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湖北現代教育學校2023年部門預算

目 ??錄

第一部分??湖北現代教育學校（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 ?湖北現代教育學校2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分 ?湖北現代教育學校2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分 ?湖北現代教育學校2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分 ?名詞解釋

第一部分 ?湖北現代教育集團概況

一、學校主要職責

2023年，集團黨委將進一步理清思路，突出特色，加快發展，重點做好以下幾個方面的工作：

（一）增強危機意識，狠抓招生工作。盡早謀劃2023年招生工作，努力拓展新的聯合辦學項目，為學校可持續發展奠定基礎。

（二）增強質量意識，加強高效課堂的內涵建設，深入推進“一師一優課、一課一名師”活動，抓好高效課堂體系建設，全面提升教育教學質量。

（三）強化安全意識，進一步加強防控措施，注重校園安全，杜絕安全事故，確保學校平安、健康發展；

（四）強化發展意識。積極爭取項目資金，提高辦學效益，加強基礎設施建設，改善辦學條件。

新的一年，我們將按照既定的工作目標，繼續以“踐行核心價值觀，提升教學質量”為抓手，進一步明確任務、堅定信心、迎難而上，扎實工作，確保學校工作再上一個新的臺階。

二、學校基本情況

湖北現代教育集團是經隨州市人民政府批準成立的市教育局直屬集團學校，下轄隨州市一職中、隨州實驗高中、隨州廣播電視大學。人員編制219人，在職教職工219人，退休教職工99人，離休教職工1人。集團以職業教育為重點，涵蓋職業高中(中專)教育、普通高中教育和高等教育。

第二部分??湖北現代教育學校2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2023年集團收入預算總額6080.42萬元，比2022年增加1044.31萬元，增幅20.7%，增加原因：公共財政預算財政撥款比2022年增加了373.06萬元,主要增加了財政撥款人員支出；財政專戶管理的非稅收入比2022年增加了81.6萬元，主要增加了住宿費收入；其他收入553.89萬元，比2022年增加了166.3萬元，主要增加為代收書費；上年結轉589.05萬元，比2022年增加423.36萬元，主要增加為結轉項目專款及其他收入。

（二）支出預算情況

2023年集團支出預算總額6080.42萬元，按資金性質分為：一般公共預算撥款收入4055.88萬元，財政專戶管理資金收入881.6萬元，其他收入553.89萬元，上年結轉結余589.05萬元。與上年相比增加了1044.31萬元，增幅20.7%,支出增長原因：2023年學校預算精細化人員支出增加，項目支出增加。

2023年集團支出預算總額6080.42萬元，按支出功能分全部為教育支出；按支出項目分為：基本支出5586.42萬元；項目支出494萬元。支出與上年相比增加了1044.31萬元，增幅20.7%,增長原因：2023年學校預算精細化人員支出增加，項目支出增加。

（三）財政撥款支出情況

2023年公共財政預算財政撥款預計4055.88萬元，按項目類別分為：基本支出3886.88萬元（人員3684萬元，公用支出202.88萬元）；項目支出169萬元。財政撥款支出與上年相比增加373.06萬元，增幅10%，增幅原因：2023年依據最新人社工資標準人員支出增加，社會保障繳費增加，公用支出專用材料費增加，項目支出維修維護費增加。

（四）政府性基金情況

2023年，部門無政府性基金收支。

（五）國有資本經營預算情況

2023年本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2023年運行經費569.3萬元，其中辦公費9.7萬元，印刷費9萬元，委托業務費30萬，水費20萬元，電費32.42萬元，郵電費14.2萬元，差旅費18萬元，物業管理費38萬元，維修費27萬元，會議費4.5萬元，培訓費9.4萬元，公務接待費2萬元，勞務費30.9萬元，工會經費44.22萬元，公用車運行維護費5.26萬元，專用材料80萬元，其他商品和服務支出128.36萬元。與上年相比增加了153.24萬元，增幅36%，增長原因：校園維修費支出、專用材料（教材）支出、教師培訓支出增加。

（七）政府采購情況

2023年集團政府采購總額342.28萬元，主要為面向中小企業采購學生教材教輔支出250萬元，面向小微企業辦公用品支出92.28萬元，政府采購貨物預算322.28萬元、服務預算20萬元。與上年相比增加124.14萬元，增幅57%，增加原因：2023年教材教輔預算增加、辦公用品采購增加。

（八）國有資產占用情況

2023年本單位資產總額3861.3萬元，流動資產208.1萬元，其中貨幣資金5.53萬元、預付賬款171萬元、其他應收款31.6萬元；固定資產原值6508萬元，其中房屋3468.3萬元、構筑物778.2萬元、通用設備1562.3萬元、車輛68.3萬元、專用設備274.3萬元、文物和陳列品4.6萬元、家具用具裝具326萬元、圖書檔案26萬元。較上同比增加130.5萬元，增長3.5%，主要增加原因為固定資產通用設備、專用設備、家具用具增加。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年，本單位無一般公共預算“三公”經費，與上年一致無增減變動。其中：因公出國（境）0萬元，與上年一致無增減變動；公務接待費0萬元，與上年一致無增減變動；公務用車運行維護費0萬元，與上年一致無增減變動；公務用車購置費0萬元，與上年一致無增減變動。

第三部分 ?湖北現代教育學校2023年部門預算表

備注：本單位無一般公共預算“三公”經費

備注：本單位無政府性基金預算

第四部分 ?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

（一）2023年重點工作：

1、加強黨組織建設。2、加強黨風廉政建設。3、推進學校民主管理。4、強化學校安全工作。5、提高教育教學質量。6、推進依法治校。7、全面完成招生任務。8、加強后勤保障工作。9、加強教師隊伍建設。

（二）2023年度績效目標。

加強黨組織、黨風廉政建設，推進學校民主管理取得2023年單位文明獎，黨組織、黨風廉政建設獎。強化學校安全工作，推進依法治校，取得2023年綜合治理獎勵。提高教育教學質量，2023年普通高考本科上線45人，普通高考30人，技能高考15人。

（三）年度績效目標

目標1：加強黨組織、黨風廉政建設，推進學校民主管理。

該目標設置指標4個，產出指標2個，取得2023年單位文明獎，黨組織、黨風廉政建設獎。效益指標2個，提高執行力，廉政文化進校園，修訂、審議各項規章制度，規范學校管理。已完成指標4個（產出指標2個，效益指標2個），得分20 分。

目標2：強化學校安全工作，推進依法治校。

該目標設置指標3個，其中產出指標2個，獲得2023年綜合治理獎勵。效益指標2個，師生安全無事故，教師和學生權益得到維護和尊重，依法治校。已完成指標3個（產出指標1個，效益指標2個），得分20分。

目標3：提高教育教學質量。

該目標設置指標6個，其中產出指標3個，2023年普通高考本科上線45人，普通高考體育3人，美術27人，技能高考幼師10人，財會1人，計算機4人。效益指標3個，2023年在校生人數，完成高中、中職招生任務，辦學行為規范。已完成指標6個（產出指標3個，效益指標3個），得分36分。效益指標偏離主要原因：集團仍需加強教師隊伍建設，抓好教師繼續教育工作，強化名師隊伍建設，提升教師隊伍專業化水平，提高教育教學質量。

二、重點項目績效目標編制情況

1、“鐵路中學退休人員工資補差項目”主要內容是：根據2008年1月8日隨州市人民政府和武漢鐵路局簽訂的《隨州鐵路中學退休教師移交隨州市人民政府管理協議書》的約定，對于移交管理的原隨州鐵路中學的離退休教師人員支出立項。

2023年預算安排71萬元，其中：71萬元資金來源為當年一般公共預算財政專項收入撥款。

2、項目績效總目標是：全年工資補差及時到位；全年醫療保險上繳及時到位；追補調資及時到位；獎勵獎金發放及時到位

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：實際完成率100%，工資補差發放、保險繳納、喪葬費補助到位、工資追補、績效發放，指標設立依據是人社退休人員工資標準。

效益指標：實際發放效率100%，工資按時按標準，指標發放、及時繳納社保、補助及時按標準發放、工資按新標準追補、設立依據是鐵路中學退休人員人社退休人員工資標準。

滿意度指標：鐵路中學教師滿意度，鐵路中學教師滿意度≥80%，指標設立依據是享受隨州市公辦中學同類離退休教師的政策、待遇，鐵路中學離退休教師滿意。

二、“學生教材教輔項目”主要內容是：2023年全年學生教材教輔支出。2023年預算安排250萬元，其中：250萬元資金來源為單位其他收入資金。

項目績效總目標是：保障高中、中職各專業三個年級、電大專本科教材教輔按時按分科配套完整，保證學生的正常學習。

項目績效指標設置情況：

產出指標：三個年級、專本科所有學生教材完整率≥100%，保證學生的正常學習，指標設立依據為教材教輔歷史標準何分科情況。

效益指標：高中、中職、電大學生成績合格率≥98%，提高學生各科能力、增強學生自主學習能力，設立依據為各類學生考試合格率。

滿意度指標：教師學生滿意度≥99%，指標設立依據是教師教學質量的提高，學生學習能力提高。

三、“學校安保費項目”主要內容是：支付學校安保保潔人員工資。2023年預算安排38萬元，其中：38萬元資金來源為一般公共預算財政專項收入撥款。

項目績效總目標是：保障學校安保人員、保潔人員支出，校園無安全事故發生。

項目績效指標設置情況：

產出指標：安保人員、保潔人員人數≤20人，指標設立依據為學校安保工作情況和校園保潔工作需求。

效益指標：校園安全率≥100%，設立依據為學校全年無安全事故發生，保障教職工和學生的生命財產安全。

滿意度指標：教師學生滿意度≥99%，指標設立依據是全校教職工和學生的生命財產安全，校園環境衛生條件。

四、“校園維修維護項目”主要內容是：學校零星維修支出。2023年預算安排115萬元，其中：40萬元資金來源為行政事業單位資產收益預算資金，75萬元資金來源資金來源為財政專戶資金。

項目績效總目標是：學校零星維修、電子白板、電子屏維修，空調桌椅維修維護，保障學校正常的教學秩序學生安 全。

項目績效指標設置情況：

產出指標：學校零星維修類別≥5類，指標設立依據為學校維持正常教學秩序涉及的各方面運轉類別。

效益指標：學校教學環境改善率≥98%，設立依據為學校教學環境的提高改善情況。

滿意度指標：教師學生滿意度≥99%，指標設立依據是全校教職工和學生對教學條件環境的滿意度。

五、“校園文化建設項目”主要內容是：學校文化建設。2023年預算安排20萬元，其中：20萬元資金來源為一般公共預算財政專戶資金。

項目績效總目標是：2023年學校文化建設有效實施，改善校園環境。

產出指標：學校改造建設類別≥3類，指標設立依據為學校維持正常辦公、教學秩序涉及的各方面運轉類別。

效益指標：改造后學校運轉狀態≥100%，設立依據為學校教學環境的提高改善情況。

滿意度指標：教師學生滿意度≥99%，指標設立依據是全校教職工和學生對教學條件環境的滿意度。

第五部分 ?名詞解釋

（一）收入科目

1.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

（二）支出功能科目

1.一般公共服務：反映政府提供一般公共服務的支出。

2.社會保障和就業：反映就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業等方面的支出。

3.醫療衛生：反映醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生等方面的支出。

（三）經濟分類科目

1.基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼：反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3.獎金：反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎績效獎、年度績效獎）等。

4.績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。

5.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費：反映單位的印刷費支出。

7.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

8.差旅費：反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。