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2021年度部門決算公開

目錄

第一部分隨州市公路管理局部門概況。

一、部門主要職責。

二、部門基本情況，機構(gòu)設(shè)置及人員情況等。

第二部分 隨州公路管理局2021年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、“三公”經(jīng)費支出說明

三、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

四、政府采購支出說明

五、政府性基金收支情況說明

六、國有資本經(jīng)營支出情況說明

七、國有資產(chǎn)占用情況說明

八、2021年度預(yù)算績效情況說明

九、其他情況說明

第三部分 隨州市公路管理局2021年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（公開表08）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表（公開表09）

十、財政專項支出決算表（公開表10）

第四部分名詞解釋說明

隨州市公路管理局2021年度部門決算公開

第一部分 隨州市公路管理局部門概況。

一、部門主要職責。

為隨州市境內(nèi)的公路暢通提供養(yǎng)護與路政管理保障。公路養(yǎng)護：負責隨州市境內(nèi)的公路養(yǎng)護與改建、公路養(yǎng)護質(zhì)量監(jiān)督檢查與路況評定、公路災(zāi)害搶修與保通、公路綠化。路政管理：負責隨州市境內(nèi)的公路行政執(zhí)法、路產(chǎn)路權(quán)維護、公路巡查、公路命名編號管理、超限運輸管理。

二、部門基本情況，機構(gòu)設(shè)置及人員情況等。

隨州市公路管理局成立于2000年12月,為副處級公益一類事業(yè)單位,隸屬于隨州市交通運輸局。經(jīng)隨州市機構(gòu)編制委員會批準（隨編發(fā)〔2008〕56號），隨州市公路管理局設(shè)置內(nèi)設(shè)機構(gòu)6個，包含辦公室、工程科、養(yǎng)護科、路政科（隨州市公路管理局路政支隊）、財務(wù)審計科、計劃統(tǒng)計科。單位領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)由一正二副調(diào)整為一正三副，工會主任按規(guī)定配置。單位現(xiàn)有在職在編人員34人，經(jīng)費自理36人。

第二部分隨州市公路管理局2021年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明。

（1）2021年度總收入1381.41萬元，占年初預(yù)算的112%，比去年同期減少66.92%，原因是項目支出減少了，其中財政撥款收入基本支出1229萬元，占總收入的89.12%，占年初預(yù)算的100%，與去年相同；財政撥款項目支出150萬元，占總收入的10.88%，比去年同期減少94.87%，減少原因是項目減少，收到的項目經(jīng)費減少（實際市本級本年年初預(yù)算270萬，市本級本年項目資金無財政撥款，財政撥款150萬元屬桃園大橋項目工程款，該項目資金已全額撥付桃園大橋項目部）。其他收入2.41萬元，占總收入的0.17%。比去年同期減少79.37%，原因是利息收入減少。

（2）2021年度財務(wù)賬實際總支出1643萬元，其中單位管理費用1493萬元，占總支出的90.87%，比去年同期增加4.7%，占年初預(yù)算的121%，與年初預(yù)算數(shù)1229萬對比增加支出264萬元，主要原因是獎勵性工資和日常公用支出年初沒有預(yù)算。業(yè)務(wù)活動費用150萬元，占總支出的9.13%，比去年同期減少94.79%；2021年度預(yù)算賬總支出1379萬元，其中事業(yè)支出基本支出1229萬元，占總支出的89.12%，其中事業(yè)支出項目支出150萬元，占總支出10.88%（實際市本級本年年初預(yù)算270萬，市本級本年項目資金無財政撥款，無項目資金支出，財政撥款150萬元屬桃園大橋項目工程款，該項目資金已全額撥付桃園大橋項目部）。

二、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明。

本部門“三公”經(jīng)費無預(yù)算，無財政撥款，資金來源為省補助資金。2021年隨州市公路局“三公”經(jīng)費決算8.6萬元，其中：

1、因公出國（境）費0萬元;

2、公務(wù)接待費0.09萬元，接待2次，接待人員13人，同比增加0.04萬元，增長率44%，主要原因是2020年受疫情影響招待費下降；

3、公務(wù)用車購置及運行維護費8.51萬元（本部門保有公車3輛，2021年公車購置費為0），與上年同期相比增加了1.59萬元，同比增長率23%，主要原因是2021年疫情緩解，出差次數(shù)增加，增加了公車的使用。

三、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明。

本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出1493萬元（含縣市區(qū)人員經(jīng)費666萬元），占總支出的90.87%。

人員支出：基本工資支出1406.93萬元（含縣市區(qū)公路部門基本支出），占人員支出的94.24%，占年初預(yù)算的114%；獎金1.2萬元，占人員支出的0.09%，占年初預(yù)算的0.1%；養(yǎng)老保險49.82萬元，占人員支出的3.54%，占年初預(yù)算的4.05%；職業(yè)年金4.92萬元，占人員支出的0.35%，占年初預(yù)算的0.4%；職工醫(yī)療保險28.38萬元，占人員支出的2.01%，占年初預(yù)算的2.31%；住房公積金66.42萬元，占人員支出的4.72%，占的初預(yù)算的5.4%。????

日常公用支出：商品和服務(wù)支出86.07萬元，占基本支出的5.76%。本部門日常公用年初無預(yù)算，本年無財政撥款。

基本支出比上年同期1425.95萬元相比增加了67.05萬元，同比增長率4.7%，主要原因是社保增加了。

四、關(guān)于政府采購支出說明。

本部門2021年度政府采購支出總額9.45萬元，其中：政府采購貨物支出5.51萬元、政府采購工程支出1.79萬元、政府采購服務(wù)支出2.15萬元。授予中小企業(yè)合同金額9.45萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額9.45萬元，占政府采購支出總額的100%。

五、關(guān)于政府性基金收支情況說明。

本部門上年政府性基金收入為450萬元，本年政府性基金收入150萬元，比上年同期減少300萬元，同比下降率67%。政府性基金年初沒預(yù)算，直接撥付下級單位使用，非本單位使用。

六、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的情況說明。

本部門國有資本經(jīng)營年初無預(yù)算，本年無財政撥款，本年無支出。

七、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2021年12月31日，本部門共有車輛3輛，用于公路應(yīng)急保障。各類固定資產(chǎn)賬面原值1268.42萬元，其中

（1）土地、房屋總值722萬元；

（2）通用設(shè)備總值467.10萬元；

（3）車輛總值58.44萬元；

（4）家具／用具／裝具總值20.88萬元。

八、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明。

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2021年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及資金1229萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看2021年財政預(yù)算資金1229萬元，為基本支出資金，資金到位率100%。項目支出150萬元，為上級轉(zhuǎn)移支付資金。主要用于撥付給下級公路部門用于公路養(yǎng)護及公路安保工程。完成的績效目標:完成產(chǎn)出指標100%,完成效益指標100%。

2022年度部門整體績效自評表

單位名稱：隨州市公路管理局????填報日期：2022年4月26日

（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果

基本支出項目自評綜述：基本支出1229萬元，其中：市本級基本支出563萬元，縣市區(qū)基本支出666萬元，全部用于人員工資發(fā)放，完成預(yù)算100%。

主要產(chǎn)出和效益：經(jīng)濟效益指標為基本支出經(jīng)費使用情況，通過基本支出資金的使用，保障市公路局及縣市區(qū)公路局日常工作的高效正常運轉(zhuǎn)。基本支出產(chǎn)出指標中，數(shù)量指標為行業(yè)年培訓(xùn)5人次，年度指標值為5人次，全年完成值為5人次。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：存在預(yù)算績效申報時，編制的績效目標不具體，包括核實和評述上年度結(jié)果應(yīng)用情況，列舉本年度績效問題和原因。

下一步改進措施：根據(jù)本次績效評價情況，存在預(yù)算績效申報時，編制的績效目標不具體，績效目標未完全細化分解為具體工作任務(wù)，部分績效指標不清晰、可衡量性差的問題。針對上述問題，相關(guān)業(yè)務(wù)處室在今后的預(yù)算績效申報時，在財務(wù)部門的配合下，將全年工作任務(wù)細化分解為具體的工作目標，并盡量采取定量的方式制定清晰、可衡量的績效指標。

2021年度基本項目自評表

單位名稱：隨州市公路管理局??????????????????填報日期：2022.4.26

（3）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。至決算公開時績效評價預(yù)算對財政資金的使用、分配起了約束和監(jiān)督作用。對財政支出績效評價結(jié)果的應(yīng)用都有其重要性和必然性。

部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況。日常工作中繼續(xù)加強項目規(guī)劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合。

九、其他情況說明。

本部門實際本年市本級無專項支出，無財政撥款，財政撥款項目資金屬桃園大橋項目工程款，已全部撥給桃園大橋項目部。

第三部分隨州市公路局部門2021年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（公開表07）

說明：“三公”經(jīng)費年初無預(yù)算，本年無財政撥款。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（公開表08）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表（公開表09）

說明：國有資本經(jīng)營年初無預(yù)算，本年無財政撥款，本年無支出。

十、財政專項支出決算表（公開表10）

說明：實際本年市本級無專項支出，無財政撥款，財政撥款項目資金屬桃園大橋項目工程款，已全部撥給桃園大橋項目部。

第四部分 名詞解釋說明

1、財政撥款（補助）收入：指市級財政預(yù)算安排且當年撥付的資金。

2、行政在職人員工資與退休人員工資：以人社局批復(fù)數(shù)為基數(shù)發(fā)放。

3、社會保障繳費：主要為基本養(yǎng)老保險金、醫(yī)療保險、工傷保險、生育保險等。????

4、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、培訓(xùn)費、差旅費等）。

5、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

6、“三公”經(jīng)費：指包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。

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