日韩av网站在线_色综合一个色综合亚洲_久久久久久久久久久久久夜_韩国v欧美v日本v亚洲v

隨州市公路管理局2021年部門預算?

目?? 錄

?

第一部分??隨州市公路管理局（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市公路管理局2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市公路管理局2021年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市公路管理局2021年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

?

第一部分??隨州市公路管理局概況

?

??　一、部門主要職責

　　為隨州市境內的公路暢通提供養護與路政管理保障。公路養護：負責隨州市境內的公路養護與改建、公路養護質量監督檢查與路況評定、公路災害搶修與保通、公路綠化。路政管理：負責隨州市境內的公路行政執法、路產路權維護、公路巡查、公路命名編號管理、超限運輸管理。

　　二、部門基本情況

　　隨州市公路管理局成立于2000年12月，為副處級公益一類事業單位，隸屬于隨州市交通運輸局。根據三定方案，隨編發〔2007〕40號文件，單位人員編制數50人，實有人員數70人。

?

第二部分??隨州市公路管理局2021年部門預算情況說明

?

　　一、2021年部門預算收支情況說明

　　我單位2021年預算本著從緊從嚴控制經費支出，加大預算執行力度，合理安排收支的原則進行預算。

　　（一）收入預算情況

　　1、預算基本支出經費1229萬元（其中：市公路管理局基本支出經費563萬元，曾都公路局基本支出經費472萬元，隨縣公路局基本支出經費194萬元）；人員經費為省級轉移支付固定金額，每年無增減變化。

　　2、上級轉移支付公路養護管理經費270萬元，本年與上年項目經費71%萬元，增加原因按照2020年養護管理人員支出測算。

　　（二）支出預算情況

　　2021年納入地方財政預算轉移性基本支出經費1229萬元，用于全市公路系統人員支出，人員經費為省級轉移支付固定金額，每年無增減變化。

　　項目支出270萬元。上級轉移支付公路養護管理經費270萬元。本年與上年項目經費71%萬元，，按照2020年養護管理人員支出測算。

　　（三）財政撥款支出情況

　　財政撥款支出預算數1229萬元，全部為全市公路部門的人員工資支出，與上年數字一樣無增減變動。

　　（四）政府性基金情況

　　2021年無“政府性基金”預算支出，與上年持平。

　　（五）國有資本經營預算情況

　　2021年無“國有資本”項預算支出，與上年持平。

　　（六）機關運行經費等重要事項的說明

　　2021年無“機關運行經費”預算支出，與上年持平。我單位資金來源為省級轉移支付資金，只有人員經費，《省人民政府辦公廳關于市州縣交通運輸部門基本支出保障有關問題的通知》鄂政辦電〔2017〕121文件明確提出按當地同類編制財政供養人員的政策，納入本級財政保障范圍，但當地財政并未將我單位納入地方配套，致使人員經費缺口較大，因此無機關運行經費預算安排。

　　（七）政府采購情況

　　政府采購預算和新增資產配置預算已按規定在資產系統上報至財政部門，無特別需要說明的問題。

　　（八）國有資產占用情況

　　2021年年初資產總額178103478.82元，比上年同期下降1%，下降主要原因為2021年單位無項目經費。其中流動資產172899451.45元（主要是應收賬款二級公路貸款資金），流動資產與上年同期下降1%，主要原因為2021年單位無項目經費；固定資產原值13047799.34元，提折舊7833771.97元，資產凈值5214027.37元，與上年同期持平。

　　二、2021年“三公”經費預算情況說明。

　　2021年無“三公”經費預算支出，與上年持平。

　　第三部分?2021年部門預算表

　　一、收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表、

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

說明本部門整體績效目標、相關指標設置情況及相關依據。

1、本部門整體績效目標是：長期目標為預算執行率年度指標值為100%，全年完成值為100%，年度目標為預算執行率年度指標值為100%，全年完成值為100%。

2、長期目標預算執行率年度指標值為100%，全年完成值為100%，具體指標設置為：

產出指標：質量指標，普通國省公路養護路面自動化采集覆蓋率100%，指標設立依據是交通部門績效評價標準體系。

效益指標：社會效益指標?，交通行業建設提案回復率100%，指標設立依據是交通部門績效評價標準體系。

滿意度指標：滿意度指標，窗口行政審批服務滿意度指標≥90%，指標設立依據是交通部門績效評價標準體系。

3、年度目標預算執行率年度指標值為100%，全年完成值為100%，具體指標設置為：

產出指標：數量指標，行業市場主體 信用評價計劃 完成率，反映行業市場主體信用 評價按計劃完成情況100%，指標設立依據是交通部門績效評價標準體系。

效益指標：社會效益指 宣傳系統優秀 典型人數，反映通過報紙、雜志、 電視、廣播、各種新媒 體渠道宣傳優秀典型人數≥1 個，指標設立依據是交通部門績效評價標準體系。

滿意度指標：滿意度指標，窗口行政審批服務滿意度指標≥90%，指標設立依據是交通部門績效評價標準體系。

二、重點項目績效目標編制情況

本年度無重點項目。

第五部分??名詞解釋

?

（一）收入科目

　　財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

（二）支出功能科目

1.社會保障和就業：反映就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業等方面的支出。

2.醫療衛生：反映醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生等方面的支出。

（三）經濟分類科目

1.基本工資：反映按規定發放的基本工資，事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；

2.津貼補貼：反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3.獎金：反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金。