- 發布時間：2021-02-04 14:53
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- 編輯：隨州市道路運輸管理處
- 審核：陳剛
隨州市道路運輸管理局2021年部門預算公開
目??錄
第一部分??隨州市道路運輸管理局(概況)
一、部門主要職責
二、部門基本情況
三、部門預算單位構成
第二部分??隨州市道路運輸管理局2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
二、2021年“三公”經費預算情況說明
第三部分??隨州市道路運輸管理局2021年部門預算表
一、部門收支預算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出
八、政府性基金預算支出表
九、財政專項支出預算表
十、政府采購預算表
第四部分??隨州市道路運輸管理局2021年預算績效情況
一、部門整體績效目標編制情況說明
二、項目績效目標編制情況說明
第五部分??名詞解釋
第一部分??隨州市道路運輸管理局概況一、部門主要職責貫徹執行國家和地方人民政府對道路運輸行業的方針、政策、法規，擬訂行業發展規劃。指導全市各級道路運輸管理機構做好各類道路運輸業戶開業許可及各種道路運輸證牌的年度審驗工作。負責跨縣(市、區)道路旅客運輸線路、危險貨物運輸經營許可審批工作。監督檢查全市道路運輸及相關業務的經營活動，維護道路運輸市場秩序。負責全市道路運輸行業各種數據的統計、匯總、上報和分析工作。會同有關部門監督道路運輸行業價格執行情況。負責組織客、貨運駕駛人員的法律、法規和相關業務知識的培訓、考試,審查辦理從事危險貨物運輸人員、車輛維修站點及維修人員的上網資格準入，指導站務管理人員的培訓工作。監督下級道路運輸管理機構的執法活動。
二、部門基本情況
隨州市道路運輸管理局隸屬市交通運輸局，為副處級公益一類撥款事業單位，核定編制62人，實有人數75人，其中在職46人，退休29人。內設機構有辦公室、運管科、運輸安全科、法制稽查科、維修科、培訓科、財務科。下設廣水市運管局、隨縣運管局、曾都運管所。其中曾都運管所為直屬所，其收支納入本部門集中核算。
三、部門預算單位構成
隨州市道路運輸管理局預算單位主體為市本級預算。機關與曾都運管所合并預算。
第二部分??隨州市道路運輸管理局2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
收入:1196.3萬元。其中:經費撥款(補助)427萬元，納入預算管理的非稅收入500萬元，上級專項轉移支付237萬元，上年其他結轉32.3萬元。
預算收入較上年1079萬元增加117.3萬元，同比增長10.87%。主要原因為上級轉移支付經費上年度未達，于2021年度撥付。
(二)支出預算情況
支出:1196.3萬元。
1、按資金性質劃分:一般公共預算基本支出1156.3萬元，一般公共預算項目支出40萬元。
2、按功能分類的經濟分類支出:社會保障和就業支出76.9萬元，衛生健康支出(事業單位醫療)25.74萬元，交通運輸支出(公路運輸管理)1040.18萬元，住房保障支出53.48萬元(其中住房公積金44.25萬元，提租補貼9.23萬元)。
預算支出較上年1079萬元增加117.3萬元，同比增長10.87%。主要原因一是2021年度增加了獎勵性工資，二是2021年工資政策變動增資部分和補發部分，三是2021年度將啟動交通運輸綜合執法改革，增加執法類裝備。
(三)財政撥款支出情況
本年度財政撥款支出總額為1196.3萬元，其中一般公共預算撥款收入1164萬元，上年結轉結余32.3萬元。較上年度1079萬元增加117.3萬元，增幅達10.87%，主要原因是:省級轉移支付的道路運輸行業管理經費，于編制預算時間內預下達資金文件，該部分收入納入預算。
一般公共預算基本支出按支出經濟分類1164萬元。
其中:工資福利性支出941.81萬元(主要為在職人員工資福利、資金和社保繳費支出)，較上年851.63萬元增加90.18萬元，同比增長10.59%，主要原因工資政策變動增資和補發部分、獎勵工資等。
商品和服務支出206.46萬元(主要為辦公費、印刷費、水電費、會議費、差旅費、公務車運行維護費等支出)，較上年160.84萬元增長45.62萬元，同比增長0.79%，主要原因是轉入三臺公務用車，運行維護費用略有增加。
對個人和家庭的補助支出15.73萬元(主要為退休人員醫保費)，較上年13.09萬元增長2.64萬元，同比增長20.17%。主要原因是增加了兩名退休人員。
財政撥款項目支出40萬元，與上年45萬元相比減少30萬元，主要原因為項目-道路運輸企業主要負責人和安全生產管理人員安全考核根據年度目標任務遞減目標任務和資金量。
(四)政府性基金情況??2021年本部門無政府性基金收支，無此項預算。
(五)國有資本經營預算情況
2021年本部門無國有資本經營，無預算撥款安排的支出。
(六)機關運行經費等重要事項的說明
2021年本部門運行經費支出166.46萬元。其中:辦公及印刷費17萬元、水電費6.1萬元、郵電費13.82萬元、差旅費20萬元、會議費1.5萬元、培訓費2.5萬元、福利費17.56萬元、日常維修費15萬元、物業管理費4.45萬元、公務接待費3.41萬元、工會經費19.21萬元、公務用車運行維護費20.59萬元以及其他商品和服務支出18.59萬元。
運行經費較上年160.84增長0.84萬元，同比增長0.52 %。主要是差旅費減少2萬元 、工會經費增加9.21萬元、維修(護)費減少7萬元、公務接待費減少0.24萬元、公務用車運行維護費減少1.41萬元、其他商品和服務支出減少12.93萬元、郵電費增加2.82萬元 、培訓費減少0.2萬元、福利費增加12.53萬元。
運行經費較上年減少的主要原因:一是根據2020年度實際預算執行情況進行了調整，二是根據2021年度工作計劃對可能增加或減少的費用科目進行了調整。
(七)政府采購情況
2021年部門及所屬各單位安排政府采購預算155萬元。主要采購品目有:終端設備、防疫物資、房屋修繕、增值電信服務、物業管理服務、辦公設備租賃服務、機動車加油、維修保養、保險等。較上年度20.3萬元增加134.7萬元，增幅達663.55%，主要原因一是按照政府采購要求應采盡采，二是將電信網絡費、車輛維修和加油等服務類費用列入政府采購，三是本年度預算的“兩類人員”考場維修和機構改革的房屋裝修工程預算。
其中貨物類采購金額30萬元、服務采購金額55萬元、工程類采購金額70萬元;面向中小企業預留105萬元，占政府采購的67.74%。
所有涉及用公共預算財政撥款的政府采購，將嚴格執行相關采購程序，應采盡采。
(八)國有資產占用情況
2021年度期初數中，資產總額2028.96萬元，較上年2150.42萬元減少121.46萬元，同比下降5.92%。下降的主要原因為貨幣資金減少47.76萬元、非流動資產減少73.7萬元。其中:
1、流動資產457.58萬元，占資產總額的22.55%。其中:貨幣資金42.46萬元，較上年減少47.76萬元，同比下降52.94%，主要原因為可用資金存量減少。
2、固定資產原值2225.26萬元，凈值1376.38萬元占資產總額的67.84%。其中:房屋及構筑物1950.26萬元，與上年度無增減變化;車輛187.74萬元，與上年度無增減變化;其他通用設備類87.26萬元，較上年增長1.24萬元，同比增長0.14%，主要原因是政府采購辦公用計算機設備。
3、無形資產(土地)195萬元，占資產總額的9.1%，與上年度無增減變化。
二、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年本部門“三公”經費年初預算安排24萬元，較上年度25.65萬元減少1.65萬元，同比下降6.43%。本部門嚴格遵照執行中央八項規定精神和要求，從嚴控制“三公”經費總量，近年來開支基本平穩并呈逐年下降態勢。其中:
因公出國(境)費0萬元，比上年增(減)0萬元。主要原因:本部門本年度未安排因公出國(境)人員。
公務接待費3.41萬元，與上年度3.65萬元略有下降，降幅達6.57%。主要原因:本部門嚴格遵照執行中央八項規定精神和要求，從嚴控制公務接待總量、人數和批次均有所下降。
公務用車運行維護費20.59萬元，比上年度22萬元下降1.41萬元，同比下降6.85%。主要原因:公務用車由后勤管理中心統一調配，從嚴控制車輛出行和用油、維修等費用。
公務用車購置費0萬元，比上年增(減)0萬元。主要原因:本部門本年度無車輛購置需求。
第三部分 隨州市道路運輸管理局2021年部門預算表
部門公開表1 | |||
收支預算總表 | |||
填報單位:隨州市道路運輸管理局 | 單位:萬元 | ||
收??????入 | |||
項目 | 預算數 | 項目(按功能分類) | 預算數 |
一、財政撥款 | 1164.00 | 一般公共服務 | |
(一)公共預算財政撥款(補助) | 1164.00 | 外交 | |
經費撥款(補助) | 427.00 | 國防 | |
納入預算管理的非稅收入 | 500.00 | 公共安全 | |
上級專項轉移支付 | 237.00 | 教育 | |
上年專項轉移支付本年安排 | 科學技術 | ||
(二)政府性基金收入 | 文化旅游體育與傳媒支出 | ||
二、事業收入 | 社會保障和就業 | 76.90 | |
三、其他收入 | 社會保險基金支出 | ||
四、納入專戶管理的非稅收入 | 醫療衛生 | 25.74 | |
環境保護 | |||
城鄉社區事務 | |||
農林水事務 | |||
交通運輸 | 1040.18 | ||
資源勘探信息等事務 | |||
商業服務業等事務 | |||
金融支出 | |||
援助其他地區支出 | |||
自然資源海洋氣象等支出 | |||
住房保障支出 | 53.48 | ||
糧食安全物資儲備事務 | |||
國有資本經營支出 | |||
災害防治及應急管理支出 | |||
預備費 | |||
其他支出 | |||
轉移性支出 | |||
債務還本支出 | |||
債務付息支出 | |||
債務發行費用支出 | |||
本年收入合計 | 1164.00 | 本年支出合計 | 1196.30 |
對附屬單位補助支出 | |||
五、上年結轉 | 32.30 | 事業單位經營支出 | |
(一)財政撥款結轉 | 上繳上級支出 | ||
(二)其他結轉 | 32.30 | 結轉下年 | |
收??入??總??計 | 1196.30 | 支??出??總??計 | 1196.30 |
部門公開表2 | ||||||||||||
收入預算總表 | ||||||||||||
填報單位:隨州市道路運輸管理局 | 單位:萬元 | |||||||||||
合??計 | 財政撥款(補助) | 政府性基金財政撥款 | 納入專戶管理的非稅收入 | 事業單位經營收入 | 其他收入 | 上年結轉 | ||||||
小計 | 經費撥款(補助) | 納入預算管理的非稅收入安排的撥款 | 上級專項轉移支付 | 上年專項轉移支付本年安排 | 小計 | 上年財政撥款結轉 | 其他結轉 | |||||
1196.30 | 1164.00 | 427.00 | 500.00 | 237.00 | 32.30 | 32.30 | ||||||
部門公開表3 | |||||||||||||||
支出預算總表 | |||||||||||||||
填報單位:隨州市道路運輸管理局 | 單位:萬元 | ||||||||||||||
支出功能分類 | 合??計 | 基本支出 | 項目支出 | 事業單位 | 對附屬單位 | 上繳上 | |||||||||
科功能科目編碼 | 功能科目名稱 | 小計 | 人員支出 | 公用支出 | |||||||||||
合計 | 1196.30 | 1156.30 | 989.84 | 166.46 | 40.00 | ||||||||||
208 | 社會保障和就業支出 | 76.90 | 76.90 | 76.90 | |||||||||||
20805 | 行政事業單位養老支出 | 76.90 | 76.90 | 76.90 | |||||||||||
2080502 | 事業單位離退休 | 15.73 | 15.73 | 15.73 | |||||||||||
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 61.17 | 61.17 | 61.17 | |||||||||||
210 | 衛生健康支出 | 25.74 | 25.74 | 25.74 | |||||||||||
21011 | 行政事業單位醫療 | 25.74 | 25.74 | 25.74 | |||||||||||
2101102 | 事業單位醫療 | 25.74 | 25.74 | 25.74 | |||||||||||
214 | 交通運輸支出 | 1040.18 | 1000.18 | 833.72 | 166.46 | 40.00 | |||||||||
21401 | 公路水路運輸 | 1040.18 | 1000.18 | 833.72 | 166.46 | 40.00 | |||||||||
2140112 | 公路運輸管理 | 1040.18 | 1000.18 | 833.72 | 166.46 | 40.00 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 53.48 | 53.48 | 53.48 | |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 53.48 | 53.48 | 53.48 | |||||||||||
2210201 | 住房公積金 | 44.25 | 44.25 | 44.25 | |||||||||||
2210202 | 提租補貼 | 9.23 | 9.23 | 9.23 | |||||||||||
部門公開表4 | |||||||||||||||
財政撥款收支預算總表 | |||||||||||||||
填報單位:隨州市道路運輸管理局 | 單位:萬元 | ||||||||||||||
收??????入 | 支出 | ||||||||||||||
項目 | 預算數 | 項目(按功能分類) | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金 | ||||||||||
一、財政撥款 | 1164.00 | 一般公共服務 | |||||||||||||
(一)一般公共預算財政撥款 | 927.00 | 外交 | |||||||||||||
經費撥款(補助) | 427.00 | 國防 | |||||||||||||
納入預算管理的非稅收入 | 500.00 | 公共安全 | |||||||||||||
教育 | |||||||||||||||
(二)政府性基金收入 | 科學技術 | ||||||||||||||
(三)上級專項轉移支付 | 237.00 | 文化旅游體育與傳媒支出 | |||||||||||||
二、財政撥款結轉 | 社會保障和就業 | 76.90 | 76.90 | ||||||||||||
社會保險基金支出 | |||||||||||||||
醫療衛生 | 25.74 | 25.74 | |||||||||||||
環境保護 | |||||||||||||||
城鄉社區事務 | |||||||||||||||
農林水事務 | |||||||||||||||
交通運輸 | 1007.88 | 1007.88 | |||||||||||||
資源勘探信息等事務 | |||||||||||||||
商業服務業等事務 | |||||||||||||||
金融支出 | |||||||||||||||
援助其他地區支出 | |||||||||||||||
自然資源海洋氣象等支出 | |||||||||||||||
住房保障支出 | 53.48 | 53.48 | |||||||||||||
糧食安全物資儲備事務 | |||||||||||||||
國有資本經營支出 | |||||||||||||||
災害防治及應急管理支出 | |||||||||||||||
預備費 | |||||||||||||||
其他支出 | |||||||||||||||
轉移性支出 | |||||||||||||||
債務還本支出 | |||||||||||||||
債務付息支出 | |||||||||||||||
債務發行費用支出 | |||||||||||||||
本年收入合計 | 1164.00 | 本年支出合計 | 1164.00 | 1164.00 | |||||||||||
對附屬單位補助支出 | |||||||||||||||
事業單位經營支出 | |||||||||||||||
上繳上級支出 | |||||||||||||||
結轉下年 | |||||||||||||||
收??入??總??計 | 1164.00 | 支??出??總??計 | 1,164.00 | 1,164.00 | |||||||||||
部門公開表5 | ||||
一般公共預算支出表 | ||||
填報單位:隨州市道路運輸管理局 | 單位:萬元 | |||
支出功能分類 | 預算數 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 |
合計 | 1164.00 | 1124.00 | 40.00 | |
208 | 社會保障和就業支出 | 76.90 | 76.90 | |
20805 | 行政事業單位養老支出 | 76.90 | 76.90 | |
2080502 | 事業單位離退休 | 15.73 | 15.73 | |
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 61.17 | 61.17 | |
210 | 衛生健康支出 | 25.74 | 25.74 | |
21011 | 行政事業單位醫療 | 25.74 | 25.74 | |
2101102 | 事業單位醫療 | 25.74 | 25.74 | |
214 | 交通運輸支出 | 1007.88 | 967.88 | 40.00 |
21401 | 公路水路運輸 | 1007.88 | 967.88 | 40.00 |
2140112 | 公路運輸管理 | 1007.88 | 967.88 | 40.00 |
221 | 住房保障支出 | 53.48 | 53.48 | |
22102 | 住房改革支出 | 53.48 | 53.48 | |
2210201 | 住房公積金 | 44.25 | 44.25 | |
2210202 | 提租補貼 | 9.23 | 9.23 | |
部門公開表6 | ||||
一般公共預算基本支出表 | ||||
填報單位:隨州市道路運輸管理局 | 單位:萬元 | |||
支出功能分類 | 預算數 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員支出 | 公用支出 |
合計 | 1124.00 | 957.54 | 166.46 | |
208 | 社會保障和就業支出 | 76.90 | 76.90 | |
20805 | 行政事業單位養老支出 | 76.90 | 76.90 | |
2080502 | 事業單位離退休 | 15.73 | 15.73 | |
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 61.17 | 61.17 | |
210 | 衛生健康支出 | 25.74 | 25.74 | |
21011 | 行政事業單位醫療 | 25.74 | 25.74 | |
2101102 | 事業單位醫療 | 25.74 | 25.74 | |
214 | 交通運輸支出 | 967.88 | 801.42 | 166.46 |
21401 | 公路水路運輸 | 967.88 | 801.42 | 166.46 |
2140112 | 公路運輸管理 | 967.88 | 801.42 | 166.46 |
221 | 住房保障支出 | 53.48 | 53.48 | |
22102 | 住房改革支出 | 53.48 | 53.48 | |
2210201 | 住房公積金 | 44.25 | 44.25 | |
2210202 | 提租補貼 | 9.23 | 9.23 | |
部門公開表6 | ||||
一般公共預算基本支出表 | ||||
填報單位:隨州市道路運輸管理局 | 單位:萬元 | |||
支出經濟分類 | 預算數 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員支出 | 公用支出 |
合計 | 1124.00 | 957.54 | 166.46 | |
301 | 工資福利支出 | 941.81 | 941.81 | |
30101 | 基本工資 | 195.74 | 195.74 | |
30102 | 津貼補貼 | 34.24 | 34.24 | |
30103 | 獎金(13個月) | 387.71 | 387.71 | |
30107 | 績效工資 | 93.40 | 93.40 | |
30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 61.17 | 61.17 | |
30112 | 其他社會保障繳費 | 30.26 | 30.26 | |
30113 | 住房公積金 | 44.25 | 44.25 | |
30199 | 其他工資福利支出 | 95.04 | 95.04 | |
302 | 商品和服務支出 | 166.46 | 166.46 | |
30201 | 辦公費 | 12.00 | 12.00 | |
30202 | 印刷費 | 5.00 | 5.00 | |
30203 | 咨詢費 | 2.00 | 2.00 | |
30205 | 水費 | 1.50 | 1.50 | |
30206 | 電費 | 4.60 | 4.60 | |
30207 | 郵電費 | 13.82 | 13.82 | |
30209 | 物業管理費 | 4.45 | 4.45 | |
30211 | 差旅費 | 20.00 | 20.00 | |
30213 | 維修(護)費 | 15.00 | 15.00 | |
30215 | 會議費 | 1.50 | 1.50 | |
30216 | 培訓費 | 2.50 | 2.50 | |
30217 | 公務接待費 | 3.41 | 3.41 | |
30226 | 勞務費 | 3.60 | 3.60 | |
30228 | 工會經費 | 19.21 | 19.21 | |
30229 | 福利費 | 17.56 | 17.56 | |
30231 | 公務用車運行維護費 | 20.59 | 20.59 | |
30239 | 公務交通補貼 | 1.13 | 1.13 | |
30299 | 其他商品和服務支出 | 18.59 | 18.59 | |
303 | 對個人和家庭的補助 | 15.73 | 15.73 | |
30302 | 退休費 | 15.73 | 15.73 | |
部門公開表7 | |||||
三公經費預算表 | |||||
填報單位:隨州市道路運輸管理局 | |||||
三公總計 | 公務接待費 | 因公出國(境)費 | 公務用車 | ||
合計 | 運行維護費 | 購置費 | |||
24.00 | 3.41 | 20.59 | 20.59 | ||
部門公開表8(2021年本部門無政府性基金收支，無此項預算。) | ||||||||||
政府性基金預算表 | ||||||||||
填報單位:隨州市道路運輸管理局 | 單位:萬元 | |||||||||
支出功能分類 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 人員支出 | 日常公用支出 | 小計 | 延續性項目 | 新增性項目 | |||
預算09表 | ||||||||||
運管部門2021年財政專項支出預算表 | ||||||||||
表九 | 單位:萬元 | |||||||||
項目 | 預算數 | |||||||||
合計 | 40.00 | |||||||||
道路運輸企業主要負責人和安全生產管理人員安全考核 | 30.00 | |||||||||
道路運輸取消收費補助-客運安全監管 | 10.00 | |||||||||
政府采購預算表 | ||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 項目名稱 | 主要采購品目 | 數量 | 計量單位 | 資金來源 | ||
總計 | 公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | ||||||
合計 | 76 | 155.00 | 155.00 | |||||
304005 | 隨州市道路運輸管理處 | 76 | 155.00 | 155.00 | ||||
2140112 | 公路運輸管理 | 商品和服務支出 | 終端設備 | 5 | 臺 | 5.00 | 5.00 | |
2140112 | 公路運輸管理 | 商品和服務支出 | 噴墨盒 | 1 | 批 | 0.10 | 0.10 | |
2140112 | 公路運輸管理 | 商品和服務支出 | 鼓粉盒 | 1 | 批 | 0.50 | 0.50 | |
2140112 | 公路運輸管理 | 商品和服務支出 | 消毒殺菌用品 | 1 | 批 | 5.00 | 5.00 | |
2140112 | 公路運輸管理 | 商品和服務支出 | 辦公設備租賃服務 | 1 | 臺 | 2.00 | 2.00 | |
2140112 | 公路運輸管理 | 商品和服務支出 | 裝修工程 | 2 | 棟 | 50.00 | 50.00 | |
2140112 | 公路運輸管理 | 商品和服務支出 | 車輛加油服務 | 9 | 臺 | 10.00 | 10.00 | |
2140112 | 公路運輸管理 | 商品和服務支出 | 機動車保險服務 | 9 | 臺 | 4.50 | 4.50 | |
2140112 | 公路運輸管理 | 商品和服務支出 | 計算機設備維修和保養服務 | 1 | 年 | 1.00 | 1.00 | |
2140112 | 公路運輸管理 | 商品和服務支出 | 其他辦公消耗用品及類似物品 | 2 | 批 | 1.00 | 1.00 | |
2140112 | 公路運輸管理 | 商品和服務支出 | 車輛維修和保養服務 | 9 | 臺 | 10.00 | 10.00 | |
2140112 | 公路運輸管理 | 商品和服務支出 | 通風和空調設備安裝 | 5 | 臺 | 0.50 | 0.50 | |
2140112 | 公路運輸管理 | 商品和服務支出 | 空調、電梯維修和保養服務 | 1 | 年 | 0.30 | 0.30 | |
2140112 | 公路運輸管理 | 商品和服務支出 | 文具 | 1 | 批 | 1.50 | 1.50 | |
2140112 | 公路運輸管理 | 商品和服務支出 | 物業管理服務 | 3 | 人 | 6.84 | 6.84 | |
2140112 | 公路運輸管理 | 商品和服務支出 | 其他辦公設備 | 6 | 臺 | 2.00 | 2.00 | |
2140112 | 公路運輸管理 | 商品和服務支出 | 粉盒 | 1 | 批 | 0.20 | 0.20 | |
2140112 | 公路運輸管理 | 道路運輸取消收費補助-客運安全監管 | 增值電信服務 | 1 | 年度 | 10.00 | 10.00 | |
2140112 | 公路運輸管理 | 商品和服務支出 | 增值電信服務 | 1 | 年 | 14.00 | 14.00 | |
2140112 | 公路運輸管理 | 商品和服務支出 | 色帶 | 1 | 批 | 0.05 | 0.05 | |
2140112 | 公路運輸管理 | 商品和服務支出 | 復印紙 | 1 | 批 | 0.30 | 0.30 | |
2140112 | 公路運輸管理 | 商品和服務支出 | 多功能一體機 | 3 | 臺 | 1.00 | 1.00 | |
2140112 | 公路運輸管理 | 商品和服務支出 | 其他農副食品 | 1 | 批 | 3.00 | 3.00 | |
2140112 | 公路運輸管理 | 商品和服務支出 | 制冷空調設備 | 5 | 臺 | 2.50 | 2.50 | |
2140112 | 公路運輸管理 | 商品和服務支出 | 辦公設備維修和保養服務 | 1 | 年 | 1.00 | 1.00 | |
2140112 | 公路運輸管理 | 商品和服務支出 | 單證 | 1 | 批 | 5.61 | 5.61 | |
2140112 | 公路運輸管理 | 商品和服務支出 | 法律咨詢服務 | 1 | 年 | 2.00 | 2.00 | |
2140112 | 公路運輸管理 | 商品和服務支出 | 房屋修繕 | 1 | 年 | 15.00 | 15.00 | |
2140112 | 公路運輸管理 | 商品和服務支出 | 墨水盒 | 1 | 批 | 0.10 | 0.10 | |
第四部分預算績效情況
一、部門整體績效目標編制情況
本單位依據職能職責，設定了整體績效總目標的主要內容:目標一是行使法律所賦予的行政許可、管理、運輸安全的監管職權;目標二是嚴格履行道路運輸市場監管職責;目標三是強化行業安全平穩有序監督管理，遏制重特大事故發生。
年度績效目標主要有:1、事故控制目標:較大以上行車責任事故下達限期整改令100%;重大以上安全隱患掛牌督辦率100%;嚴格執行交通運輸部行車事故統計制度，行車責任事故瞞報、遲報0次;重點遏制較大以上道路運輸事故，確保不發生因運管部門失職、瀆職造成管轄范圍內一次死亡3人以上的道路交通行車責任事故。2、安全應急管理工作目標:切實加強道路運輸行業安全工作的領導，嚴格落實領導干部的職責，履行安全監管職責，推進道路運輸企業安全生產標準化建設，加強安全生產制度建設，深入開展安全隱患排查治理和“打非治違”工作，并構建長效機制，加強安全應急救援體系建設、演練和安全生產教育培訓，加強車輛衛星定位裝置動態監控監督管理。3、推行智慧交通，科技信息應用全面提速，實現道路運輸科學發展、安全發展。
整體績效總目標和年度績效目標設置情況:分別設定了一級指標和二級指標，并按照各項指標特性，設定了產出指標(主要包含數量指標、質量指標、時效指標)和??效益指標(主要包含社會效益指標、環境效益指標、可持續影響指標等)。
績效標準主要是以行業標準和“十四五”規劃的計劃標準。
二、重點項目績效目標編制情況
2021年度本部門預算安排項目兩個:
項目(一)道路運輸取消收費補助-道路客運安全監管，項目資金10萬元，此項目為延續性日常項目，主要用于客運市場的網絡平臺的建設運行和維護，非重點項目。
該項目主要內容是:做好全市道路客運安全監管和應急工作，認真履行行業監管職責，根據《中華人民共和國道路運輸條例》賦予的運政部門職責，以及按照省廳、省局、市安委會、市交通運輸局的文件要求，隨州市道路運輸管理局認真開展了以“平安交通”為主線的客運市場監管活動，認真落實了安全生產監管應急工作，管行業必須管安全”和“一崗雙責、黨政同責、齊抓共管”的指示精神。
該項目的績效目標主要是:1、強化安全監管職責，落實目標責任管理;2、開展行業安全檢查，強抓隱患整改落實;3、開展“平安交通”活動，加強客運行業安全監管。
該項目資金來源:一般公共預算財政撥款。
該項目的績效指標設置情況:分別設定了一級指標和二級指標，并按照各項指標特性，設定了產出指標(主要包含數量指標、質量指標、時效指標)和效益指標(主要包含社會效益指標、環境效益指標、可持續影響指標等)。績效標準主要是以行業標準和“十四五”規劃的計劃標準。
項目申報表 | |||||||
單位:萬元 | |||||||
項目名稱 | 道路客運安全監管 | 項目編碼 | 2019-304-005-01 | ||||
項目主管部門 | 隨州市道路運輸管理局 | 項目執行單位 | 隨州市道路運輸管理局 | ||||
項目負責人 | 李振華 | 聯系電話 | 0722-3598620 | ||||
單位地址 | 迎賓大道61號 | 郵政編碼 | 441300 | ||||
項目屬性 | 持續性項目 | ||||||
項目類型 | 常年性項目 | ||||||
起始年度 | 2018年 | 終止年度 | 延續 | ||||
項目立項依據 | 為做好全市道路客運安全監管和應急工作，認真履行行業監管職責，根據《中華人民共和國道路運輸條例》賦予的運政部門職責，以及按照省廳、省局、市安委會、市交通運輸局的文件要求，隨州市道路運輸管理局認真開展了以“平安交通”為主線的客運市場監管活動，認真落實了安全生產監管應急工作，牢固堅守習近平總書記提出的“管業務必須管安全，管行業必須管安全”和“一崗雙責、黨政同責、齊抓共管”的指示精神。其主要內容:1、強化安全監管職責，落實目標責任管理;2、開展行業安全檢查，強抓隱患整改落實;3、開展“平安交通”活動，加強客運行業安全監管。 | ||||||
項目實施方案 | 1、繼續推進安全生產標準化達標工作，力爭全面完成達標考評工作; | ||||||
項目總預算 | 80.00 | 項目當年預算 | 10.00 | ||||
項目前兩年預算及當年預算變動情況 | 自2013年11月1日起，根據《國務院辦公廳關于實施<國務院機構改革和職能轉變方案>任務分工的通知》(國辦發〔2013〕22號)的要求，財政部取消了314項各省(區、市)設立的行政事業性收費。按照文件要求“取消行政事業性收費后，有關部門和單位依法履行管理職能所需相關經費，由同級財政預算予以保障”。本部門2018年度立項(取消道路運輸收費補助)，財政撥款補助資金10萬元，預計年度內項目和資金執行到位。因該項目資金主要用于客運市場安全監管，故2019年度預算將項目名稱改為“道路客運安全監管”。 | ||||||
項目資金來源 | 來源項目 | 金額 | |||||
合計 | 10.00 | ||||||
一般公共預算財政撥款 | 10.00 | ||||||
其中:申請當年預算撥款 | 10.00 | ||||||
政府性基金預算財政撥款 | |||||||
其他資金 | |||||||
其中:使用上年度財政撥款結轉 | |||||||
項目支出明細測算 | |||||||
項目活動 | 活動內容 | 支出經濟 | 金額 | 測算依據及說明 | 備注 | ||
道路客運安全監管 | 對客運站、客運企業、客運業主進行經常性監督管理 | 郵電費 | 10.00 | 1.道路運政信息系統專線運行電信增值服務費;????????????????????????????????????2.道路運輸車輛動態信息公共服務平臺運行電信增值服務費。 | |||
項目采購 | |||||||
品名 | 數量 | 金額 | |||||
增值電信服務費 | 12個月 | 10萬元 | |||||
項目績效總目標 | |||||||
名稱 | 目標說明 | ||||||
依法行政 | 行使法律所賦予的行政許可、管理、運輸安全的監管職權 | ||||||
嚴格監管 | 嚴格履行道路客運市場監管職責 | ||||||
遏制重特大事故發生 | 強化行業安全平穩有序監督管理，遏制重特大事故發生。 | ||||||
長期績效目標表 | |||||||
目標名稱 | 一級指標 | 二級指標 | 指標名稱 | 指標值 | 績效標準 | ||
道路客運安全監管 | 產出指標 | 數量指標 | 安全事故 | “十四五”規劃 | |||
質量指標 | 安全平穩有序 | “十四五”規劃 | |||||
時效指標 | 項目全部完成 | 100% | “十四五”規劃 | ||||
效益指標 | 社會效益指標 | 安全便捷出行 | 100% | “十四五”規劃 | |||
經濟效益 指標 | 項目預算執行到位 | 100% | “十四五”規劃 | ||||
生態指標 | 淘汰超標客運車輛 | 100% | “十四五”規劃 | ||||
年度績效目標表 | |||||||
目標名稱 | 一級指標 | 二級指標 | 指標名稱 | 指標值 | 績效標準 | ||
前年 | 上年 | 預計當年 | |||||
道路客運安全監管 | 產出指標 | 數量指標 | 客運站服務信譽質量等級評定 | 100% | 100% | 100% | 三級以上客運站服務信譽質量等級評定率達100% |
質量指標 | "兩客一危"4G視頻安裝 | 0 | 60% | 100% | “兩客一危”4G視頻裝置安裝完成率達100% | ||
時效指標 | 項目完成 | 100% | 100% | 100% | 年度內項目完成 | ||
效益指標 | 社會效益指標 | 降低一般交通運輸事故 | 降低一般道路運輸事故發生，遏制較大道路運輸人員死亡事故發生 | ||||
經濟效益指標 | 項目預算執行到位 | 100% | 100% | 100% | 項目預算執行到位 | ||
生態指標 | 淘汰超標客運車輛 | 90% | 92% | 100% | 淘汰超標客運車輛100% | ||
項目(二)道路運輸企業主要負責人和安全管理人員安全考核，項目資金30萬元。主要用于道路運輸企業主要負責人和安全管理人員安全考核，考點設置在隨州市道路運輸管理局從業資格證考點。
該項目主要內容是:對道路運輸企業主要負責人和安全生產管理人員進行考核，要求“兩類人員”必須具備與本單位所從事的生產經營活動相應的安全生產知識和管理能力。
該項目的績效目標主要是:通過考核，促進道路運輸企業主要負責人和安全生產管理人員安全生產知識和管理能力提升，并依法予以確認，以確保依法經營。
該項目資金來源:一般公共預算財政撥款。
該項目的績效指標設置情況:分別設定了一級指標和二級指標，并按照各項指標特性，設定了產出指標(主要包含數量指標、質量指標、時效指標)和效益指標(主要包含社會效益指標、經濟效益指標等)。
該項目的績效標準主要是:《中華人民共和國安全生產法》和交通運輸部《道路運輸企業主要負責人和安全管理人員安全考核管理辦法》。
項目績效目標表 | |||||||
單位:萬元 | |||||||
項目名稱 | 道路運輸企業主要負責人和安全管理人員安全考核 | 項目編碼 | |||||
項目主管部門 | 隨州市交通運輸局 | 項目執行單位 | 隨州市道路運輸管理局 | ||||
項目負責人 | 李振華 | 聯系電話 | 07223598638 | ||||
單位地址 | 隨州市迎賓大道61號 | 郵政編碼 | 441300 | ||||
項目屬性 | 延續性項目 | ||||||
項目類型 | 部門預算項目 | ||||||
起始年度 | 2020 | 終止年度 | 不定 | ||||
項目立項依據 | 1、《中華人民共和國安全生產法》第二十四條生產經營單位的主要負責人和安全生產管理人員必須具備與本單位所從事的生產經營活動相應的安全生產知識和管理能力。危險物品的生產、經營、儲存單位以及礦山、金屬冶煉、建筑施工、道路運輸單位的主要負責人和安全生產管理人員，應當由主管的負有安全生產監督管理職責的部門對其安全生產知識和管理能力考核合格。考核不得收費。????????????????????????????????????????????????2、交通運輸部《道路運輸企業主要負責人和安全管理人員安全考核管理辦法》:市級交通運輸主管部門具體組織實施本行政區域內道路運輸企業主要負責人和安全生產管理人員安全考核有關工作。市級交通運輸主管部門可委托具備條件的社會組織機構負責具體考核工作。考核不得收費，有關具體事務性工作可通過政府購買服務等方式實施。 | ||||||
項目實施方案 | 安全考核將委托第三方機構(隨州市韻達道路運輸服務有限公司)承辦，考點設置在隨州市道路運輸管理局從業資格證考點。 | ||||||
項目總預算 | 90萬元 | 項目當年預算 | 30萬元 | ||||
項目前兩年預算及當年預算變動情況 | 延續性項目 | ||||||
項目資金來源 | 來源項目 | 金額 | |||||
合計 | 30.00 | ||||||
一般公共預算財政撥款 | 30.00 | ||||||
其中:申請當年預算撥款 | 30.00 | ||||||
非稅資金撥款 | |||||||
上級專項轉移支付撥款 | |||||||
政府性基金預算財政撥款 | |||||||
其他資金 | |||||||
其中:使用上年度財政撥款結轉 | |||||||
項目績效總目標 | |||||||
名稱 | 目標說明 | ||||||
道路運輸企業主要負責人和安全管理人員安全考核 | 道路運輸企業主要負責人和安全生產管理人員必須具備與本單位所從事的生產經營活動相應的安全生產知識和管理能力。通過考核，促進道路運輸企業主要負責人和安全生產管理人員安全生產知識和管理能力提升，并依法預以確認，以確保依法經營。 | ||||||
長期績效目標表 | |||||||
目標名稱 | 一級指標 | 二級指標 | 指標名稱 | 指標值 | 績效標準 | ||
道路運輸企業主要負責人和安全生產管理人員考核合格上崗 | 產出指標 | 數量指標 | 道路運輸企業主要負責人和安全生產管理人員考核人數 | 〉90% | 突出重點、分步實施、平穩過渡、有序推進 | ||
質量指標 | 道路運輸企業主要負責人和安全生產管理人員考核合格上崗率(%) | 〉90% | 考核合格 | ||||
時效指標 | 年度內培訓考核通過 | 12個月 | 道路運輸企業主要負責人和安全生產管理人員應當在從事道路運輸安全生產相關工作12個月內完成安全考核工作 | ||||
效益指標 | 社會效益 指標 | 道路運輸企業的安全生產 | 90% | 對運輸單位起到較好的安全生產組織保障作用 | |||
經濟效益 指標 | 考核合格證明在全國范圍內有效 | 全國 | 不重復考核，有效期3年 | ||||
年度績效目標表 | |||||||
目標名稱 | 一級指標 | 二級指標 | 指標名稱 | 指標值 | 績效標準 | ||
前年 | 上年 | 預計當年 | |||||
道路運輸企業主要負責人和安全生產管理人員考核合格上崗 | 產出指標 | 數量指標 | 道路運輸企業主要負責人和安全生產管理人員考核人數 | 0 | 0 | 70% | 突出重點、分步實施、平穩過渡、有序推進 |
質量指標 | 道路運輸企業主要負責人和安全生產管理人員考核合格上崗率 | 0 | 0 | 〉90% | 考核合格 | ||
時效指標 | 年度內培訓考核通過 | 0 | 0 | 6個月 | 道路運輸企業主要負責人和安全生產管理人員應當在從事道路運輸安全生產相關工作6個月內完成安全考核工作 | ||
效益指標 | 社會效益 指標 | 道路運輸企業的安全生產 | 0 | 0 | 90% | 對運輸單位起到較好的安全生產組織保障作用 | |
經濟效益 指標 | 考核合格證明在全國范圍內有效 | 0 | 0 | 全國 | 不重復考核，有效期3年 | ||
第五部分名詞解釋
1、財政撥款(補助)收入:指財政預算安排且當年撥付的資金。2、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。??3、“三公”經費:包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。4、公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待支出。??5、公務用車:指單位用于履行公務的車輛，包括一般公務用車和執法執勤用車。??6、公務用車購置及運行費:指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費用等支出。
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隨州市人民政府辦公室主管隨州日報社承辦
