- 發(fā)布時(shí)間：2021-02-02 10:23
- 信息來源：
- 編輯：隨州市交通物流發(fā)展局
- 審核：黃振忠
隨州市交通物流發(fā)展局
2021年部門預(yù)算公開情況說明
目??錄
第一部分??隨州市交通物流發(fā)展局（概況）
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分??隨州市交通物流發(fā)展局2022年預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分??隨州市交通物流發(fā)展局2022年部門預(yù)算表
一、部門收支預(yù)算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算基本支出表經(jīng)濟(jì)分類
八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出
九、政府性基金預(yù)算支出表
十、政府采購預(yù)算表
第四部分??隨州市交通物流發(fā)展局2022年預(yù)算績效情況
一、部門整體績效目標(biāo)編制情況說明
二、項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 隨州市交通物流發(fā)展局概況
一、部門主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)物流發(fā)展工作的法律、法規(guī)、政策和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；
（二）參與擬定本地交通物流發(fā)展工作的有關(guān)政策；
（三）擬定本地重點(diǎn)交通物流發(fā)展項(xiàng)目，指導(dǎo)和推進(jìn)交通物流基礎(chǔ)設(shè)施和信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；
（四）扶持和指導(dǎo)本地交通物流企業(yè)發(fā)展，推進(jìn)傳統(tǒng)運(yùn)輸業(yè)向現(xiàn)代交通物流也轉(zhuǎn)型；
（五）承擔(dān)交通物流市場的監(jiān)管工作，維護(hù)交通物流市場秩序；
（六）承擔(dān)交通物流從業(yè)人員培訓(xùn)和職業(yè)資格管理工作；
（七）承擔(dān)交通物流發(fā)展有關(guān)協(xié)調(diào)工作。
二、部門基本情況
隨州市交通物流發(fā)展局經(jīng)省編辦《關(guān)于設(shè)置隨州市交通物流發(fā)展局的批復(fù)》（鄂編辦文［2010］118號），核定人員編制32人，實(shí)際人員29人，在職人員18人，退休人員11人。
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
隨州市交通物流發(fā)展局預(yù)算單位主體為市本級預(yù)算。
第二部分 隨州市交通物流發(fā)展局2021年部門預(yù)算情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
收入：460萬元。其中：經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）228萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入154萬元，項(xiàng)目收入78萬元。
預(yù)算收入較上年432.35萬元增加27.75萬元，同比增加6.42％。主要原因?yàn)?020年省級轉(zhuǎn)移支付的道路運(yùn)輸行業(yè)管理經(jīng)費(fèi)于2021年下達(dá)。
（二）支出預(yù)算情況
支出：460萬元
1、按資金性質(zhì)劃分：一般公共預(yù)算基本支出460萬元。
2、按功能分類的經(jīng)濟(jì)分類支出：社會(huì)保障和就業(yè)支出支出32.76萬元，衛(wèi)生健康支出（事業(yè)單位醫(yī)療）12.01萬元，交通運(yùn)輸支出（公路運(yùn)輸管理）390.36萬元，住房保障支出24.87萬元。
預(yù)算支出較上年432.35萬元增加27.75萬元，同比增加6.42％。主要原因?yàn)?020年省級轉(zhuǎn)移支付的道路運(yùn)輸行業(yè)管理經(jīng)費(fèi)于2021年下達(dá)。
（三）財(cái)政撥款支出情況
本年度財(cái)政撥款支出總額為460萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入460萬元。較上年432.35萬元增加27.75萬元，同比增加6.42％。主要原因?yàn)?020年省級轉(zhuǎn)移支付的道路運(yùn)輸行業(yè)管理經(jīng)費(fèi)于2021年下達(dá)。
一般公共預(yù)算基本支出按支出經(jīng)濟(jì)分類460萬元
其中：工資福利性支出376.5萬元（主要為在職人員工資福利、資金和社保繳費(fèi)支出），較上年355.4萬元增加 21.1萬元，同比上升5.93％，主要原因工資政策變動(dòng)增資和補(bǔ)發(fā)部分、獎(jiǎng)勵(lì)工資等。
商品和服務(wù)支出79.28萬元（主要為辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出），較上年47.89萬元增加31.39萬元，同比上升65.54％，主要原因是疫情原因，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用增加。
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出4.22萬元（主要為退休人員醫(yī)保費(fèi)和獎(jiǎng)勵(lì)性工資支出），較上年2.68萬元增長1.54萬元，同比增長57.46％，主要原因是退休人員增加。
（四）政府性基金情況
2021年度無政府性基金收支，與2020年相比無變化。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況
2021年本部門無國有資本經(jīng)營，無預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2021年本部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)79.28萬元。辦公費(fèi)5萬元，印刷費(fèi)2萬元，水費(fèi)4.10萬元，電費(fèi)3.2萬元，郵電費(fèi)2.47萬元，取暖費(fèi)0.54萬元，物業(yè)管理費(fèi)3.2萬元，差旅費(fèi)31.24萬元，維修（護(hù)）費(fèi)5.3萬元，會(huì)議費(fèi)1.60萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.63萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.02萬元，福利費(fèi)3.78萬元，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.85萬元，其他商品和服務(wù)支出7.35萬元。
運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年47.89萬元增加31.39萬元，同比上升65.54％，主要原因是疫情原因：一是公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用增加，二是根據(jù)2022年度工作計(jì)劃對可能增加或減少的費(fèi)用科目進(jìn)行了調(diào)整。
（六）政府采購情況
由于計(jì)算機(jī)、打印機(jī)等都是以前公路規(guī)費(fèi)征收稽查處留下的，大部分已經(jīng)無法使用，為了能更好運(yùn)行工作，2021年政府采購預(yù)算一批計(jì)算機(jī)、一體機(jī)、空氣調(diào)節(jié)電器等，大概需要花費(fèi)7萬元，其中計(jì)算機(jī)5臺共5萬元，打印機(jī)2臺共0.5萬元，空氣調(diào)節(jié)電器3臺共1.5萬元。2021年我局按照本級財(cái)政要求擴(kuò)大政府采購管理范圍，將辦公用品、辦公設(shè)備采購全部納入政府采購管理范圍，因此本級政府采購較上年度下降3萬元。
二、2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2021年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排6.48萬元，較上年度1.81萬元增加4.67萬元，同比上升258％，主要原因是預(yù)算增加了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。本部門嚴(yán)格遵照執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神和要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)總量，近年來開支基本平穩(wěn)。
其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元。主要原因：本部門本年度未安排因公出國（境）人員。
公務(wù)接待費(fèi)1.63萬元，與上年度1.81萬元減少了0.18萬元，同比下降9.94％，主要原因是預(yù)算經(jīng)費(fèi)不足，縮減開支。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.85萬元，比上年度0萬元增加4.85萬元，主要原因是預(yù)算增加了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元。主要原因：本部門本年度無車輛購置需求。
第三部分 隨州市交通物流發(fā)展局2021年部門預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
部門公開表1 | |||
收支預(yù)算總表 | |||
填報(bào)單位：隨州市交通物流發(fā)展局 | 單位：萬元 | ||
收??????入?? | |||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目（按功能分類） | 預(yù)算數(shù) |
一、財(cái)政撥款 | 460.00 | 一般公共服務(wù) | |
（一）公共預(yù)算財(cái)政撥款（補(bǔ)助） | 460.00 | 外交 | |
經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助） | 228.00 | 國防 | |
納入預(yù)算管理的非稅收入 | 154.00 | 公共安全 | |
上級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付 | 78.00 | 教育???? | |
上年專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付本年安排 | 科學(xué)技術(shù)?? | ||
（二）政府性基金收入 | 文化旅游體育與傳媒支出 | ||
二、事業(yè)收入 | 社會(huì)保障和就業(yè)?? | 32.76 | |
三、其他收入 | 社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 | ||
四、納入專戶管理的非稅收入 | 醫(yī)療衛(wèi)生 | 12.01 | |
環(huán)境保護(hù) | |||
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | |||
農(nóng)林水事務(wù) | |||
交通運(yùn)輸 | 390.36 | ||
資源勘探信息等事務(wù) | |||
商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | |||
金融支出 | |||
援助其他地區(qū)支出 | |||
自然資源海洋氣象等支出 | |||
住房保障支出 | 24.87 | ||
糧食安全物資儲備事務(wù) | |||
國有資本經(jīng)營支出 | |||
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||
預(yù)備費(fèi) | |||
其他支出 | |||
轉(zhuǎn)移性支出 | |||
債務(wù)還本支出 | |||
債務(wù)付息支出 | |||
債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||
本年收入合計(jì) | 460.00 | 本年支出合計(jì) | 460.00 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
五、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | ||
（一）財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) | 上繳上級支出 | ||
（二）其他結(jié)轉(zhuǎn) | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||
收??入??總??計(jì) | 460.00 | 支??出??總??計(jì) | 460.00 |
二、收入預(yù)算總表
部門公開表2 | ||||||||||||
收入預(yù)算總表 | ||||||||||||
填報(bào)單位：隨州市交通物流發(fā)展局 | 單位：萬元 | |||||||||||
合??計(jì) | 財(cái)政撥款（補(bǔ)助） | 政府性基金財(cái)政撥款 | 納入專戶管理的非稅收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 其他收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||
小計(jì) | 經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助） | 納入預(yù)算管理的非稅收入安排的撥款 | 上級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付 | 上年專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付本年安排 | 小計(jì) | 上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) | 其他結(jié)轉(zhuǎn) | |||||
460.00 | 460.00 | 228.00 | 154.00 | 78.00 | ||||||||
三、支出預(yù)算總表
部門公開表3 | |||||||||
支出預(yù)算總表 | |||||||||
填報(bào)單位：隨州市交通物流發(fā)展局 | 單位：萬元 | ||||||||
支出功能分類 | 合??計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 事業(yè)單位 | 對附屬單位 | 上繳上 | |||
科功能科目編碼 | 功能科目名稱 | 小計(jì) | 人員支出 | 公用支出 | |||||
合計(jì) | 460.00 | 460.00 | 380.72 | 79.28 | |||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 32.76 | 32.76 | 32.76 | |||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 32.76 | 32.76 | 32.76 | |||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | |||||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 28.54 | 28.54 | 28.54 | |||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 12.01 | 12.01 | 12.01 | |||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 12.01 | 12.01 | 12.01 | |||||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 12.01 | 12.01 | 12.01 | |||||
214 | 交通運(yùn)輸支出 | 390.36 | 390.36 | 311.08 | 79.28 | ||||
21401 | 公路水路運(yùn)輸 | 390.36 | 390.36 | 311.08 | 79.28 | ||||
2140112 | 公路運(yùn)輸管理 | 390.36 | 390.36 | 311.08 | 79.28 | ||||
221 | 住房保障支出 | 24.87 | 24.87 | 24.87 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 24.87 | 24.87 | 24.87 | |||||
2210201 | 住房公積金 | 20.59 | 20.59 | 20.59 | |||||
2210202 | 提租補(bǔ)貼 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | |||||
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
部門公開表4 | |||||
財(cái)政撥款收支預(yù)算總表?? | |||||
填報(bào)單位：隨州市交通物流發(fā)展局 | 單位：萬元 | ||||
收??????入 | 支出 | ||||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目（按功能分類） | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金 |
一、財(cái)政撥款 | 460.00 | 一般公共服務(wù) | |||
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 382.00 | 外交 | |||
經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助） | 228.00 | 國防 | |||
納入預(yù)算管理的非稅收入 | 154.00 | 公共安全 | |||
教育???? | |||||
（二）政府性基金收入 | 科學(xué)技術(shù)?? | ||||
（三）上級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付 | 78.00 | 文化旅游體育與傳媒支出 | |||
二、財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) | 社會(huì)保障和就業(yè)?? | 32.76 | 32.76 | ||
社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 | |||||
醫(yī)療衛(wèi)生 | 12.01 | 12.01 | |||
環(huán)境保護(hù) | |||||
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | |||||
農(nóng)林水事務(wù) | |||||
交通運(yùn)輸 | 390.36 | 390.36 | |||
資源勘探信息等事務(wù) | |||||
商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | |||||
金融支出 | |||||
援助其他地區(qū)支出 | |||||
自然資源海洋氣象等支出 | |||||
住房保障支出 | 24.87 | 24.87 | |||
糧食安全物資儲備事務(wù) | |||||
國有資本經(jīng)營支出 | |||||
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||||
預(yù)備費(fèi) | |||||
其他支出 | |||||
轉(zhuǎn)移性支出 | |||||
債務(wù)還本支出 | |||||
債務(wù)付息支出 | |||||
債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||||
本年收入合計(jì) | 460.00 | 本年支出合計(jì) | 460.00 | 460.00 | |
對附屬單位補(bǔ)助支出 | |||||
事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |||||
上繳上級支出 | |||||
結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||||
收????入??總??計(jì) | 460.00 | 支????出??總??計(jì) | 460.00 | 460.00 | |
五、一般公共預(yù)算支出表
部門公開表5 | ||||
一般公共預(yù)算支出表 | ||||
填報(bào)單位：隨州市交通物流發(fā)展局 | 單位：萬元 | |||
支出功能分類 | 預(yù)算數(shù) | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
合計(jì) | 460.00 | 460.00 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 32.76 | 32.76 | |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 32.76 | 32.76 | |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 4.22 | 4.22 | |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 28.54 | 28.54 | |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 12.01 | 12.01 | |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 12.01 | 12.01 | |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 12.01 | 12.01 | |
214 | 交通運(yùn)輸支出 | 390.36 | 390.36 | |
21401 | 公路水路運(yùn)輸 | 390.36 | 390.36 | |
2140112 | 公路運(yùn)輸管理 | 390.36 | 390.36 | |
221 | 住房保障支出 | 24.87 | 24.87 | |
22102 | 住房改革支出 | 24.87 | 24.87 | |
2210201 | 住房公積金 | 20.59 | 20.59 | |
2210202 | 提租補(bǔ)貼 | 4.28 | 4.28 |
六、一般公共預(yù)算基本支出表
部門公開表6 | ||||
一般公共預(yù)算基本支出表 | ||||
填報(bào)單位：隨州市交通物流發(fā)展局 | 單位：萬元 | |||
支出功能分類 | 預(yù)算數(shù) | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 人員支出 | 公用支出 |
合計(jì) | 460.00 | 380.72 | 79.28 | |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 32.76 | 32.76 | |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 32.76 | 32.76 | |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 4.22 | 4.22 | |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 28.54 | 28.54 | |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 12.01 | 12.01 | |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 12.01 | 12.01 | |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 12.01 | 12.01 | |
214 | 交通運(yùn)輸支出 | 390.36 | 311.08 | 79.28 |
21401 | 公路水路運(yùn)輸 | 390.36 | 311.08 | 79.28 |
2140112 | 公路運(yùn)輸管理 | 390.36 | 311.08 | 79.28 |
221 | 住房保障支出 | 24.87 | 24.87 | |
22102 | 住房改革支出 | 24.87 | 24.87 | |
2210201 | 住房公積金 | 20.59 | 20.59 | |
2210202 | 提租補(bǔ)貼 | 4.28 | 4.28 |
七、一般公共預(yù)算基本支出表經(jīng)濟(jì)分類
部門公開表6 | ||||
一般公共預(yù)算基本支出表 | ||||
填報(bào)單位：隨州市交通物流發(fā)展局 | 單位：萬元 | |||
支出經(jīng)濟(jì)分類 | 預(yù)算數(shù) | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 人員支出 | 公用支出 |
合計(jì) | 460.00 | 380.72 | 79.28 | |
301 | 工資福利支出 | 376.50 | 376.50 | |
30101 | 基本工資 | 90.83 | 90.83 | |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 16.41 | 16.41 | |
30103 | 獎(jiǎng)金（13個(gè)月） | 152.72 | 152.72 | |
30107 | 績效工資 | 43.74 | 43.74 | |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 28.54 | 28.54 | |
30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 16.29 | 16.29 | |
30113 | 住房公積金 | 20.59 | 20.59 | |
30199 | 其他工資福利支出 | 7.38 | 7.38 | |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 79.28 | 79.28 | |
30201 | 辦公費(fèi) | 5.00 | 5.00 | |
30202 | 印刷費(fèi) | 2.00 | 2.00 | |
30205 | 水費(fèi) | 4.10 | 4.10 | |
30206 | 電費(fèi) | 3.20 | 3.20 | |
30207 | 郵電費(fèi) | 2.47 | 2.47 | |
30208 | 取暖費(fèi) | 0.54 | 0.54 | |
30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 3.20 | 3.20 | |
30211 | 差旅費(fèi) | 31.24 | 31.24 | |
30213 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 5.30 | 5.30 | |
30215 | 會(huì)議費(fèi) | 1.60 | 1.60 | |
30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 1.63 | 1.63 | |
30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 3.02 | 3.02 | |
30229 | 福利費(fèi) | 3.78 | 3.78 | |
30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 4.85 | 4.85 | |
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 7.35 | 7.35 | |
303 | 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 4.22 | 4.22 | |
30302 | 退休費(fèi) | 4.22 | 4.22 |
八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 | ||||||
填報(bào)單位：隨州市交通物流發(fā)展局 | ||||||
三公總計(jì) | 公務(wù)接待費(fèi) | 因公出國（境）費(fèi) | 公務(wù)用車 | |||
合計(jì) | 運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 購置費(fèi) | ||||
6.48 | 1.63 | 4.85 | 4.85 | |||
九、政府性基金預(yù)算表
部門公開表8 | ||||||||
政府性基金預(yù)算表 | ||||||||
填報(bào)單位：隨州市交通物流發(fā)展局 | 單位：萬元 | |||||||
支出功能分類 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 人員支出 | 日常公用支出 | 小計(jì) | 延續(xù)性項(xiàng)目 | 新增性項(xiàng)目 | |
十、政府采購預(yù)算表
政府采購預(yù)算表 | |||||||||
單位：萬元 | |||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 主要采購品目 | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 資金來源 | |||
總計(jì) | 公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | |||||||
第四部分 預(yù)算績效情況
部門整體績效目標(biāo)編制情況
2021年度隨州市交通物流發(fā)展局部門整體績效自評表 | ||||||||||
單位名稱：隨州市交通物流發(fā)展局??????????????????????????????????????????????????填報(bào)日期：2022.4.29 | ||||||||||
單位名稱 | 隨州市交通物流發(fā)展局 | |||||||||
基本支出總額 | 396.5 | 項(xiàng)目支出總額 | 0 | |||||||
預(yù)算執(zhí)行情況（萬元） | 預(yù)算數(shù)（A） | 執(zhí)行數(shù)（B） | 執(zhí)行率（B／A） | 得分 | ||||||
（20分） | （20分＊執(zhí)行率） | |||||||||
部門整體支出總額 | 460 | 396.5 | 86％ | 17 | ||||||
年度目標(biāo)1： | 做好“十四五”交通物流規(guī)劃工作 | |||||||||
（20分） | ||||||||||
0 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 年初目標(biāo)值（A） | 實(shí)際完成值（B） | 得分 | ||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 摸清了納入“十三五”省交通物流項(xiàng)目基本情況 | 100％ | 80％ | 8 | |||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 為物流園做好規(guī)劃工作 | 100％ | 80％ | 8 | |||||
滿意度指標(biāo) | ||||||||||
年度績效目標(biāo)2 | 指導(dǎo)湖北大隨通物流園農(nóng)村電商物流配送項(xiàng)目建設(shè) | |||||||||
（30分） | ||||||||||
年度績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 年初目標(biāo)值（A） | 實(shí)際完成值（B） | 得分 | ||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 在隨縣18個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)已設(shè)立了鎮(zhèn)級農(nóng)村物流配送網(wǎng)點(diǎn) | 60％ | 80％ | 15 | |||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 服務(wù)覆蓋隨縣轄區(qū)所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)及217個(gè)自然村 | 60％ | 80％ | 15 | |||||
滿意度指標(biāo) | ||||||||||
年度績效目標(biāo)3 | 服務(wù)指導(dǎo)隨州城鄉(xiāng)萬噸農(nóng)產(chǎn)品食品冷鏈物流中心項(xiàng)目建設(shè) | |||||||||
（30分） | ||||||||||
年度績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 年初目標(biāo)值（A） | 實(shí)際完成值（B） | 得分 | ||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 組織召開隨州萬噸農(nóng)副產(chǎn)品食品冷鏈物流中心項(xiàng)目建設(shè)現(xiàn)場交流會(huì) | 100％ | 100％ | 15 | |||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 優(yōu)化城鄉(xiāng)物流配送體系 | 100％ | 100％ | 15 | |||||
滿意度指標(biāo) | ||||||||||
總分 | 93 | |||||||||
偏差大或 | 預(yù)算執(zhí)行率86％，得分17分，經(jīng)費(fèi)不足，縮減開支。 | |||||||||
目標(biāo)未完成 | ||||||||||
原因分析 | ||||||||||
改進(jìn)措施及 | 高度重視績效評價(jià)工作，針對本部門績效自評中存在的問題，及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，提高工作質(zhì)量。 | |||||||||
結(jié)果應(yīng)用方案 | ||||||||||
備注： | ||||||||||
1．預(yù)算執(zhí)行情況口徑：預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財(cái)政資金總額（包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)），執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財(cái)政資金實(shí)際支出數(shù)。 | ||||||||||
2．定量指標(biāo)完成數(shù)匯總原則：絕對值直接累加計(jì)算，相對值按照資金額度加權(quán)平均計(jì)算。定量指標(biāo)計(jì)分原則：正向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≥X，得分＝權(quán)重＊B／A），反向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≤X，得分＝權(quán)重＊A／B），得分不得突破權(quán)重總額。定量指標(biāo)先匯總完成數(shù)，再計(jì)算得分。 | ||||||||||
3．定性指標(biāo)計(jì)分原則：達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照該指標(biāo)對應(yīng)分值區(qū)間100－80％（含80％）、80－50％（含50％）、50－0％合理確定分值。匯總時(shí)，以資金額度為權(quán)重，對分值進(jìn)行加權(quán)平均計(jì)算。 | ||||||||||
4．基于經(jīng)濟(jì)性和必要性等因素考慮，滿意度指標(biāo)暫可不作為必評指標(biāo)。 | ||||||||||
（1）目標(biāo)1：做好“十四五”交通物流規(guī)劃工作（總分20分，實(shí)際得分16分）
一是產(chǎn)出指標(biāo)中，數(shù)量指標(biāo)為摸清了納入“十三五”省交通物流項(xiàng)目基本情況，年初目標(biāo)值≧90％，實(shí)際完成值≧80％，得分為8分；二是效益指標(biāo)中，經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)為為物流園做好規(guī)劃工作，年初目標(biāo)值為100％，實(shí)際完成值為80％，得分為8分。
（2）目標(biāo)2：指導(dǎo)湖北打碎它物流園農(nóng)村電商物流配送項(xiàng)目建設(shè)（總分30分，實(shí)際得分30分）
一是產(chǎn)出指標(biāo)中，數(shù)量指標(biāo)為在隨縣18個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)立鎮(zhèn)級弄菜物流配送網(wǎng)點(diǎn)，年初目標(biāo)值60％，實(shí)際完成值80％，得分為15分；二是效益指標(biāo)中，經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)為，服務(wù)覆蓋隨縣轄區(qū)所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)及217個(gè)自然村，年初目標(biāo)值為60％，實(shí)際完成值為80％，得分為15分。
（3）目標(biāo)3：落實(shí)“三年消危”行動(dòng)督查工作（總分30分，實(shí)際得分30分）
一是產(chǎn)出指標(biāo)中，數(shù)量指標(biāo)為組織召開隨州萬噸農(nóng)副產(chǎn)品食品冷鏈物流中心項(xiàng)目建設(shè)現(xiàn)場交流會(huì)，年初目標(biāo)值100％，實(shí)際完成值100％，得分為15分；二是效益指標(biāo)中，經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)為優(yōu)化城鄉(xiāng)物流配送體系，年初目標(biāo)值為100％，實(shí)際完成值為100％，得分為15分。
項(xiàng)目申報(bào)表 | |||||||
單位：萬元 | |||||||
項(xiàng)目名稱 | 行業(yè)管理經(jīng)費(fèi) | 項(xiàng)目編碼 | |||||
項(xiàng)目主管部門 | 隨州市交通物流發(fā)展局 | 項(xiàng)目執(zhí)行單位 | 隨州市交通物流發(fā)展局 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 楊雨軒 | 聯(lián)系電話 | 13872889036 | ||||
單位地址 | 湖北省隨州市明珠路36號 | 郵政編碼 | 441300 | ||||
項(xiàng)目屬性 | 常年性項(xiàng)目 | ||||||
項(xiàng)目類型 | |||||||
起始年度 | 2021 | 終止年度 | 2021 | ||||
項(xiàng)目實(shí)施方案 | 1、根據(jù)單位具體情況，彌補(bǔ)經(jīng)費(fèi)缺口；2、根據(jù)單位具體情況，使用部分資金作為我局公用經(jīng)費(fèi)。 | ||||||
項(xiàng)目總預(yù)算 | 78.00 | 項(xiàng)目當(dāng)年預(yù)算 | 78.00 | ||||
項(xiàng)目前兩年預(yù)算及當(dāng)年預(yù)算變動(dòng)情況 | 常年性項(xiàng)目，無變動(dòng) | ||||||
項(xiàng)目資金來源 | 來源項(xiàng)目 | 金額 | |||||
合計(jì) | 78.00 | ||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 78.00 | ||||||
其中：申請當(dāng)年預(yù)算撥款 | 78.00 | ||||||
非稅資金撥款 | |||||||
上級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付撥款 | |||||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | |||||||
其他資金 | |||||||
其中：使用上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) | |||||||
項(xiàng)目支出明細(xì)測算 | |||||||
項(xiàng)目活動(dòng) | 活動(dòng)內(nèi)容 | 支出經(jīng)濟(jì) | 金額 | 測算依據(jù)及說明 | 備注 | ||
水費(fèi) | 6.6 | ||||||
電費(fèi) | 5.7 | ||||||
差旅費(fèi) | 7.9 | ||||||
郵寄費(fèi) | 0.9 | ||||||
辦公費(fèi) | 8.9 | ||||||
公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 6.9 | ||||||
其他商品和服務(wù)支出 | 8.9 | ||||||
維修（護(hù)）費(fèi) | 1.2 | ||||||
伙食費(fèi)補(bǔ)助 | 9.2 | ||||||
稅金費(fèi) | 0.8 | ||||||
公務(wù)接待費(fèi) | 1.5 | ||||||
聘請法律顧問費(fèi) | 1.6 | ||||||
垃圾處理費(fèi) | 0.7 | ||||||
物業(yè)費(fèi) | 4.2 | ||||||
會(huì)議費(fèi) | 1.2 | ||||||
人員費(fèi) | 10 | ||||||
專用材料費(fèi) | 0.2 | ||||||
福利費(fèi) | 0.3 | ||||||
委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0.5 | ||||||
通訊費(fèi) | 0.8 | ||||||
項(xiàng)目采購 | |||||||
品名 | 數(shù)量 | 金額 | |||||
項(xiàng)目績效總目標(biāo) | |||||||
名稱 | 目標(biāo)說明 | ||||||
行業(yè)管理經(jīng)費(fèi) | 交通部門行業(yè)管理 | ||||||
長期績效目標(biāo)表 | |||||||
目標(biāo)名稱 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 指標(biāo)名稱 | 指標(biāo)值 | 績效標(biāo)準(zhǔn) | ||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 支持物流事業(yè)穩(wěn)定發(fā)展 | 確定發(fā)展指標(biāo) | 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | |||
效益指標(biāo) | 成本效益指標(biāo) | 彌補(bǔ)人員經(jīng)費(fèi)缺口 | 彌補(bǔ)部分人員經(jīng)費(fèi)缺口 | 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | |||
生產(chǎn)指標(biāo) | 時(shí)效指標(biāo) | 當(dāng)年完成100％ | 78萬元 | 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | |||
年度績效目標(biāo)表 | |||||||
目標(biāo)名稱 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 指標(biāo)名稱 | 指標(biāo)值 | 績效標(biāo)準(zhǔn) | ||
前年 | 上年 | 預(yù)計(jì)當(dāng)年實(shí)現(xiàn) | |||||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 支持物流事業(yè)穩(wěn)定發(fā)展 | 無 | 無 | 物流行業(yè)穩(wěn)定 | 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | |
效益指標(biāo) | 生態(tài)效益指標(biāo) | 彌補(bǔ)部分經(jīng)費(fèi)缺口 | 無 | 無 | 彌補(bǔ)部分經(jīng)費(fèi)缺口 | 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | |
生產(chǎn)指標(biāo) | 時(shí)效指標(biāo) | 2020年完成100％ | 無 | 無 | 100％ | 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | |
項(xiàng)目申報(bào)表 | |||||||
單位：萬元 | |||||||
項(xiàng)目名稱 | 機(jī)關(guān)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 項(xiàng)目編碼 | |||||
項(xiàng)目主管部門 | 隨州市交通運(yùn)輸局 | 項(xiàng)目執(zhí)行單位 | 隨州市交通物流發(fā)展局 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 楊雨軒 | 聯(lián)系電話 | 0722－3817603 | ||||
單位地址 | 湖北省隨州市明珠路36號 | 郵政編碼 | 441300 | ||||
項(xiàng)目屬性 | 常年性項(xiàng)目 | ||||||
支出項(xiàng)目類別 | 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) | ||||||
起始年度 | 2021 | 終止年度 | 2021 | ||||
項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù) | |||||||
項(xiàng)目實(shí)施方案 | |||||||
項(xiàng)目總預(yù)算 | 90.00 | 項(xiàng)目當(dāng)年預(yù)算 | 90.00 | ||||
項(xiàng)目前兩年預(yù)算及當(dāng)年預(yù)算變動(dòng)情況 | |||||||
項(xiàng)目資金來源 | 來源項(xiàng)目 | 金額 | |||||
合計(jì) | 90.00 | ||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 90.00 | ||||||
其中：申請當(dāng)年預(yù)算撥款 | |||||||
非稅資金撥款 | 90.00 | ||||||
上級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付撥款 | |||||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | |||||||
財(cái)政專戶管理資金 | |||||||
單位資金 | |||||||
其中：使用上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) | |||||||
項(xiàng)目支出明細(xì)測算 | |||||||
項(xiàng)目活動(dòng) | 活動(dòng)內(nèi)容 | 支出經(jīng)濟(jì) | 金額 | 測算依據(jù)及說明 | 備注 | ||
郵電費(fèi) | 3.10 | ||||||
公務(wù)接待費(fèi) | 1.80 | ||||||
公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 5.40 | ||||||
伙食費(fèi)補(bǔ)助 | 8.50 | ||||||
勞務(wù)費(fèi) | 6.20 | ||||||
固定資產(chǎn)購置費(fèi) | 3.00 | ||||||
維修（護(hù)）費(fèi) | 3.70 | ||||||
辦公費(fèi) | 8.70 | ||||||
印刷費(fèi) | 3.20 | ||||||
水費(fèi) | 3.80 | ||||||
電費(fèi) | 5.40 | ||||||
工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 6.30 | ||||||
物業(yè)管理費(fèi) | 5.20 | ||||||
培訓(xùn)費(fèi) | 5.60 | ||||||
差旅費(fèi) | 8.90 | ||||||
其他商品和服務(wù)支出 | 4.70 | ||||||
其他交通費(fèi) | 3.60 | ||||||
會(huì)議費(fèi) | 2.90 | ||||||
項(xiàng)目采購 | |||||||
品名 | 數(shù)量 | 金額 | |||||
項(xiàng)目績效總目標(biāo) | |||||||
名稱 | 目標(biāo)說明 | ||||||
維持單位正常運(yùn)轉(zhuǎn) | 維持單位正常運(yùn)轉(zhuǎn) | ||||||
長期績效目標(biāo)表 | |||||||
目標(biāo)名稱 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)值確定依據(jù) | ||
維持單位正常運(yùn)轉(zhuǎn) | 效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 維持單位正常運(yùn)轉(zhuǎn) | 90萬元 | |||
年度績效目標(biāo)表 | |||||||
目標(biāo)名稱 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)值確定依據(jù) | ||
前年 | 上年 | 預(yù)計(jì)當(dāng)年 | |||||
維持單位正常運(yùn)轉(zhuǎn) | 效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 維持單位正常運(yùn)轉(zhuǎn) | 90萬元 | |||
第五部分 名詞解釋
1、財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。
2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。
4、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
5、公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
6、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)用等支出。
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面
您訪問的鏈接即將離開“隨州市人民政府”門戶網(wǎng)站，是否繼續(xù)？
您的瀏覽器版本太低！
為了更好的瀏覽體驗(yàn)，建議升級您的瀏覽器！
政務(wù)服務(wù)便民熱線：0722-12345網(wǎng)站編輯部電話：0722-3319656
政府網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)電話：0722—3319656
政府網(wǎng)站標(biāo)識碼：4213000001鄂ICP備 05001778號-1
鄂公網(wǎng)安備 42130202003352號
隨州市人民政府辦公室主管隨州日報(bào)社承辦
