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隨州市交通物流發(fā)展中心2023年預算公開

目??錄

第一部分??隨州市交通物流發(fā)展中心（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市交通物流發(fā)展中心2023年預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分??隨州市交通物流發(fā)展中心2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市交通物流發(fā)展中心2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 ??隨州市交通物流發(fā)展中心概況

一、部門主要職責

（一）貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)物流發(fā)展工作的法律、法規(guī)、政策和技術(shù)標準；

（二）參與擬定本地交通物流發(fā)展工作的有關(guān)政策；

（三）擬定本地重點交通物流發(fā)展項目，指導和推進交通物流基礎(chǔ)設(shè)施和信息化、標準化建設(shè)；

（四）扶持和指導本地交通物流企業(yè)發(fā)展，推進傳統(tǒng)運輸業(yè)向現(xiàn)代交通物流也轉(zhuǎn)型；

（五）承擔交通物流市場的監(jiān)管工作，維護交通物流市場秩序；

（六）承擔交通物流從業(yè)人員培訓和職業(yè)資格管理工作；

（七）承擔交通物流發(fā)展有關(guān)協(xié)調(diào)工作。

二、部門基本情況

隨州市交通物流發(fā)展中心局隸屬市交通運輸局，為公益一類撥款事業(yè)單位，核定人員編制32人，實際人員29人，在職人員17人，退休人員12人。內(nèi)設(shè)機構(gòu)有辦公室、財務審計科、物流管理科、規(guī)劃建設(shè)科。下設(shè)隨州市交通物流發(fā)展局信息中心、隨州市交通物流發(fā)展局直屬分局。

第二部分??隨州市交通物流發(fā)展中心2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

收入：487.51萬元。其中：一般公共預算收入339.6萬元，上級補助收入78萬元，其他收入69.91萬元。

預算收入較上年563.74萬元減少76.23萬元，同比下降13.52％。主要原因是:省級交通一般性轉(zhuǎn)移支付資金未提前下達預算數(shù)。

（二）支出預算情況

支出：487.51萬元

1、按資金性質(zhì)劃分：一般公共預算基本支出228萬元，一般公共預算項目支出78萬元，其他資金支出181.51萬元。

2、按支出功能分類：社會保障和就業(yè)支出54.89萬元，衛(wèi)生健康支出（事業(yè)單位醫(yī)療）10.53萬元，交通運輸支出（公路運輸管理）401.97萬元，住房保障支出20.11萬元。

3、按預算支出經(jīng)濟分類：工資福利性支出270.56萬元（主要為在職人員工資福利、資金和社保繳費支出），較上年363.84萬元下降24.24萬元，同比下降6.66％，主要原因是:省級交通一般性轉(zhuǎn)移支付資金未下達預算數(shù)，工資政策變動增資和補發(fā)部分、部分退休人員統(tǒng)籌待遇等未列入預算；商品和服務支出44.62萬元（主要為辦公費、印刷費、水電費、會議費、差旅費、公務車運行維護費等支出），較上年64.68萬元下降20.06萬元，同比下降31.01％，主要原因是：本年度擬將進行的機構(gòu)改革未如期推進，該部分預算費用未支出，機構(gòu)改革時如有列支費用將再進行年中預算調(diào)整；對個人和家庭的補助支出24.42萬元（主要為退休人員醫(yī)保費和將陸續(xù)工資支出），較上年30.37萬元減少5.95萬元，同比下降19.59％，主要原因是:本單位資金來源是省級交通一般性轉(zhuǎn)移支付資金，且為定額補助，2023年度主要保障在職人員工資福利支出，退休人員支出費用由其他資金予以保障。財政撥款項目支出78萬元，與上年78萬元相同。

預算支出較上年563.74萬元減少76.23萬元，同比下降13.52％。主要原因是:省級交通一般性轉(zhuǎn)移支付資金未提前下達預算數(shù)。

（三）財政撥款支出情況

2023年財政撥款支出339.6萬元，較上年度363.84萬元減少24.24萬元，減幅32.44%，主要原因是2023年度省級交通一般性轉(zhuǎn)移支付資金未提前下達預算數(shù)，導致2023年財政撥款支出減少。其中：社會保障和就業(yè)支出54.89萬元，衛(wèi)生健康支出10.53萬元，交通運輸支出254.06萬元，住房保障支出20.11萬元。

（四）政府性基金情況

2023年度無政府性基金收支，與2022年相比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預算情況

2023年本部門無國有資本經(jīng)營，無預算撥款安排的支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2023年本部門運行經(jīng)費44.62萬元。辦公費3萬元，印刷費1萬元，咨詢費0.18萬元，手續(xù)費0.3萬元，水費3萬元，電費3萬元，郵電費4萬元，物業(yè)管理費0.5萬元，差旅費3萬元，維修（護）費5萬元，會議費1萬元，培訓費0.5萬元，公務接待費0.97萬元，專用材料費0.5萬元，專用燃料費3萬元，勞務費1萬元，委托業(yè)務費0.6萬元，工會經(jīng)費3.4萬元，福利費1.12萬元，公務車運行維護費4.7萬元，稅金及附加費用2.12萬元，其他商品和服務支出2.74萬元。

運行經(jīng)費較上年64.68下降20.06萬元，同比下降31.01％。運行經(jīng)費較上年減少的主要原因：一是根據(jù)2022年度實際預算執(zhí)行情況進行了調(diào)整，二是根據(jù)2023年度工作計劃對可能增加或減少的費用科目進行了調(diào)整。

（七）政府采購情況

2023年部門及所屬各單位安排政府采購預算10萬元，面向中小企業(yè)及小微企業(yè)采購金額10萬元、占總采購份額比例100%，政府采購貨物預算10萬元，占比分別為100%。較上年度預算安排的政府采購增加5萬元，上升50%，增加的主要原因是計算機、打印機等都是以前公路規(guī)費征收稽查處留下的，大部分已經(jīng)無法使用，主要采購品目有：辦公設(shè)備購置、機動車運行維修保養(yǎng)等。所有涉及用公共預算財政撥款的政府采購，將嚴格執(zhí)行相關(guān)采購程序，應采盡采。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年底資產(chǎn)總額201.81萬元，較上年890.64萬元減少688.83萬元，同比下降77.34%。下降的主要原因是：補提以前年度固定資產(chǎn)累計折舊和無形資產(chǎn)攤銷。其中：

1、流動資產(chǎn)15.62萬元，占資產(chǎn)總額的7.74％。其中：貨幣資金15.62萬元，較上年減少16.39萬元，同比下降51.2％，主要原因為可用資金存量增加。

2、固定資產(chǎn)原值610.11萬元，凈值186.19萬元占資產(chǎn)總額的30.52％。其中：房屋及構(gòu)筑物545.47萬元，與上年度545.7萬元減少0.23萬元，同比下降0.04%；車輛38.3萬元，與上年度無增減變化；其他通用設(shè)備類10.71萬元，較上年12.88萬元減少2.17萬元，同比下降16.85％，主要原因是：大部分固定資產(chǎn)已超過使用年限，無法在維修使用。

3、家具、用具15.62萬元，占資產(chǎn)總額的2.56%，較上年15.81萬元減少0.19萬元，同比下降1.2％，

二、2023年度“三公”經(jīng)費預算情況說明

2023年本部門“三公”經(jīng)費年初預算安排5.67萬元，較上年度6.32萬元減少0.65萬元，同比下降10.28％。主要原因:一是根據(jù)2023年度實際預算執(zhí)行情況進行了調(diào)整;二是本部門嚴格遵照執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，從嚴控制“三公”經(jīng)費總量，近年來開支基本平穩(wěn)并呈逐年下降態(tài)勢。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增加0萬元。主要原因：本部門本年度未安排因公出國（境）人員。

公務接待費0.97萬元，與上年度1.62萬元減少了0.65萬元，同比減少40.12%，主要原因:一是根據(jù)2022年度實際預算執(zhí)行情況進行了調(diào)整;二是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，無公函不接待、超范圍不接待、超預算不接待。

公務用車運行維護費4.7萬元，比上年度4.7萬元無變化，主要原因是：2023年預算無大修費用。

公務用車購置費0萬元，比上年增加0萬元。主要原因：本部門本年度無車輛購置需求。

第三部分??隨州市交通物流發(fā)展中心2023年部門預算表

備注：本單位無政府性基金預算

第四部分??隨州市交通物流發(fā)展中心2023年預算績效情況

一、單位整體績效目標編制情況

1、本單位整體績效目標是：

長期目標為：積極服務好項目招商引資工作，多次對接湖北交投物流集團；積極服務指導隨州萬噸農(nóng)產(chǎn)品食品冷鏈物流中心項目建設(shè)。

年度目標為：定期開展對大隨通物流園農(nóng)村項目進行指導，促進項目科學融合發(fā)展；積極對接，確定在湖北大隨通物流園建立應急物資中轉(zhuǎn)接駁站，配套設(shè)施建設(shè)及方案正在積極籌建報備中，確保遇到突發(fā)事件隨時啟用。；選派3名黨員干部參加了全市物流保通保暢工作，重點對隨州3條高速、18個高速出入口防疫檢查點、5個高速服務區(qū)及14個國省縣鄉(xiāng)公路疫情檢查點保通保暢措施落實情況進行全面督導檢查；根據(jù)《中國人民銀行、交通運輸部關(guān)于設(shè)立交通物流專項再貸款有關(guān)事宜的通知》（銀發(fā)〔2022〕120號）文件精神，全面摸排我市交通貨運物流企業(yè)貸款融資需求，聯(lián)合人行隨州支行召開專項再貸款工作推進會。

2、長期目標為：隨州市綜合物流園（隨州高新區(qū)能源物流園）項目是《隨州市物流業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2014-2030）》規(guī)劃的重點物流項目，也是納入我省公路水路“十四五”交通運輸發(fā)展規(guī)劃及隨州市交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三年大會戰(zhàn)的重點項目，該項目依托國能隨州火電廠，建設(shè)能源產(chǎn)業(yè)物流園，推動打造現(xiàn)代綜合物流園區(qū)，具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：數(shù)量指標為簽訂產(chǎn)業(yè)發(fā)展合作協(xié)議，年初目標值＜1，指標設(shè)立依據(jù)是“十四五”交通物流規(guī)劃工作；質(zhì)量指標為建設(shè)能源產(chǎn)業(yè)物流園，年初目標值為100％，指標設(shè)立依據(jù)是“十四五”交通物流規(guī)劃工作。

效益指標：發(fā)展指標為做好綜合物流園招商工作，年初目標值為100％，指標設(shè)立依據(jù)是“十四五”交通物流規(guī)劃工作。

3、長期目標為：將隨州萬噸農(nóng)產(chǎn)品食品冷鏈物流中心項目建設(shè)預投資金列入2022年省交通物流固投計劃，積極指導隨州萬噸農(nóng)產(chǎn)品食品冷鏈物流中心項目，具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：質(zhì)量指標為幫助企業(yè)獲得國家補助資金，年初目標值100％，指標設(shè)立依據(jù)是“十四五”交通物流規(guī)劃工作；

效益指標中，社會績效指標為積極發(fā)展，年初目標值為100％，指標設(shè)立依據(jù)是“十四五”交通物流規(guī)劃工作。

年度目標1：定期開展對大隨通物流園農(nóng)村項目進行指導，促進項目科學融合發(fā)展，具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：質(zhì)量指標為調(diào)研工作，年初目標值100％，實際完成值100％；數(shù)量指標為調(diào)研工作，年初目標值100%，實際完成值100%，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

效益指標：經(jīng)濟效益指標為調(diào)研工作，年初目標值為100％，實際完成值為100％；社會績效指標為調(diào)研工作，年初目標值100%，實際完成值100%，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

5、年度目標2：選派3名黨員干部參加了全市物流保通保暢工作，重點對隨州3條高速、18個高速出入口防疫檢查點、5個高速服務區(qū)及14個國省縣鄉(xiāng)公路疫情檢查點保通保暢措施落實情況進行全面督導檢查，具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：質(zhì)量指標為申報工作，年初目標值100％，實際完成值100％，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準；數(shù)量指標為申報工作，年初目標值100%，實際完成值100%，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準；

效益指標中，經(jīng)濟效益指標為申報工作，年初目標值為100％，實際完成值為100％，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準；社會效益指標為申報工作，年初目標值100%，實際完成值100%，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

6、年度目標3：根據(jù)《中國人民銀行、交通運輸部關(guān)于設(shè)立交通物流專項再貸款有關(guān)事宜的通知》（銀發(fā)〔2022〕120號）文件精神，全面摸排我市交通貨運物流企業(yè)貸款融資需求，聯(lián)合人行隨州支行召開專項再貸款工作推進會。積極為我市貨運物流注入發(fā)展資金活力。融資落地工作正在持續(xù)跟蹤服務中，具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：質(zhì)量指標為項目建設(shè)，年初目標值100％，實際完成值100％，指標設(shè)立依據(jù)是《中國人民銀行、交通運輸部關(guān)于設(shè)立交通物流專項再貸款有關(guān)事宜的通知》（銀發(fā)〔2022〕120號）；數(shù)量指標為項目建設(shè)，年初目標值100%，實際完成值100%，指標設(shè)立依據(jù)是《中國人民銀行、交通運輸部關(guān)于設(shè)立交通物流專項再貸款有關(guān)事宜的通知》（銀發(fā)〔2022〕120號）；

效益指標：經(jīng)濟效益指標為項目建設(shè)，年初目標值為100％，實際完成值為100％，指標設(shè)立依據(jù)是《中國人民銀行、交通運輸部關(guān)于設(shè)立交通物流專項再貸款有關(guān)事宜的通知》（銀發(fā)〔2022〕120號）；社會效益指標為項目建設(shè)，年初目標值100%，實際完成值100%，指標設(shè)立依據(jù)是《中國人民銀行、交通運輸部關(guān)于設(shè)立交通物流專項再貸款有關(guān)事宜的通知》（銀發(fā)〔2022〕120號）。

二、重點項目績效目標編制情況

2023年度本部門預算安排項目兩個：

項目（一）“農(nóng)村寄遞物流專項資金”項目資金30萬元，此項目為延續(xù)性日常項目，主要用于引導快遞企業(yè)依托快遞物流園區(qū)建設(shè)冷鏈倉儲設(shè)施。

1、“農(nóng)村寄遞物流專項資金”主要內(nèi)容是：為加快農(nóng)村寄遞物流體系建設(shè)，強化農(nóng)村郵政體系作用，健全末端共同配送體系，優(yōu)化協(xié)同發(fā)展體系，構(gòu)建冷鏈寄遞體系，引導支持郵政快遞企業(yè)依托快遞物流園區(qū)建設(shè)冷鏈倉儲設(shè)施，增加冷鏈運輸車輛，提升末端冷鏈配送能力，逐步建立覆蓋生產(chǎn)流通各環(huán)節(jié)的冷鏈寄遞物流體系。

2023年預算安排30萬元，資金來源為一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：引導快遞企業(yè)依托快遞物流園區(qū)建設(shè)冷鏈倉儲設(shè)施。

3、項目績效指標設(shè)置情況：

效益指標：社會效益指標：加快農(nóng)村寄遞物流體系建設(shè)，指標值30萬，指標設(shè)立依據(jù)是國辦發(fā)【2021】29號。成本效益指標：彌補人員經(jīng)費缺口，指標值90%，指標設(shè)立依據(jù)是國辦發(fā)【2021】29號。

項目（二）“物流園項目建設(shè)協(xié)調(diào)服務專項資金”項目資金20萬元，此項目為延續(xù)性日常項目，主要用于物流園區(qū)建設(shè)協(xié)調(diào)服務。

1、“物流園項目建設(shè)協(xié)調(diào)服務專項資金”主要內(nèi)容是：根據(jù)隨州高新區(qū)發(fā)展布局和產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，發(fā)揮交投集團物流公司成本優(yōu)勢及平臺優(yōu)勢，采用隨州高新投與湖北交投組建合資公司方式進行合作，在國家能源集團隨州長源電廠附件配建2000畝左右的現(xiàn)代化物流園區(qū)，緊緊圍繞交通、城市開發(fā)、物流建設(shè)等方面推動雙方合作更加深入、系統(tǒng)、全面。

2023年預算安排20萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

２、項目績效總目標是：物流園區(qū)建設(shè)協(xié)調(diào)服務。

3、項目績效指標設(shè)置情況：

效益指標：社會效益指標：成立專班，協(xié)助高新區(qū)物流園區(qū)建設(shè)協(xié)調(diào)服務，指標值20萬，指標設(shè)立依據(jù)是《關(guān)于印發(fā)隨州市人民政府加強與湖北交通投資集團有限公司深度合作工作方案的通知》；生態(tài)效益指標：推進隨州物流園區(qū)建設(shè)，指標值90%，指標設(shè)立依據(jù)是《關(guān)于印發(fā)隨州市人民政府加強與湖北交通投資集團有限公司深度合作工作方案的通知》。

第五部分??名詞解釋

(一)收入科目

1.財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

(二)支出功能科目

1.一般公共服務:反映政府提供一般公共服務的支出。

2.社會保障和就業(yè):反映就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)等方面的支出。

3.醫(yī)療衛(wèi)生:反映醫(yī)療衛(wèi)生管理事務支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)、公共衛(wèi)生等方面的支出。

(三)經(jīng)濟分類科目

1.基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資;機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼:反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補貼，包括機關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關(guān)事業(yè)單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼等。

3.獎金:反映按規(guī)定發(fā)放的獎金，包括機關(guān)工作人員年終一次性獎金、績效獎金(基礎(chǔ)績效獎、年度績效獎)等。

4.績效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

5.辦公費:反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費:反映單位的印刷費支出。

7.郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。

8.差旅費:反映單位工作人員國(境)內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。