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隨州市第二中學2021年部門預算

目錄

第一部分 隨州市第二中學(概況)

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 隨州市第二中學2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分 隨州市第二中學2021年部門預算表

一、部門預算收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項預算支出表

十、政府采購預算表

第四部分 隨州市第二中學2021年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

一、項目績效目標編制情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 隨州市第二中學(概況)

一、部門主要職責

(一)、貫徹執行黨和國家的教育、方針、政策、法律法規等，堅持依法治教、依法治學。

(二)、組織開展本校的教育教學科研和教育教學改革，科研興教，科研興校。負責對本校教育教學業務的具體的管理，負責教育教學管理及教研教改工作，全力推進素質教育實施。

二、部門基本情況

隨州市第二中學位于隨州市中心城區舜井大道97號，始建于1981年。2005年，學校被評為湖北省最佳文明單位。2006年加掛隨州市外國語高級中學校牌。2008年，學校被評為湖北省示范學校。學校占地140余畝，建筑面積10余萬平方米，60多個教學班，在校學生3300余名。2021年編制人數269人。

第二部分 隨州市第二中學2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2021年收入預算總額為11198.22萬元，其中:財政撥款收入4167.45萬元、納入預算管理的非稅收入300萬元、納入專戶的非稅收入1966萬元、其他收入4626.12萬元、上年結轉138.65萬元，較上年預算總額9935.85萬元增加了1262.37萬元，同比增加12.71%。增加主要原因為:用其他收入預算人員經費及項目經費、其他收入增加。

(二)支出預算情況

2021年我校支出預算總額為11198.22萬元，其中，人員經費支出6190.59萬元(財政撥款支出3771.45萬元、納入預算管理非稅收入支出300萬元、納入專戶管理的非稅收入支出899.68萬元、其他收入支出1202.62萬元、上年結轉16.84萬元)，商品和服務支出783.48萬元(財政撥款支出396萬元、納入專戶管理的非稅收入支出266.32萬元、上年結轉121.16萬元)，項目支出4224.16萬元(納入專戶管理的非稅收入800萬元、其他收入3423.5萬元、上年結轉0.65)，較上年預算增加1262.37萬元，同比增11%。增加主要原因為:人員經費支出增加及項目經費支出增加。

(三)、財政撥款支出情況

2021年我校財政撥款補助支出預算數4467.45萬元，支出按經濟分類分為:工資福利性支出4008.78萬元，對個人和家庭補助支出62.67萬元，商品和服務支出396萬元;支出按功能分類分為:教育支出4467.45萬元。較上年財政撥款預算總額4256.81萬元增加了210.64萬元，同比增4.95%。增加主要原因為:薪級工資增加一級導致人員經費支出增加。

(四)政府性基金情況

2021年市二中沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經營預算情況

2021年市二中沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

(六)機關運行經費等重要事項的說明

2021年市二中日常公用經費支出預算總額783.48萬元，包括辦公費15萬元、印刷費70萬元、水費50萬元、電費100萬元、郵電費1.5萬元、物業管理費70萬元、差旅費25萬元、維修維護費50萬元、培訓費25萬元、公務接待費5萬元、勞務費20萬元、工會經費55萬元、公務用車運行維護費5萬元、其他商品和服務支出291.98萬元。較2020年公用經費支出預算總額790.5萬元減少了7.02萬元，同比減少0.89%，減少主要原因為印刷費減少。

(七)政府采購情況

2021年我校政府采購總額3972.15萬元，其中政府采購貨物預算1090萬元、工程預算2882.15萬元，較上年政府采購預算總額3225萬元增加了747.15萬元，同比增長23.17%，主要原因是教學樓改造工程增加及書本費增加。

注:2021年我校沒有用公共預算財政撥款安排的政府采購支出。

(八)國有資產占用情況

2021年我校資產總額為5326.48萬元，其中流動資產為221.7萬元，固定資產凈值1984.95萬元(房屋1489.01萬元、構筑物1.59萬元、通用設備16.79萬元、專用設備334.75萬元、文物及陳列品11萬元、家具用具裝具73.4萬元、圖書檔案58.39萬元)，較上年資產總額5053.92萬元增加了272.56萬元，同比增加5.4%，增加主要原因為固定資產增加大于折舊。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

2021年隨州市第二中學“三公”經費年初納入財政撥款預算安排0萬元，與上年相同。

因公出國(境)費0萬元，與上年預算持平;

公務接待費0萬元，與上年預算持平;

公務用車運行維護費0萬元，與上年預算持平;

公務用車購置費0萬元，與上年預算持平。

第三部分 隨州市第二中學2021年部門預算表

第四部分 隨州市第二中學2021年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

本部門整體績效目標是:長期目標為認真貫徹落實市教育局“辦人民滿意的教育”，年度目標提高辦學質量和教學成績;加強單位建設和管理、促進學校健康發展。

長期目標:認真貫徹落實市教育局“辦人民滿意的教育”，具體指標設置為:

產出指標:當年投入成本≤11198.22萬元，指標設立依據是本年預算。

效益指標:教學正常進行，指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標:學生和家長滿意率≥90%，指標設立依據是學生及家長的評價。

年度目標1:提高辦學質量和教學成績，具體指標設置為:

產出指標:清華北大人數達2人，指標設立依據是學校教學目標。

產出指標:一本大學人數達580人，指標設立依據是學校教學目標。

產出指標:本科上線人數達700人，指標設立依據是學校教學目標。

效益指標:招錄高中學生人數1120人，指標設立依據是學校招錄計劃。

滿意度指標:學生和家長滿意率≥90%，指標設立依據是學生及家長的評價。

年度目標2:加強單位建設和管理、促進學校健康發展，具體指標設置為:

產出指標:創優評先獲獎4項，指標設立依據是單位工作目標。

二、項目績效目標編制情況說明

(一)新建教學樓

1、“新建教學樓項目”主要內容是教學樓的主體工程建設。2021年預算安排2080.65萬元，其中:2080萬元資金來源為當年其他收入資金，0.65萬元資金來源為上年結轉資金。

2、項目績效總目標是:新建教學樓本年完成主體工程建設。

3、項目績效指標設置情況:

產出指標:投入成本2080.65萬元，指標設立依據是簽訂的施工合同。

產出指標:建設優質教學樓，指標設立依據是行業驗收標準。

產出指標:及時完工，指標設立依據是簽訂的施工合同完工時間。

(二)教材教輔

1、“教材教輔項目”主要內容是及時購買并分發每學期學生學習所需教材及教輔資料。2021年預算安排800萬元，其中:800萬元資金來源為當年納入專戶管理的非稅收入資金。

2、項目績效總目標是:及時購買并分發學生教材及教輔。

3、項目績效指標設置情況:

產出指標:投入成本800萬元，指標設立依據是學生數量。

產出指標:學生用書量，指標設立依據是一科一輔。

產出指標:及時購書發書，指標設立依據是根據教學需求的時間。

(三)宿舍樓改造及配套設施

1、“宿舍樓改造及配套設施項目”主要內容是改造裝修學生宿舍，購買學生用床。2021年預算安排318萬元，其中:318萬元資金來源為當年其他收入資金。

2、項目績效總目標是:改善學生住宿環境，提高學生生活質量。

3、項目績效指標設置情況:

產出指標:投入成本318萬元，指標設立依據是按市場價估算。

產出指標:改造優質宿舍，指標設立依據是行業驗收標準。

產出指標:及時完工，指標設立依據是按合同約定的完工時間。

(四)教學樓改造及配套設施

1、“教學樓改造及配套設施項目”主要內容是裝修改造辦公室、實驗室、功能室，購買相關桌椅等。2021年預算安排1025.5萬元，其中:1025.5萬元資金來源為當年其他收入資金。

2、項目績效總目標是:提高學生動手能力，滿足教學需求。

3、項目績效指標設置情況:

產出指標:投入成本1025.5萬元，指標設立依據是按市場價估算。

產出指標:改造優質教學樓，指標設立依據是行業驗收標準。

產出指標:及時完工，指標設立依據是按合同約定的完工時間。

第五部分 名詞解釋

1、公共預算財政撥款(補助):指市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2、納入預算管理的非稅收入:含地方教育附加收入和教育行政事業性收費收入。

3、社會保障和就業支出(208類):反映政府在社會保障與就業方面的支出。

4、行政事業單位離退休(20805款):反映用于行政事業單位離退休方面的支出。

5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

7、“三公”經費:按照有關規定，“三公”經費包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

8、公務用車:指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。