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隨州市城區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站2021年部門(mén)預(yù)算

目 ??錄

第一部分??隨州市城區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站（概況）

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

第二部分??隨州市城區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2021年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分??隨州市城區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站2021年部門(mén)預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出預(yù)算表

第四部分??隨州市城區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站2021年預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市城區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站（概況）

一、部門(mén)主要職責(zé)

（一）對(duì)曾都區(qū)、高新區(qū)及大洪山風(fēng)景名勝區(qū)的大氣、水（含地下水）、土壤、噪聲、核與輻射等生態(tài)環(huán)境要素開(kāi)展監(jiān)測(cè)、調(diào)查評(píng)價(jià)、編制生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)報(bào)告；?

（二）配合市生態(tài)環(huán)境局曾都區(qū)分局、高新區(qū)分局、大洪山風(fēng)景名勝區(qū)生態(tài)環(huán)境部門(mén)開(kāi)展環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測(cè)、污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)、一般環(huán)境應(yīng)急監(jiān)測(cè)等工作；?

（三）配合做好生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)相關(guān)工作；

（四）完成上級(jí)交辦的其他工作任務(wù)。?

二、部門(mén)基本情況

隨州市環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站于2020年7月1日更名為隨州市城區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站，現(xiàn)為市生態(tài)環(huán)境局管理的公益一類(lèi)事業(yè)單位，正科級(jí)，核定人員編制15名。

第二部分??隨州市城區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2021年收入預(yù)算總計(jì)322.59萬(wàn)元，其中：1、財(cái)政撥款155.32萬(wàn)元，比上年減少13.2萬(wàn)元，減少7.83%，減少的主要原因環(huán)保機(jī)構(gòu)監(jiān)測(cè)監(jiān)察執(zhí)法垂直改革制度改革，單位結(jié)構(gòu)和人員發(fā)生了變化，人員編制減少；2、上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，比上年減少50.00萬(wàn)元，減少100.00%，減少的主要原因環(huán)保機(jī)構(gòu)監(jiān)測(cè)監(jiān)察執(zhí)法垂直改革制度改革，單位結(jié)構(gòu)和人員發(fā)生了變化，人員編制減少；3、其他收入135.70萬(wàn)元，比上年減少219.57萬(wàn)元，減少61.80%，減少的主要原因環(huán)保機(jī)構(gòu)監(jiān)測(cè)監(jiān)察執(zhí)法垂直改革制度改革，單位結(jié)構(gòu)和人員發(fā)生了變化，人員編制減少；4、上年其他結(jié)轉(zhuǎn)31.57萬(wàn)元，比上年減少18.78萬(wàn)元，減少37.30%，減少的主要原因環(huán)保機(jī)構(gòu)監(jiān)測(cè)監(jiān)察執(zhí)法垂直改革制度改革，單位結(jié)構(gòu)和人員發(fā)生了變化，人員編制減少。

（二）支出預(yù)算情況

2021年支出預(yù)算322.59萬(wàn)元，用于人員經(jīng)費(fèi)支出244.97萬(wàn)元，占比75.94%；日常公用經(jīng)費(fèi)46.05萬(wàn)元，占比14.27%；項(xiàng)目支出31.57萬(wàn)元，占比9.79%。比上年減少301.55萬(wàn)元，減少48.31%。主要原因?yàn)殡S州市環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站于2020年7月1日更名為隨州市城區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站，單位核定編制數(shù)減少。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2021年財(cái)政撥款155.32萬(wàn)元，比上年減少13.2萬(wàn)元，減少7.83%，減少的主要原因環(huán)保機(jī)構(gòu)監(jiān)測(cè)監(jiān)察執(zhí)法垂直改革制度改革，單位結(jié)構(gòu)和人員發(fā)生了變化，人員編制減少。

（四）政府性基金情況

2021年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

2021年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2021年，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排公用經(jīng)費(fèi)支出12萬(wàn)元，用于單位辦公樓水電費(fèi)、辦公費(fèi)、郵寄費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、“三公”經(jīng)費(fèi)等一般單位運(yùn)行方面的開(kāi)支，較2020年15萬(wàn)元減少了3萬(wàn)元，主要原因是環(huán)保機(jī)構(gòu)監(jiān)測(cè)監(jiān)察執(zhí)法垂直改革制度改革，單位結(jié)構(gòu)和人員發(fā)生了變化，人員編制減少。

運(yùn)行成本主要為辦公費(fèi)2.22萬(wàn)元，印刷費(fèi)1.74萬(wàn)元，電費(fèi)1.20萬(wàn)元，郵電費(fèi)1.00萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.71萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)0.06萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0.20萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.86萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.67萬(wàn)元，福利費(fèi)0.80萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.54萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出1.00萬(wàn)元。主要原因是環(huán)保機(jī)構(gòu)監(jiān)測(cè)監(jiān)察執(zhí)法垂直改革制度改革，單位結(jié)構(gòu)和人員發(fā)生了變化，人員編制減少。

（七）政府采購(gòu)情況

2021年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2021年我站資產(chǎn)總額370.15萬(wàn)元。流動(dòng)資產(chǎn)41.02萬(wàn)元；固定資產(chǎn)凈值326.90萬(wàn)元，其中包含應(yīng)急公務(wù)用車(chē)3輛，環(huán)境監(jiān)測(cè)分析設(shè)備117臺(tái)（套）；無(wú)形資產(chǎn)2.23萬(wàn)元。

三、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2021年隨州市城區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排6.20萬(wàn)元，比上年3.23萬(wàn)元增加2.97萬(wàn)元，增加91.95%，增加的主要原因環(huán)保機(jī)構(gòu)監(jiān)測(cè)監(jiān)察執(zhí)法垂直改革制度改革，單位結(jié)構(gòu)和人員發(fā)生了變化。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)本年未安排預(yù)算，與上年持平，原因是無(wú)因公出國(guó)（境）需求；?公務(wù)接待費(fèi)0.86萬(wàn)元，比上年1.08萬(wàn)元減少0.22萬(wàn)元，減少20.37%，減少的原因是環(huán)保機(jī)構(gòu)監(jiān)測(cè)監(jiān)察執(zhí)法垂直改革制度改革，單位結(jié)構(gòu)和人員發(fā)生了變化，人員編制減少；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.34萬(wàn)元，比上年2.15萬(wàn)元增加3.19萬(wàn)元，增加148.37%，增加原因是公務(wù)用車(chē)年久失修且使用頻率高，從而增加了公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)用；2021年無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)。

第三部分??隨州市城區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站2021年部門(mén)預(yù)算表

第四部分??隨州市城區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站2021年預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)和重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、本部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為“組織開(kāi)展隨州市城區(qū)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)和污染源監(jiān)督執(zhí)法監(jiān)測(cè)工作，掌握我市環(huán)境空氣、地表水、飲用水源地和土壤受污染情況，為科學(xué)研判生態(tài)環(huán)境污染情況提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，同時(shí)有效預(yù)防環(huán)境污染事件的發(fā)生，為改善隨州市環(huán)境質(zhì)量，監(jiān)管污染物排放提供技術(shù)參考”。年度目標(biāo)為“按時(shí)完成湖北省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)方案中的地方事權(quán)監(jiān)測(cè)任務(wù)，掌握隨州市大氣揮發(fā)性有機(jī)物污染情況、農(nóng)村生態(tài)環(huán)境質(zhì)量、千噸萬(wàn)人飲用水源水質(zhì)情況和污染源排污情況，為改善隨州城區(qū)環(huán)境質(zhì)量，打贏污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)提供數(shù)據(jù)支撐”。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)：組織開(kāi)展隨州市城區(qū)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)和污染源監(jiān)督執(zhí)法監(jiān)測(cè)工作，掌握我市環(huán)境空氣、地表水、飲用水源地和土壤受污染情況，為科學(xué)研判生態(tài)環(huán)境污染情況提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，同時(shí)有效預(yù)防環(huán)境污染事件的發(fā)生，為改善隨州市環(huán)境質(zhì)量，監(jiān)管污染物排放提供技術(shù)參考，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，財(cái)政審核后撥付。

效益指標(biāo)：可持續(xù)影響指標(biāo)100%，年度工作順利進(jìn)行。

滿意度指標(biāo)：堅(jiān)持以“生態(tài)優(yōu)先，綠色發(fā)展”為工作宗旨，大大提高服務(wù)對(duì)象滿意度服務(wù)對(duì)象滿意率≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是市定目標(biāo)任務(wù)。

3、年度目標(biāo)：按時(shí)完成湖北省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)方案中的地方事權(quán)監(jiān)測(cè)任務(wù)，掌握隨州市大氣揮發(fā)性有機(jī)物污染情況、農(nóng)村生態(tài)環(huán)境質(zhì)量、千噸萬(wàn)人飲用水源水質(zhì)情況和污染源排污情況，為改善隨州城區(qū)環(huán)境質(zhì)量，打贏污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)提供數(shù)據(jù)支撐，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，財(cái)政審核后撥付。

效益指標(biāo)：可持續(xù)影響指標(biāo)100%，年度工作順利進(jìn)行。

滿意度指標(biāo)：堅(jiān)持以“生態(tài)優(yōu)先，綠色發(fā)展”為工作宗旨，大大提高服務(wù)對(duì)象滿意度服務(wù)對(duì)象滿意率≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是市定目標(biāo)任務(wù)。

二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、“隨州市城區(qū) 氣、水、土等生態(tài)環(huán)境要素監(jiān)測(cè)”主要內(nèi)容是：為保障隨州市環(huán)境監(jiān)測(cè)體系的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，在原隨州市環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站上收到省廳后，隨州市生態(tài)環(huán)境局成立了隨州市城區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站，負(fù)責(zé)承擔(dān)曾都區(qū)高新區(qū)等地方事權(quán)的環(huán)境監(jiān)測(cè)任務(wù)，城區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站將嚴(yán)格按照湖北省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)方案的要求，組織開(kāi)展監(jiān)測(cè)，按時(shí)上報(bào)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)。2021年預(yù)算安排131.40萬(wàn)元，其中：資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：堅(jiān)決打贏污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，財(cái)政審核后撥付。

效益指標(biāo)：可持續(xù)影響指標(biāo)100%，年度工作順利進(jìn)行。

滿意度指標(biāo)：堅(jiān)持以“生態(tài)優(yōu)先，綠色發(fā)展”為工作宗旨，大大提高服務(wù)對(duì)象滿意度服務(wù)對(duì)象滿意率≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是市定目標(biāo)任務(wù)。

部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)是完成對(duì)曾都區(qū)、高新區(qū)及大洪山風(fēng)景名勝區(qū)的大氣、水（含地下水）、土壤、噪聲、核與輻射等生態(tài)環(huán)境要素開(kāi)展監(jiān)測(cè)、調(diào)查評(píng)價(jià)、編制生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)報(bào)告；配合市生態(tài)環(huán)境局曾都區(qū)分局、高新區(qū)分局、大洪山風(fēng)景名勝區(qū)生態(tài)環(huán)境部門(mén)開(kāi)展環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測(cè)、污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)、一般環(huán)境應(yīng)急監(jiān)測(cè)等工作；配合做好生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)相關(guān)工作。保障監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)工作的正常開(kāi)展和監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)行，積極開(kāi)展環(huán)境污染事故應(yīng)急監(jiān)測(cè)，做好轄區(qū)內(nèi)的污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)和執(zhí)法監(jiān)測(cè)，為環(huán)境管理與決策提供及時(shí)、可靠、權(quán)威的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，有效改善轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。

重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成各項(xiàng)監(jiān)測(cè)任務(wù)，監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率98%以上，及時(shí)上報(bào)各類(lèi)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，順利完成年度任務(wù)。

第五部分??名詞解釋

一、財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定監(jiān)測(cè)任務(wù)所發(fā)生的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。

五、業(yè)務(wù)用車(chē)：指單位用于履行公務(wù)的車(chē)輛，包括一般公務(wù)用車(chē)和監(jiān)測(cè)、應(yīng)急用車(chē)。