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目??錄

第一部分??隨州市道路運輸事業(yè)發(fā)展中心預(yù)算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分?? 隨州市道路運輸事業(yè)發(fā)展中心2026年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第一部分??隨州市道路運輸事業(yè)發(fā)展中心預(yù)算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責(zé)

(一)宣傳、貫徹、落實國家、省、市關(guān)于道路運輸工作的法律法規(guī)和方針政策;擬定全市道路運輸行業(yè)發(fā)展政策及行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計劃研究工作，并組織實施。

(二)承擔(dān)道路運輸項目符合性、技術(shù)性初步審查工作;負(fù)責(zé)道路運輸行業(yè)統(tǒng)計、監(jiān)測分析和評估工作。

(三)承擔(dān)道路旅客運輸、貨物運輸和客貨運站(場)、機動車維修與檢測、從業(yè)人員培訓(xùn)等道路運輸相關(guān)工作;承擔(dān)道路運輸站(場)建設(shè)、出租汽車、城市公共交通等行業(yè)管理的行政輔助性、事務(wù)性和技術(shù)性工作。

(四)承擔(dān)道路運輸市場主體培育工作;參與開展道路運輸行業(yè)相關(guān)資金的申報、發(fā)放、使用和行業(yè)專項資金分配與績效評價的相關(guān)工作;承擔(dān)傳統(tǒng)道路運輸業(yè)向現(xiàn)代道路運輸服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)型的事務(wù)性工作。

(五)指導(dǎo)全市道路運輸行業(yè)安全生產(chǎn)工作;承擔(dān)道路運輸行業(yè)安全發(fā)展、應(yīng)急管理等行政輔助性、事務(wù)性、技術(shù)性工作;參與道路運輸行業(yè)有關(guān)事故的調(diào)查處理，協(xié)助做好節(jié)假日和重點時段、重大活動期間的道路運輸保障工作。

(六)承擔(dān)道路運輸管理信息化的事務(wù)性、技術(shù)性工作;負(fù)責(zé)道路運輸新技術(shù)、新標(biāo)準(zhǔn)、新工藝的推廣工作;負(fù)責(zé)全市重點營運車輛聯(lián)網(wǎng)聯(lián)控系統(tǒng)考核工作;參與道路運輸行業(yè)環(huán)境保護、節(jié)能減排工作。

(七)承擔(dān)道路運輸行業(yè)信用管理的日常事務(wù)性工作;承擔(dān)道路運輸行業(yè)質(zhì)量信譽考核工作。

(八)完成上級交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

隨州市道路運輸事業(yè)發(fā)展中心于2023年6月經(jīng)隨州市機構(gòu)編制委員會《關(guān)于印發(fā)隨州市道路運輸事業(yè)發(fā)展中心機構(gòu)編制事宜的通知》(隨編辦發(fā)〔2023〕13號)文件批準(zhǔn)成立，隸屬于隨州市交通運輸局，為公益一類事業(yè)單位(全額撥款)，核定事業(yè)編制31人，其中主任1名，副主任2名，總工程師1名。內(nèi)設(shè)機構(gòu)9個:辦公室、人事教育科、計劃財務(wù)科、行政服務(wù)科、道路運輸科、城市公共客運科、運輸保障科、安全信息科、信訪投訴科。

實有在職人員31人(不含3名新招聘人員)，其中，編外長期聘用人員2人;退休人員18人。本次預(yù)算編制范圍為:在職在編28人+編外長期聘用人員2人+退休人員18人=48人。

根據(jù)2026年財政預(yù)算人員范圍統(tǒng)計口徑相關(guān)規(guī)定，2025年9月-10月新招聘3名人員不在本次預(yù)算范圍，待工資手續(xù)批復(fù)后另行追加預(yù)算。

隨州市道路運輸事業(yè)發(fā)展中心預(yù)算單位主體為市本級預(yù)算。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

(一)收入預(yù)算情況

2026年預(yù)算總收入698.48萬元 。其中:一般公共預(yù)算撥款收入694.11萬元，其他收入4.37萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。預(yù)算收入較上年840.16萬元減少141.68萬元，同比降低16.86%。主要原因是:2025年預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)197萬元項目經(jīng)費，2026年度預(yù)算無上年結(jié)轉(zhuǎn)控制數(shù)導(dǎo)致。

(二)支出預(yù)算情況

2026年預(yù)算總支出:698.48萬元

1、按資金性質(zhì)劃分:一般公共預(yù)算基本支出639.11萬元，一般公共預(yù)算項目支出55萬元，其他資金支出0萬元。

2、按功能分類的經(jīng)濟分類支出:社會保障和就業(yè)支出支出141.79萬元，衛(wèi)生健康支出(事業(yè)單位醫(yī)療)19.08萬元，交通運輸支出(公路運輸管理)502.01萬元，住房保障支出35.60萬元。

3.按部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類:工資福利支出541.04萬元(主要用于在職人員工資及五險兩金繳費等人員經(jīng)費支出)、商品和服務(wù)支出41.80萬元(主要用于機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)所產(chǎn)生的水電費、辦公費、差旅費、公車運行及維護等日常公用支出)、對個人和家庭的補助54.64萬元(主要用于退休人員統(tǒng)籌待遇支出)、資本性支出1.64萬元(主要用于辦公設(shè)備購置)。

預(yù)算支出較上年840.16萬元減少141.68萬元，同比降低16.86%。主要原因是:2025年預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)支出197萬元項目經(jīng)費，2026年度預(yù)算無上年結(jié)轉(zhuǎn)支出控制數(shù)導(dǎo)致，項目外人員費用支出增加是由于人員增加導(dǎo)致。

(三)財政撥款支出情況

財政撥款支出預(yù)算數(shù)698.48萬元

1、按部門預(yù)算資金性質(zhì):一般公共預(yù)算撥款收入694.11萬元，政府性基金預(yù)算0萬元，其他收入4.37萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

2.按部門預(yù)算支出功能分類:694.11萬元。社會保障和就業(yè)支出141.79萬元、衛(wèi)生健康支出17.39萬元、交通運輸支出497.65萬元、住房保障支出35.60萬元。

3.按部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類:工資福利支出541.04萬元、商品和服務(wù)支出41.80萬元、對個人和家庭的補助54.64萬元、資本性支出1.64萬元

財政撥款支出698.48萬元，比上年840.16萬元減少141.68萬元，同比降低16.86%。主要原因是:2025年預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)支出197萬元項目經(jīng)費，2026年度預(yù)算無上年結(jié)轉(zhuǎn)支出控制數(shù)導(dǎo)致，項目外人員費用支出增加是由于人員增加導(dǎo)致。

(四)政府性基金情況

2026年本單位無政府性基金預(yù)算撥款安排的收支，無此項預(yù)算。

(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

無

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2026年本單位運行經(jīng)費43.44萬元。其中:辦公費17.15萬元、水費1萬元、電費5萬元、差旅費4萬元、維修費1萬元、公務(wù)接待費0.1萬元、工會經(jīng)費7.40萬元、公務(wù)用車運行維護費5萬元、其他商品和服務(wù)支出1.14萬元、辦公設(shè)備購置1.64萬元。運行經(jīng)費較上年47萬元減少3.56萬元，同比下降7.5%，主要原因是:嚴(yán)格控制公用經(jīng)費，按照財政過緊日子的要求節(jié)約經(jīng)費支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2026年隨州市道路運輸事業(yè)發(fā)展中心“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排5.1萬元，較上年度5.5萬元減少0.4萬元，同比降低7.2%。主要原因:是由于嚴(yán)格落實過緊日子的要求，減少公務(wù)接待導(dǎo)致。其中:

因公出國(境)費0萬元，比上年增(減)0萬元。主要原因:本部門本年度未安排因公出國(境)人員。

公務(wù)接待費0.1萬元，比上年0.5萬元減少0.4萬元，同比減少80%，主要原因:嚴(yán)格遵照執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，無公函不接待、超范圍不接待、超預(yù)算不接待。

公務(wù)用車運行維護費5萬元，比上年度5萬元持平，同比增(減)0%，主要原因是:機構(gòu)改革后根據(jù)2025年度3臺公務(wù)用車實際支出進行測算，確需開支的部分進行了維持并做到非特殊情況不增長。

公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增(減)0萬元。

六、政府采購預(yù)算安排情況

2026年政府采購預(yù)算總額為1.64萬元。面向中小企業(yè)和小微企業(yè)采購1.64萬元，份額比例100%。政府采購預(yù)算1.64萬元、工程預(yù)算0萬元、服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年度增加0.24萬元，同比增加17.14%，主要原因是本單位部分科室還未配備打印設(shè)備和便攜式電腦，本年擬購買兩臺國產(chǎn)筆記本電腦用于業(yè)務(wù)科室外勤時使用，兩臺打印設(shè)備用于業(yè)務(wù)科室日常辦公。主要采購品目為:便攜式計算機2臺、A4黑白打印機2臺。所有涉及用公共預(yù)算財政撥款的政府采購，將嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)采購程序，應(yīng)采盡采。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2026年初資產(chǎn)總額1272.45萬元，其中:

1、流動資產(chǎn)206萬元，占資產(chǎn)總額的16.19%，主要為機構(gòu)改革前單位歷史遺留的其他應(yīng)收款和預(yù)付賬款。

2、固定資產(chǎn)原值1408.52萬元，凈值933.16萬元，占資產(chǎn)總額的73.33%，比上年905.24萬元增加27.92萬元，同比增幅3.08%，主要原因是:2025年度對項目固定資產(chǎn)進行了入賬導(dǎo)致固定資產(chǎn)增加。

3、無形資產(chǎn)133.29萬元，占資產(chǎn)總額的10.48%，與上年81.55萬元相比增加51.74萬元，增幅63.44%，增幅主要原因是:2025年度對項目無形資產(chǎn)進行入賬導(dǎo)致無限資產(chǎn)增加。

本部門有公務(wù)用車3臺，其中應(yīng)急公務(wù)用車3臺、執(zhí)法執(zhí)勤用車0臺、離退休干部服務(wù)用車0臺。

八、重點項目預(yù)算績效情況

(一)部門整體績效目標(biāo)編制情況

隨州市道路事業(yè)發(fā)展中心為二級預(yù)算單位，未編制獨立的部門整體績效目標(biāo)，部門整體績效目標(biāo)由一級單位統(tǒng)一編制。

(二)重點項目績效目標(biāo)編制情況

2026年度本單位預(yù)算安排特定目標(biāo)項目3個:

1、“道路運輸取消收費補助”主要內(nèi)容是:補助因取消行政事業(yè)性收費(其中包括取消道路運輸工本費)后，有關(guān)部門和單位依法履行管理職能所需相關(guān)經(jīng)費。2026年預(yù)算安排10萬元，資金來源為財政資金。

項目績效總目標(biāo)是:道路運輸證照全免費，高水平服務(wù)隨州經(jīng)濟社會發(fā)展提供更好的保障。

項目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

數(shù)量指標(biāo):全市道路運輸行業(yè)證照全免費。

質(zhì)量指標(biāo):項目正常使用運營，設(shè)立依據(jù)是:績效考核得分90分以上。

效益指標(biāo):交通運輸行業(yè)持續(xù)運轉(zhuǎn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù):根據(jù)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展情況確定。

滿意度指標(biāo):市民滿意，設(shè)立依據(jù):計劃滿意率達90%。

2、“道路運輸企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員安全考核”主要內(nèi)容是:道路運輸企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員必須具備與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動相應(yīng)的安全生產(chǎn)知識和管理能力。通過考核，促進道路運輸企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)知識和管理能力提升，并依法予以確認(rèn)，以確保依法經(jīng)營。2026年預(yù)算安排25萬元，資金來源為財政資金。

項目績效總目標(biāo)是:通過考核，促進道路運輸企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)知識和管理能力提升，并依法予以確認(rèn)，以確保依法經(jīng)營，對道路運輸安全提供更好的保障。

項目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

數(shù)量指標(biāo):組織全市道路運輸企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員進行考試考核次數(shù)≥6次

質(zhì)量指標(biāo):道路運輸企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員考核合格上崗率≥60%，設(shè)立依據(jù)是:根據(jù)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展情況確定。

效益指標(biāo):交通運輸行業(yè)持續(xù)運轉(zhuǎn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù):根據(jù)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展情況確定。

滿意度指標(biāo):服務(wù)對象滿意，設(shè)立依據(jù):計劃滿意率達95%。

3、“隨州南站、隨州站出租車停車場水電費及運維”主要內(nèi)容是:委托勞務(wù)公司聘請保潔對隨州南站、隨州站出租車停車場及專用衛(wèi)生間進行日常清掃及秩序維護;按城管委分?jǐn)偟乃娰M繳費通知單對專用區(qū)域水電費進行繳納;委托第三方對隨州南站、隨州站出租車停車場專用區(qū)域日常維修維護。2026年預(yù)算安排20萬元，資金來源為財政資金。

項目績效總目標(biāo)是:保障24小時免費開放隨州南站、隨州站出租車停車場，保障出租車停車場干凈整潔，正常運行，高水平服務(wù)隨州經(jīng)濟社會發(fā)展。

項目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

數(shù)量指標(biāo):地下停車場照明設(shè)施完好率≥90%。

質(zhì)量指標(biāo):項目正常使用運營，設(shè)立依據(jù)是:績效考核得分90分以上。

效益指標(biāo):交通運輸行業(yè)持續(xù)運轉(zhuǎn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù):根據(jù)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展情況確定。

滿意度指標(biāo):市民滿意，設(shè)立依據(jù):計劃滿意率達95%。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

我單位2026年無政府性基金預(yù)算支出，與上年一致。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費:指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購:是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入:市級財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

5.事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

6.事業(yè)單位經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

7.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分?? 隨州市道路運輸事業(yè)發(fā)展中心2026年部門預(yù)算公開表