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目??錄

第一部分??隨州市公路事業(yè)發(fā)展中心預(yù)算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分??公路事業(yè)發(fā)展中心2026年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第一部分??隨州市公路事業(yè)發(fā)展中心預(yù)算公開情況說明

一、單位主要職責(zé)

1、承擔(dān)全市國省干線公路養(yǎng)護(hù)指導(dǎo)和服務(wù)工作;指導(dǎo)全市國省干線公路養(yǎng)護(hù)(應(yīng)急)中心、公路管理站、服務(wù)區(qū)、停車區(qū)、橋梁等公路服務(wù)設(shè)施的建設(shè)與服務(wù)工作。

2、參與全市國省干線公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)工程項目方案論證、施工圖設(shè)計技術(shù)審核工作。

3、參與全市公路項目建設(shè)、指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。

4、指導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)全市國省干線公路的路產(chǎn)賠(補(bǔ))償及修復(fù)工作;配合執(zhí)法部門處理涉路違法案件;為全市涉路施工及大件運輸?shù)刃姓徟⑿姓z查等提供輔助性服務(wù)。

5、參與全市公路安全檢查、涉路突發(fā)事件處理和安全事故調(diào)查工作;參與全市公路安全應(yīng)急預(yù)案的制定并配合監(jiān)督實施;指導(dǎo)全市公路安全生產(chǎn)和平安建設(shè)工作;指導(dǎo)開展公路信息化系統(tǒng)建設(shè)、維護(hù)和運營工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

隨州市公路管理局成立于2000年12月，為科級公益一類事業(yè)單位，隸屬于隨州市交通運輸局。2023年6月單位改革，更名為隨州市公路事業(yè)發(fā)展中心，根據(jù)隨編辦法〔2023〕12號文件，單位人員定編人數(shù)33人，實有在職人員42人，退休人員25人，共計67人。單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況:內(nèi)設(shè)辦公室、工程科、養(yǎng)護(hù)科、安全應(yīng)急科、財務(wù)審計科、計劃統(tǒng)計科，核定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)科級職數(shù)4名。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

(一)收入預(yù)算情況

2026年部門預(yù)算收入共計22038.77萬元。與上年2025年預(yù)算2097.75萬元，相比增加19941.02萬元，總額增減變動:增加比例950.59%，變動主要原因是2026年增加240國道改建項目建設(shè)，項目資金增加。

1、一般公共預(yù)算經(jīng)費撥款人員支出635.62萬元，與上年同期561.75萬元相比增加73.87萬元，增加原因單位新招考5名職工;

2、用于單位日常公用支出61.84萬元(其中:一般公共預(yù)算經(jīng)費撥款48.84萬元，行政事業(yè)單位資產(chǎn)收益撥款13萬元)與上年同期46萬相比增加34%，增長原因2026年單位人員增加日常公用測算增加;

3、?水二橋拆除重建項目預(yù)算資金1055.307萬元(其中:單位資金其他收入資金50萬元、結(jié)轉(zhuǎn)一般債券資金1005.307萬元用于?水二橋重建項目)，比上年同期2700萬元相比減少60%，減少原因2026年?水二橋拆除重建項目工程預(yù)計于2026年初完工，項目資金減少;

4、240國道隨州市石橋至鐘氏祠段改建工程項目預(yù)算資金20286萬元。其中:上級補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)資金20000萬元，其他收入286萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2026年預(yù)計單位支出22038.77萬元。與上年2025年預(yù)算2097.75萬元，相比增加19941.02萬元，總額增減變動:增加比例950.59%，變動主要原因是2026年增加240國道改建項目建設(shè)，項目資金增加。

1、按資金性質(zhì)分類:經(jīng)費撥款補(bǔ)助697.46萬元、行政事業(yè)單位資產(chǎn)收益撥款13萬元、其他收入資金336萬元、上級補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)資金20000萬元、結(jié)轉(zhuǎn)一般債券資金1005.307萬元。

2、按功能分類:社會保障和就業(yè)支出185.46萬元、衛(wèi)生健康支出23.15萬元、交通運輸支出121786.74萬元、住房保障支出43.42萬元。

3、按經(jīng)濟(jì)分類:(1)工資福利支出559.73萬元，其中:工資389.79萬元、社保132.72萬元，住房公積金37.22萬元;(2)商品和服務(wù)支出61.24萬元。其中:辦公費23.82萬元，水電費7萬元，郵電費1萬元，差旅費1萬元，會議費0.5萬元，公務(wù)接待費0.2萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費3萬元，工會經(jīng)費8.88萬元，其他商品服務(wù)支出15.84萬元;(3)對個人和家庭的補(bǔ)助(退休費)75.88萬元;(4)資本性支出(辦公設(shè)備購置)0.6萬元。

(三)財政撥款支出情況

財政撥款支出預(yù)算697.46萬元(其中:基本工資支出389.79萬元，養(yǎng)老支出94.44萬元，醫(yī)保23.15萬元，其他社會保障支出15.14萬元，住房公積金37.22萬元，商品服務(wù)支出61.24萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助75.88萬元，辦公設(shè)備購置0.6萬元)，比上年同期648.75萬元，增加了48.71萬元，增長比例7.5%，增長原因是2025年新招考5名職工增加了2026年人員預(yù)算。

(四)政府性基金情況

沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

我單位2026年預(yù)算沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況

用于單位日常公用支出61.24萬元。按支出經(jīng)濟(jì)分類:辦公費23.82萬元，水電費7萬元，郵電費1萬元，差旅費1萬元，會議費0.5萬元，公務(wù)接待費0.2萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費3萬元，工會經(jīng)費8.88萬元，其他商品服務(wù)支出15.84萬元;較上年同期46萬元增長15.24萬元，增長比例33%，增長原因為2026年資產(chǎn)收益增加用于辦公費支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

本單位 “三公”經(jīng)費預(yù)算資金3.2萬元。其中公務(wù)接待費0.2萬元(預(yù)計接待次數(shù)4次，接待人數(shù)32人);公務(wù)用車運行維護(hù)費3萬元，上年公務(wù)用車運行維護(hù)費5萬元，下降40%，下降原因是單位縮減支出，減少公車出行。

其中:

因公出國(境)費0萬元;

公務(wù)接待費0.2萬元，上年0.5萬元，同比下降6%，下降原因單位縮減公務(wù)接待支出;

公務(wù)用車運行維護(hù)費3萬元，同比下降40%，主要原因是:單位縮減支出，減少公車出行。

六、政府采購預(yù)算安排情況

2026年政府采購預(yù)算0.6萬元，其中辦公設(shè)備購置臺式計算機(jī)一臺金額0.6萬元，黑白打印機(jī)一臺金額0.6萬元。較2025年減少0.6萬元，減少比例58%，減少原因是2026辦公設(shè)備購置預(yù)算安排減少。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2025年資產(chǎn)總額12679.29萬元上年同期10440.74萬元，同期增加21.44%，增加主要原因2023年底新增?水二橋拆除重建項目，2025年項目即將完工在建工程建安工程結(jié)算費用增加。其中:流動資產(chǎn)6143.22萬元，比上年同期持平;固定資產(chǎn)原值1372.43萬元(計提累計折舊620.2萬元，固定資產(chǎn)凈值752.23萬元)萬元，較上年度1360.01萬元(計提累計折舊537.97萬元，固定資產(chǎn)凈值822.13萬元)萬元增加12.4萬元，增長比例0.09%，主要原因是2025年單位資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入一輛公車，導(dǎo)致資產(chǎn)總額發(fā)生變動;無形資產(chǎn)原值1.872萬元(計提累計折舊1.872萬元，無形資產(chǎn)凈值0萬元)，無形資產(chǎn)原值比上年無增減變動;在建工程5784.83萬元，比上年3475.39增長66.45%，增長原因是2023年底新增?水二橋拆除重建項目，2025年項目即將完工主體工程結(jié)算費用增加。單位現(xiàn)有公車2輛，比上年增加1輛。

八、重點項目預(yù)算績效情況

(一)部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是:長期目標(biāo)為完成年度公路養(yǎng)護(hù)任務(wù)，公路養(yǎng)護(hù)指數(shù)≥90%。年度目標(biāo)為長期目標(biāo)為完成年度公路養(yǎng)護(hù)任務(wù)，公路養(yǎng)護(hù)指數(shù)≥90%。

2、長期目標(biāo)1:完成年度公路養(yǎng)護(hù)任務(wù)，公路養(yǎng)護(hù)指數(shù)≥90%，具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):質(zhì)量指標(biāo)，普通國省公路養(yǎng)護(hù)路面自動化采集覆蓋率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃數(shù)據(jù)。

產(chǎn)出指標(biāo):時效指標(biāo)，行政審批辦結(jié)時限≤14個工作日，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):社會效益指標(biāo)，公路行業(yè)建設(shè)提案回復(fù)情況≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃數(shù)據(jù)。

滿意度指標(biāo):窗口行政審批服務(wù)滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史數(shù)據(jù)。

3、年度目標(biāo)1:年度目標(biāo)為長期目標(biāo)為完成年度公路養(yǎng)護(hù)任務(wù)，公路養(yǎng)護(hù)指數(shù)≥90%，具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):質(zhì)量指標(biāo)，普通國省公路養(yǎng)護(hù)路面自動化采集覆蓋率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃數(shù)據(jù)。

產(chǎn)出指標(biāo):時效指標(biāo)，行政審批辦結(jié)時限≤14個工作日，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):社會效益指標(biāo)，公路行業(yè)建設(shè)提案回復(fù)情況≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃數(shù)據(jù)。

滿意度指標(biāo):窗口行政審批服務(wù)滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史數(shù)據(jù)。

(二)重點項目績效目標(biāo)編制情況

1、?水二橋重建項目是我單位重點建設(shè)項目，該項目預(yù)算績效情況如下:

用于?水二橋項目建設(shè)資金1055.307萬元，其中:單位資金其他收入資金50萬元、結(jié)轉(zhuǎn)一般債券資金1005.307萬元用于?水二橋重建項目;

項目績效總目標(biāo)是:圍繞?水二橋重建項目年度工作任務(wù)，推進(jìn)項目建設(shè)，做好項目安全檢查、督辦等工作，圓滿完成年度考核工作。

項目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

效益指標(biāo):緩解交通壓力，減少交通堵塞，高峰時段通行能力提升30%，平均通行時間節(jié)約15%，交通事故率下降20%;

產(chǎn)出指標(biāo):完成橋梁全長266米建設(shè)，項目建設(shè)質(zhì)量合格率達(dá)到≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù):行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):群眾對?水二橋重建項目服務(wù)滿意度95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù):歷史標(biāo)準(zhǔn)。

2、240國道隨州市石橋至鐘氏祠段改建工程項目是我單位2026年重點建設(shè)項目，該項目預(yù)算績效情況如下:

用于240國道隨州市石橋至鐘氏祠段改建工程項目20286萬元。其中:上級補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)資金20000萬元，其他收入286萬元。

項目績效總目標(biāo)是:圍繞240國道隨州市石橋至鐘氏祠段改建工程項目年度工作任務(wù)，推進(jìn)項目建設(shè)，做好項目安全檢查、督辦等工作，圓滿完成年度考核工作。

項目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

效益指標(biāo):項目建成后，區(qū)域貨運車輛單位里程運輸成本降低15%，緩解交通壓力，減少交通堵塞，高峰時段通行能力提升30%，平均通行時間節(jié)約15%，交通事故率下降20%;

產(chǎn)出指標(biāo):完成項目240國道隨州市石橋至鐘氏祠段全長里程23.313公里建設(shè)，項目建設(shè)質(zhì)量合格率達(dá)到95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù):行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):群眾對?水二橋重建項目服務(wù)滿意度95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù):歷史標(biāo)準(zhǔn)。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

我單位2026年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故該表為空表。

我單位2026年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，與2025年一致，故該表為空表。

(二)對其他情況的說明

“無其他情況說明”。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:指為保障公路部門單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費:指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購:是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補(bǔ)助)收入:市級財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的公路行業(yè)資金。

5.其他收入:收公路事業(yè)發(fā)展中心單位大院住戶繳水電費等收入。

第二部分?隨州市公路事業(yè)發(fā)展中心2026年部門預(yù)算

公開表