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隨州市第一中學2023年部門預算

目?? 錄

第一部分??隨州市第一中學(概況)

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市第一中學2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市第一中學2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市第一中學2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市第一中學概況

一、部門主要職責

隨州一中創辦于1934年， 2002年12月成為湖北省示范學校。是公益二類事業單位。學校的主要職責是實施高中學歷教育，促進基礎教育發展。

二、部門基本情況

學校現占地約280畝，建筑面積11.87萬m2。內設10個處室和3個年級管理處(辦公室、督查室、教務處、教科室、信息中心、學工處、總務處、團委、婦委會、工會、高一年級組、高二年級組、高三年級組)人員編制為241人，在崗教職工287人，離退休117人。其中領導班子成員7人。2023年將招聘8名優秀大學畢業生，將有14名教師退休。共有在校生3000余人。

第二部分??隨州市第一中學2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

????2023年我校收入預算為8264.2萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入5057.95萬元，財政專戶管理資金收入831萬元，其他收入1574.83萬元，上年結轉資金800.43萬元。

????較上年預算收入7090.83萬元增加了1173.37萬元，同比增加16.55%，主要原因是人員增加16人及經費核算標準提高致一般公共預算財政撥款收入增加482.65萬元；因為教材教輔項目費用1050萬元轉入往來資金收入及學雜費收入減少致財政專戶管理資金收入減少1135萬元；因為教材教輔項目費用1050萬元轉入往來資金收入及水電費、陽光生生活費等代收代付資金列入預算收支致其他收入較上年增加了1468.38萬元，結轉資金比上年增加357.35萬元。

(二)支出預算情況

????2023年我校支出預算8264.2萬元，支出按資金性質分為：一般公共預算撥款收入支出5057.95萬元、財政專戶管理資金收入支出831萬元、其他收入支出1574.83萬元、上年結轉支出800.43萬元；支出按功能分類分為：教育支出8264.2萬元。

????本年支出較上年預算安排的7090.83萬元增加了1173.37萬元，同比增加16.55%，主要原因是：人員增加16人且人員經費核算標準大大提高及退休人員統籌待遇提高致人員經費增加921.17萬元，修繕工程增加支出設計造價咨詢費用及水電費用增加致公用經費增加72.3萬元，修繕項目增加及陽光生生活費列入項目經費致項目支出增加179.9萬元。

(三)財政撥款支出情況

????2023年，財政經費撥款支出5057.95萬元，支出按經濟分類分為：工資福利支出4507.87萬元，商品和服務支出423.08萬元，對個人和家庭的補助支出117萬元，資本性支出10萬元。支出按功能分類分為：教育支出5057.95萬元。

????財政經費撥款預算比上年4175.3萬元增加514.25萬元，同比增加了12.32%，原因是人員增加16人及經費核算標準大大提高致人員經費增加。

(四)政府性基金情況

2023年我校沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經營預算情況

2023年我校沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

(六)機關運行經費等重要事項的說明

????2023年我校公用經費695.88萬元，包括辦公費22萬元、咨詢費11萬元，印刷費15萬元、水電費230.38萬元、郵電費6萬元、物業管理費25萬元、差旅費35萬元、日常維修費40萬元、租賃費5萬元、培訓費7.5萬元、公務接待費用2.8萬元、專用材料費17.16萬元、勞務費5萬元，工會經費68萬元、福利費18萬元、公務用車運行維護費4.5萬元、稅金及附加費用70萬元，一般設備購置及其他商品服務支出113.54萬元。

????較上年預算安排的624.09萬元增加了71.79萬元，同比增加了11.5%，主要是稅金及附加費用預算增加。

(七)政府采購情況

2023年我校政府采購預算1288萬元。其中采購貨物預算1177萬元，工程預算111萬元。較上年預算1168.1萬元增加了119.9萬元，同比增長了10.26%，主要原因是工程支出預算增加52萬元，貨物支出預算增加67.9萬元。

(八)國有資產占用情況

2023年年初我校資產總額6685.3萬元，比上年7393.18萬元減少了707.88萬元，減少9.57%，主要是流動資產減少和計提固定資產折舊。其中：流動資產294.83萬元，比上年810萬元減少了515.17萬元，主要原因是財政應返還額度科目年末財政統籌收回減少;固定資產6390.47萬元，比上年6583.18萬元減少了192.71萬元，主要是累計折舊增加固定資產凈值減少。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年隨州市第一中學一般公共預算“三公”經費支出6.3萬元，比上年7萬元減少0.7萬元，同比減少10%，主要原因是按照過緊日子要求壓減支出。其中:

因公出國(境)費0萬元，與上年一致無增減。

公務接待費1.8萬元，比上年2萬元減少0.2萬元，同比減少10%，主要是壓減支出。

公務用車運行維護費4.5萬元，與上年5萬元減少0.5萬元，減少10%。主要原因是疫情原因近年招待費及差旅費用持續減少。

公務用車購置費0萬元，與上年持平無增減。

第三部分??隨州市第一中學2023年部門預算表

?????????????????備注：本單位無政府性基金預算

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

本部門整體績效目標是: ⑴資金使用目標:保障市一中全體教職工及在校生的正常辦公、教學及生活秩序的運行;⑵學校管理目標:民主、規范、高效、和諧;⑶文明建設目標:人心齊、風氣正、關系順、干勁足;⑷硬件建設目標:室外環境優美、室內環境雅致、教育設施一流、服務設施配套;⑸教學質量目標:年級全市統考各項成績指標領先，高考一類上線人數占先;⑹學生管理目標:校園平安、校紀嚴明、校風純正;⑺部門考核目標:教育系統各項考核爭先;⑻社會效益目標:立足服務民生，提升學校服務質量，讓全市人民滿意。

長期目標:為了全面貫徹黨的教育方針，全面實施素質教育，著力提高教學質量，穩步推進系列改革，確保完成年度教育工作目標，辦好人民滿意的教育，具體指標設置為:

產出指標:成本指標≦8264.21人，指標設立依據是行業標準。

效益指標:社會效益=100%，指標設立依據是行業標準

滿意度指標:服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是歷史標準。

年度目標:為了全面貫徹黨的教育方針，全面實施素質教育，著力提高教學質量，穩步推進系列改革，確保完成年度教育工作目標，辦好人民滿意的教育，具體指標設置為:

產出指標:成本指標≦8264.21人，指標設立依據是行業標準。

效益指標:社會效益=100%，指標設立依據是行業標準。

滿意度指標:服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是歷史標準

二、重點項目績效目標編制情況

1、“科教大樓電梯加裝工程”項目主要內容是:為改善辦學條件，解決師生上樓難的問題，在科教大樓中區和西區之間的走廊處增加一部電梯，采用鋼結構方式。2023年預算安排56萬元，資金來源為財政專戶管理資金。

項目績效總目標是:采用鋼結構方式在科教大樓中區和西區之間的走廊處增加一部電梯，改善辦學條件，取得更好地教學效果。????

項目績效指標設置情況:

成本指標:經濟成本指標≦56萬元，指標設立依據是行業標準。

產出指標:數量指標=1部，指標設立依據是計劃標準。

產出指標:質量指標=100%，指標設立依據是行業標準。

效益指標:社會效益指標≧100%，指標設立依據是計劃標準。

2、“科教大樓欄桿加固工程”項目主要內容是:因科教大樓欄桿年久安全隱患大，需重新進行更換。2023年預算安排30萬元，資金來源為財政專戶管理資金。

項目績效總目標是:為保障師生安全，改善工作和學習的生活環境，創造更好的社會效益。????

項目績效指標設置情況:

成本指標:經濟成本指標≦30萬元，指標設立依據是行業標準。

產出指標:數量指標≧1800米，指標設立依據是計劃標準。

產出指標:質量指標=100%，指標設立依據是行業標準。

效益指標:社會效益指標≧100%，指標設立依據是行業標準。

3、“階梯教室及學術報告廳維修工程”項目主要內容是階梯教室及學術報告廳年久需修繕，里面的桌椅需更新。2023年預算安排68萬元，資金來源為財政專戶管理資金。

項目績效總目標是:修繕房屋的地面、天棚及墻壁，更換破損的桌椅，改善辦學條件，取得更好地教學效果。????

項目績效指標設置情況:

產出指標:數量指標≧800米，指標設立依據是計劃標準。

產出指標:質量指標=100%，指標設立依據是行業標準。

效益指標:社會效益指標≧100%，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標:服務對象滿意度≧100%，指標設立依據是歷史標準。

4、“車輛購置”項目主要內容是學校用于公務往來的車輛因年久報廢，需購置新車。2023年預算安排18萬元，資金來源為財政專戶管理資金。

項目績效總目標是:原有應急公務車輛因年限到期報廢，需購置新車，更好的服務學校日常事務，促進學校發展。??

項目績效指標設置情況:

成本指標:經濟成本指標≦18萬元，指標設立依據是計劃標準。

產出指標:數量指標=1輛，指標設立依據是計劃標準。

產出指標:質量指標≧100%，指標設立依據是行業標準。

效益指標:社會效益指標≧98%，指標設立依據是歷史標準。

5、“安保經費”項目主要內容是財政補助學校安保經費。2023年預算安排46萬元，資金來源為專項收入撥款。

項目績效總目標是:用好財政補助經費，促進校園安全保衛，更好的服務學生和教職工。??

項目績效指標設置情況:

產出指標:數量指標≦46萬元，指標設立依據是計劃標準。

產出指標:質量指標=優秀，指標設立依據是行業標準。

效益指標:社會效益指標≧100%，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標:服務對象滿意度≧98%，指標設立依據是歷史標準。

其他兩項為代收代付的教材教輔及陽光生生活費費用項目。

第五部分??名詞解釋

(一)收入科目

1.財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

(二)支出功能科目

教育支出:反映政府教育事務支出。

普通教育:反映各類普通教育支出。

高中教育:反映各部門舉辦的高級中學教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的高級中學的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

(三)經濟分類科目

1.基本工資:反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼:反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3.獎金:反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金、績效獎金(基礎績效獎、年度績效獎)等。

4.績效工資:反映事業單位工作人員的績效工資。

5.辦公費:反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費:反映單位的印刷費支出。

7.郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

8.差旅費:反映單位工作人員國(境)內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

9、對個人和家庭的補助支出:反映單位用于對個人和家庭的補 助支出，主要包括:發放退休人員工資、撫恤金、生活補助、救 濟費、醫療費補助、獎勵金、助學金以及其他對個人和家庭的補 助支出等。

10、資本性支出:是用于購買或生產使用年限在一年以上的耐用 品所需的支出，指單位發生、其效益及于兩個或兩個以上會計年 度的各項支出，包括房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備 購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置 、無形資產購置 以及其他資本性支出。

11、“三公”經費:按照有關規定，“三公”經費包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

因公出國(境)費:指單位工作人員因公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

公務用車購置及運行費:指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。