理的非稅收入安排的撥款691.13萬元），其他收入10萬元，事業(yè)收入1027.92萬元，年初結轉208萬元。今年預算總收入比上年預算數(shù)7219.98萬元減少了2474.57萬元，減少了34.27%，減少的原因主要一是單位職能變動，財政撥款增加（人員經(jīng)費由上年的1297.79萬元增加到1353.86萬元，增加了56.07萬元，增加了4.32%；公用經(jīng)費由上年的63萬元增加到126萬元，增加了63萬元,增加了100%）；二是減少了上級專項轉移支付資金，由上年的2274萬元減少到805萬元，減少的原因是衛(wèi)生應急檢驗檢測大樓已完工。

（二）支出預算情況

2021年預算總支出4745.41萬元，其中：工資福利支出1811.58萬元，對個人和家庭補助支出176.61萬元，商品和服務支出1384.22萬元，項目支出1373.00萬元；2021年預算總支出比上年預算7219.98減少2474.57萬元，減少了34.27%，減少的主要原因：一是單位職能變動，財政撥款增加（人員經(jīng)費由上年的1297.79萬元增加到1353.86萬元，增加了56.07，增加了4.32%；公用經(jīng)費由上年的63萬元增加到126萬元，增加了63萬元,增加了100%）；二是減少了上級專項轉移支付資金，由上年的2274萬元減少到805萬元，減少的原因是衛(wèi)生應急檢驗檢測大樓已完工。

其中財政撥款項目支出預算為1373萬元，具體明細如下：

（三）財政撥款支出情況

2021年預算財政撥款支出3499.49萬元，較上年預算安排的減少了1165.3萬元，減少了24.98%；其中：人員經(jīng)費由上年1297.79萬元增長到1353.86萬元，增長了4.32%，項目經(jīng)費（地方配套）由上年的340萬元增長到360萬元，增長了5.88%；減少的主要原因一是單位職能變動，財政撥款增加（人員經(jīng)費由上年的1297.79萬元增加到1353.86萬元，增加了56.07，增加了4.32%；公用經(jīng)費由上年的63萬元增加到126萬元，增加了63萬元,增加了100%）；二是減少了上級專項轉移支付資金，由上年的2274萬元減少到805萬元，減少的原因是衛(wèi)生應急檢驗檢測大樓已完工。

納入預算管理的非稅收入安排的撥款支出基本與上年持平。

（四）政府性基金情況

政府性基金情況：2021年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，與上年同比無增減。

（五）國有資本經(jīng)營預算情況

我單位國有資本經(jīng)營無預算支出情況。

（六）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

2021年預算公用經(jīng)費384.22萬元，其中福利費67萬元，會議費6.4萬元，因公出國（境）費用10萬元，租賃費0.5萬元，公務用車運行維護費34萬元，取暖費2.18萬元，勞務費38萬元，工會經(jīng)費30.8萬元，水費4.6萬元，郵電費7.79萬元，辦公費9.8萬元，其他商品服務支出34萬元，維修（護）費30萬元，培訓費7.68萬元，物業(yè)管理費16萬元，差旅費26萬元，印刷費1.02萬元，公務交通補貼1.13萬元，電費50萬元，公務接待費7.32萬元。與上年預算安排393.99萬元減少9.77萬元，減少了2.48%，減少的原因：積極倡導過緊日子，進一步壓縮開支。

（七）政府采購情況

2021年預算政府采購總額79.68萬元，均為貨物79.68萬元，面向中小企業(yè)采購64%，小微企業(yè)采購36%。較去年預算的1536.80萬元減少94.82%，因去年新增了衛(wèi)生應急檢驗檢測大樓項目且2020已完工。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

2021年年初總資產(chǎn)18819萬元,比上年增長了882.38%。流動資產(chǎn)15599萬元，比上年增加2870%。其中：貨幣資金9331萬元，應收賬款175萬元，其他應收款61萬元,預付賬款5350萬元，存貨683萬元，固定資產(chǎn)凈值1472萬元，比上年增加9.7%；（房屋及構筑物745.47萬元，比上年減少5.35%，專用設備417.52萬，比去年減少12.21%，通用設備276.85萬元，比上年增加316.63%，家具用具32.16萬元?，比上年增加164.94%）無形資產(chǎn)11萬元，在建工程1736萬。較上年年初資產(chǎn)總額增加16903萬元，增加了882.20%，資產(chǎn)增加主要原因：2020年發(fā)生重大傳染病新冠肺炎疫情，此傳染病屬乙類傳染病甲類防控（一級響應），國家投入大量的資金加強公共衛(wèi)生體系建設和重大疫情防控救治體系建設；且單位承擔了大量的疫情防控工作。

二、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2021年公共預算“三公”經(jīng)費共計71.60萬元（其中：公務接待費18.6萬元，公務用車43.00萬元，因公出國10萬元）；較上年預算67萬安排增加了4.6萬元，增加了6.87%，增加的主要原因一是2021年我單位承擔的項目增加；二是單位職能轉變，增加了財政投入支出。

2021年隨州市疾病預防控制中心“三公”經(jīng)費年初預算安排71.60萬元。其中：

因公出國（境）費10萬元，比上年持平；

公務接待費18.60萬元，比上年13.4增加5.2萬元，同比增加38.81%，主要原因是：因受新冠疫情的影響，接受上級督導、檢查的次數(shù)增多等。

公務用車運行維護費43.00萬元，比上年減少0.6萬元，減少1.38%，減少原因：縮減開支，公務用車維修費減少。

2021年沒有公務用車購置費，與上年持平。

第三部分? 隨州市疾病預防控制中心2021年部門預算表

部門公開表9

部門公開10

第四部分 隨州市疾病預防控制中心2021年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

1、本部門整體績效目標是：長期目標為：

目標1：保障疾控中心在職人員正常辦公、生活秩序；

目標2：圍繞目標任務，堅持預防為主的方針，做好全市的疾病預防控制工作；

目標3：立足服務民生，提高服務質量。

一是完善工作制度，發(fā)展疾控工作。

二是優(yōu)化疫苗服務流程，推行“陽光規(guī)劃”。

三是注重管理質量，提升服務效能，強化綜合防控，努力降低傳染病發(fā)病率。

年度目標為：

（1）全力做好新冠肺炎疫情常態(tài)化防控工作

（2）以培訓和檢查督導為重點，加強傳染病、職業(yè)病等防治工作

（3）以健康云平臺為支撐，加快推進疾控信息化建設；

（4）?加大疫苗接種各項保障，不斷提升疫苗接種率

2、長期目標一：保障疾控中心在職人員正常辦公、生活秩序，具體指標設置為：效益指標：單位職工滿?意度 ≥90%，指標設立依據(jù)是《疾病預防控制中心管理辦法》

長期目標二：圍繞目標任務，堅持預防為主的方針，做好全市的疾病預防控制工作，具體指標設置為：產(chǎn)出指標：接種率＞90%，疑似預防接種異常反應規(guī)范處置率≥90%，指標設立依據(jù)是《中華人民共和國疫苗管理法》。

長期目標三：立足服務民生，提高服務質量，具體指標設置為：滿意度指標：相關部門滿意度 ≥85%，社會公眾滿意度 ≥90%，指標設立依據(jù)是：《傳染病防治法》、《疫苗接種管理法》

3、年度目標1：全力做好新冠肺炎疫情常態(tài)化防控工作，具體指標設置為：數(shù)量指標：接種新冠疫苗≥3000000劑次，免費檢測環(huán)境標本≥50000份，暴發(fā)疫情規(guī)范處置指數(shù) ≥0.8%，社會效益指標：新冠疫情得到有效控制。指標設立依據(jù)是：《傳染病防治法》

?年度目標2：以培訓和檢查督導為重點，加強傳染病、職業(yè)病防治工作，具體指標設置為：數(shù)量指標：傳染病監(jiān)測完成率100%。質量指標：禽流感檢測≥220份。職業(yè)病診斷及網(wǎng)報100%。指標設立依據(jù)是：《職業(yè)病防治法》

年度目標3：以健康云平臺為支撐，加快推進疾控信息化建設，具體指標設置為：質量指標：網(wǎng)絡直報覆蓋率 100%。

年度目標4：加大疫苗接種各項保障，不斷提升疫苗接種率，具體指標設置為：社會效益指標：接種率90，數(shù)量指標：新生兒建證、建卡率100%，指標設立依據(jù)是：《疫苗接種管理法》。

二、重點項目績效目標編制情況

一、基本公共衛(wèi)生服務項目

1、主要內容是：提升慢性病監(jiān)測質量，規(guī)范職業(yè)病防控工作，加強食品安全監(jiān)測。2022年預算安排436萬元，其中：436萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：慢性病監(jiān)測質量有提升，規(guī)范職業(yè)病防控工作，加強食品安全監(jiān)測。

3、項目績效指標設置情況：

??產(chǎn)出指標，數(shù)量指標：基本公共衛(wèi)生服務監(jiān)測機構覆蓋率100%，職業(yè)病危害因素≥5種，職業(yè)病危害因素調查核實≥10種，職業(yè)病診斷及網(wǎng)報100，覆蓋率100%，慢阻肺監(jiān)測≥33%，健康素養(yǎng)水平≥22%。指標設立依據(jù)是：《職業(yè)病防治法》、《食品安全監(jiān)測管理辦法》。

效益指標，社會效益指標，服務對象滿意度100%，知曉率≥85%。

二、重大公共衛(wèi)生服務項目

1、主要內容是：

重大傳染病防治、疾病監(jiān)測、衛(wèi)生應急處置、公共衛(wèi)生監(jiān)測及新冠疫情防控。2022年預算安排797萬元，其中：797萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：

成各項公共衛(wèi)生法律法規(guī)賦予的職責，配合完成中央、省、市下達的各項工作任務及績效指標考核要求。

3、項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標，數(shù)量指標：重大公共衛(wèi)生服務項目質量指標：艾滋病防治發(fā)病率4.5病死率6.60%艾滋病防治就診率0.33%，全市接種劑次任務數(shù)53萬劑次，艾滋病感染孕產(chǎn)婦所生兒童抗病毒藥物應用比例≥56%，可疑肺結核癥狀篩查4986人，衛(wèi)生應急物資儲備100%預，防性分健康體檢35000人次。指標設立依據(jù)是：《艾滋病防治條例》、《疫苗接種管理法》、《傳染病防治法》.

效益指標：社會滿意度≥85%。

三、日元貸款項目

1、主要內容是：

提高我市應對突發(fā)公共衛(wèi)生體系應急處置能力、加快我市公共衛(wèi)生基礎設施建設，促進疾病預防工作可持續(xù)發(fā)展，加強疾病控制檢測體系及重點實驗室建設，適應傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件的快速鑒定，有效實施傳染病預防與控制。2022年預算安排20萬元，其中：20萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：

加強疾病控制檢測體系及重點實驗室建設，適應傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件的快速鑒定，有效實施傳染病預防與控制。

3、項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：數(shù)量指標：設備購置率100%，設備利用率100%。

效益指標：社會效益指標:滿意度100%，還款及時率100%。指標設立依據(jù)是：《日元貸款管理法》。

四、生活飲用水監(jiān)督管理工作

1、主要內容是：

根據(jù)《全省衛(wèi)生計生系統(tǒng)實施《湖北省城鎮(zhèn)供水條例》方案》的通知（鄂衛(wèi)生計生通〔2015〕84號）、《隨州市水污染防治行動計劃工作方案》（隨政發(fā)〔2016〕20號）、《國家生活飲用衛(wèi)生標準》中的要求，依據(jù)《CJ/T206-2005城市供水水質標準》城市自來水管網(wǎng)的水質采樣監(jiān)測頻次，一般應按供水人口每兩萬人設一個采樣點計算。2022年預算安排120萬元，其中：120萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：

按供水人口每兩萬人設一個采樣點計算。供水人口在20萬以下，100萬以上時，可酌 量增減。

3、項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：數(shù)量指標：生活飲用水監(jiān)督管理完成日檢測、月檢測及枯水期檢測，慢病項目完成率≥80%。

效益指標：社會效益指標:滿意度100%。指標設立依據(jù)是：《城鎮(zhèn)生活飲用水管理條例》.

部門整體支出表如下：

二、項目績效目標編制情況說明（見下表）：

第五部分? 名詞解釋

（一）收入科目

1.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

3.上級補助收入：事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助資金。

4.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

（二）支出功能科目

醫(yī)療衛(wèi)生：反映公共衛(wèi)生的支出。

（三）經(jīng)濟分類科目

1.基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼：反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業(yè)單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼等。

3.獎金：反映按規(guī)定發(fā)放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金。

4.績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

5.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費：反映單位的印刷費支出。

8.水電費：反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

7.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。

8.差旅費：反映單位工作人員國（境）內出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。