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隨州市學生資助管理中心2023年部門預算

目錄

第一部分隨州市學生資助管理中心（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分隨州市學生資助管理中心2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分隨州市學生資助管理中心2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分隨州市學生資助管理中心2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分名詞解釋

第一部分隨州市學生資助管理中心概況

一、部門主要職責

宗旨：認真落實國家、省、積極推進各項政策要求的落實。把家庭經濟困難學生資助工作當作一項功在當代、利在千秋的民心工程而常抓不懈，確保不讓一名學生因貧困而失學。

業務范圍：（1）中等職業學校的國家助學金管理等資助工作。負責全市中等職業學校國家助學金的管理工作，跟蹤資金申報、分解、發放、落實情況；

（2）負責市直普通高中貧困學生的資助工作，督促檢查普通高中貧困學生的資助政策的落實情況；

（3）生源地信用助學貸款管理工作；

（4）負責督促檢查農村義務教育階段學生“兩免一補”政策的落實情況；

（5）積極組織社會捐資、企業贊助、個人捐資助學等多種形式的資助活動，營造一個健康、和諧、良好的扶貧助學氛圍；

（6）資助政策的宣傳工作。會同有關部門組織新聞媒體利用廣大人民群眾和學生喜聞樂見的形式，開展家庭經濟困難學生資助政策和咨詢等工作。

（7）接受上級業務單位的指導，完成省學生資助管理中心布置的相關業務工作；

（8）完成上級單位布置的其他工作。

二、部門基本情況

隨州市學生資助管理中心是隸屬隨州市學生資助管理中心管理的正科級公益一類事業單位。學生資助管理中心屬于公益性服務機構，面向全市家庭經濟困難學生，管理發放全市學生資助資金，是教育部門一個沒有任何收費職能的二級單位。中心現有工作人員4人，編制5人，領導職數2名。

第二部分?隨州市學生資助管理中心2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

本年收入預算總額225.09萬元，其中：財政撥款（補助）161.29萬元、上級補助收入8萬元，其他收入37.85萬元、上年結轉17.95萬元。較上年預算安排減少了69.27萬元，比上年預算安排減少了23.5%，主要原因為減少了上年結轉資金支出經費。

（二）支出預算情況

2023年財政預算安排支出225.09萬元，較上年預算安排減少了69.27萬元，比上年支出預算減少了23.5%，主要原因為減少了上年結轉資金支出經費。

按支出功能分類分：教育支出225.09萬元；按支出項目類別分：人員支出91.62萬元，公用支出12.52萬元，項目支出120.95萬元。按資金性質分：財政撥款安排支出161.29萬元、上級補助收入安排支出8萬元、其他收入安排支出37.85萬元、上年結轉收入安排支出17.95萬元。

（三）財政撥款支出情況

2023年財政撥款支出161.29萬元，比上年增加10.8萬元，增長7.2%，增加主要原因是增加資助育人支出。

（四）政府性基金情況

2023年本部門無政府性基金收支預算。

（五）國有資本經營預算情況

沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費支出情況

2023年機關運行經費支出12.52萬元。其中，辦公費2萬元，印刷費1.5萬，水費0.5萬，電費1萬，郵電費0.3萬元，物業管理費0.99萬元，差旅費1.5萬元，維修（護）費0.1萬元，會議費1.2萬元，培訓費1.3萬元，工會經費0.8萬元，福利費0.77萬元、其他商品和服務支出0.5萬元，女同志衛生費0.05萬元。機關運行經費比上年增加0.46萬元，增加3.8%，增加主要原因是增加了水電費。

（七）政府采購情況

2023年政府采購預算金額2萬元，全部為貨物類政府采購。其中面向小微企業采購金額2萬元，占比100%，較上年增加2萬元，增加主要原因是上年沒有政府采購預算，本年度采購2臺國產華為辦公臺式電腦和1臺國產奔圖打印機。2023年無服務類、工程類采購情況。

（八）國有資產占有情況

2023年初資產總額65.32萬元，較上年減少31.34萬元，減同比減少32.4%，主要是流動資產減少及固定資產計提折舊。其中：流動資產61.58萬元，較上年減少24.09萬元，同比減少28.1%；固定資產原值10.65萬元，較上年減少0.34萬元，同比減少3%；固定資產凈值3.74萬元，較上年減少7.25萬元，同比減少66%；累計折舊6.91萬元，較上年增加6.91萬元。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年市學生資助中心“三公”經費預算0萬元，與上年減少0.5萬元，減少100%，主要是壓減支出。其中：

因公出國（境）費0萬元，與上年相比無變化。

公務接待費0.5萬元，與上年相比減少0.5萬元，減少100%，主要是按照過緊日子要求，壓減支出。

公務用車運行維護費0萬元，與上年相比無變化。

公務用車購置費0萬元，與上年相比無變化。

第三部分隨州市學生資助管理中心2023年部門預算表

一、收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

備注：本單位無一般公共預算“三公”經費

八、政府性基金預算支出表

備注：本單位無政府性基金預算

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分隨州市學生資助管理中心預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

（一）部門總體資金情況

1.總體資金情況：財政撥款161.29萬元，占比72%；單位資金63.8萬元，占比28%。合計225.09萬元。

2.人員類支出91.62萬元，占比41%；運轉支出12.52，占比6%，項目支出120.95萬元，占比54%。合計225.09萬元。

（二）部門職能概述

1.認真落實國家、省、市各項資助政策，確保不讓一名學生因貧困而失學；

2.督促檢查全市學生資助管理工作的政策落實情況；

3.負責市直高中貧困學生、中職學校的國家助學金管理工作；

4.跟蹤資金申報、分解、發放、落實情況；

5.積極組織各種形式的資助活動，營造一個愛心助學氛圍。

(三)年度工作任務

1.落實精準資助，助力資助育人。深入貫徹落實國家、省、市各項助學政策，確保精準資助、不落一人。

2.提升自主管理水平。全面推行使用全國資助系統，加強對資助信息管理系統數據維護，使資助工作的管理水平高效精準；

3.開展愛心助學活動。穩步推進社會力量捐資助學助教，大力開展感恩教育及社會助學活動，形成社會捐資助學助教常態機制。

二、重點項目績效目標編制情況

1. “教育事業發展—學生資助管理”項目主要內容是學生資助管理日常業務支出，2023年預算安排30萬元，其中：30萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是：確保資助工作正常開展，助力鄉村振興，爭先創優！

項目績效指標設置情況：確保資助工作正常開展，助力鄉村振興，打造“雙一流”資助工作！

產出指標：學生資助管理工作運行正常，年度培訓人次≥200人次， 全面提升國家各項資助政策工作質量。

效益指標：全面落實國家各項資助政策，數據精準度和系統使用率達到100%。

滿意度指標：服務對象滿意率100%。

2. “教育事業發展—扶貧助學”項目主要內容是開展扶貧助學活動支出，2023年預算安排60萬元，其中：60萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是：形成長效機制，充分發揮社會的正能量，營造良好的助學氛圍。

項目績效指標設置情況：開展春季走訪慰問活動，讓黨和國家的關愛譜照每一個孩子，保證全市沒有一個孩子因貧困而失學。

產出指標：扶貧助學走訪慰問≥1次，資助標準≥1500元/人，資助金額60萬元。

效益指標：資助人數≥200人。

滿意度指標：服務對象滿意率100%。

3. “教育事業發展—資助育人”項目主要內容是開展資助育人活動支出，2023年預算安排5萬元，其中：5萬元資金來源為當年一般公共預算資金。”

項目績效總目標是：為了深入落實國家資助政策，充分發揮資助育人作用，對受助學生身心發展、道德品質培養、學業幫扶、就業指導等方面給予更多的關懷和幫助，促進家庭經濟困難學生成長成才。為振興鄉村提供智力支撐。

項目績效指標設置情況：關懷和幫助困難學生，促進家庭經濟困難學生成長成才。

產出指標：資助育人人數≥50人，資助育人金額5萬元。

效益指標：資助育人效果100%。

滿意度指標：服務對象滿意率100%。

4. “大學新生入學資助”項目主要內容是資助普通高校家庭經濟困難新生到校報到支出，2023年預算安排8.95萬元，其中：8.95萬元資金來源為單位資金。”?

項目績效總目標是：確保市直高中、中職考入普通高校的家庭經濟困難新生按時到校報到。

項目績效指標設置情況：幫助市直高中、中職應屆畢業，考入全日制普通高等院校的家庭經濟困難學生到校報到。

產出指標：資助人數≥40人，資助金額8.95萬元。

效益指標：資助效果100%。

滿意度指標：服務對象滿意率100%。

5. “資助育人”項目主要內容是開展資助育人活動支出，2023年預算安排15萬元，其中：15萬元資金來源為單位資金。”

項目績效總目標是：通過開展扶貧助學活動呼吁社會更多的愛心人士來幫助貧困學子，形成長效機制，充分發揮社會的正能量，營造良好的助學氛圍。

項目績效指標設置情況：通過開展扶貧助學活動呼吁社會更多的愛心人士來幫助貧困學子，形成長效機制，充分發揮社會的正能量，營造良好的助學氛圍。

產出指標：資助人數≥80人，資助標準≥2500元。

效益指標：營造良好的助學氛圍100%。

滿意度指標：受助學生及家長滿意度100%。

6. “社會愛心助學”項目主要內容是開展社會愛心助學活動支出，2023年預算安排2萬元，其中：2萬元資金來源為單位資金。”

項目績效總目標是：通過開展扶貧助學活動呼吁社會更多的愛心人士來幫助貧困學子，形成長效機制，充分發揮社會的正能量，營造良好的助學氛圍。

項目績效指標設置情況：開展扶貧助學活動，呼吁社會更多的愛心人士來幫助貧困學子，營造良好的助學氛圍。

產出指標：社會愛心助學活動≥1次。

效益指標：營造良好的助學氛圍100%。

滿意度指標：受助學生及家長滿意度100%。

第五部分名詞解釋

（一）公共預算財政撥款（補助）：指市級財政預算安排且當年撥付的資金。

（二）納入預算管理的非稅收入：含地方教育附加收入和教育行政事業性收費收入。

（三）一般公共服務支出（205類）：反映政府提供一般公共服務的支出。

（四）行政運行（2050101項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

（五）一般行政管理事務（2050102項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（六）社會保障和就業支出（208類）：反映政府在社會保障與就業方面的支出。

（七）行政事業單位離退休（20805款）：反映用于行政事業單位離退休方面的支出。

（八）歸口管理的行政單位離退休（2080501項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

（九）醫療衛生與計劃生育支出（210類）：反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。

（十）行政單位醫療（2101101項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

（十一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

（十二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十三）“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

（十四）公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。