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隨州市教學(xué)研究室2021年度部門(mén)決算公開(kāi)

目錄

第一部分??隨州市教學(xué)研究室部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

第二部分??隨州市教學(xué)研究室2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入、支出決算情況說(shuō)明

二、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

四、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

五、關(guān)于政府性基金收支情況說(shuō)明

六、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出情況說(shuō)明

七、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

八、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

九、其他情況說(shuō)明

第三部分??隨州市教學(xué)研究室2021年部門(mén)決算公開(kāi)表

一、收入支出決算總表（公開(kāi)表01表）

二、收入決算表（公開(kāi)表02表）

三、支出決算表（公開(kāi)表03表）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（公開(kāi)表04表）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開(kāi)表05）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（公開(kāi)表06）

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（公開(kāi)表07）

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開(kāi)表08）

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開(kāi)表09）

第四部分??名詞解釋說(shuō)明

第一部分? 隨州市教研室概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

教研室（教科所）是地方教育行政部門(mén)設(shè)置的承擔(dān)基礎(chǔ)教育教學(xué)研究教學(xué)指導(dǎo)、教學(xué)管理、教學(xué)服務(wù)的事業(yè)機(jī)構(gòu)。根據(jù)基礎(chǔ)教育教學(xué)需要，研究教育思想、教學(xué)理論、課程設(shè)置、教學(xué)內(nèi)容、教學(xué)方法、教學(xué)手段和學(xué)科教學(xué)評(píng)價(jià)等，研究考試方法的改革與創(chuàng)新，研究全市基礎(chǔ)教育發(fā)展規(guī)律，研究教育科研中長(zhǎng)期規(guī)劃，提出執(zhí)行教學(xué)計(jì)劃、課程標(biāo)準(zhǔn)和使用教材的意見(jiàn)，為教育行政部門(mén)決策提供依據(jù)。組織多層次多形式的教學(xué)研究活動(dòng)，總結(jié)、推廣教學(xué)經(jīng)驗(yàn)，組織課改實(shí)驗(yàn)，探索教學(xué)規(guī)律，推進(jìn)教學(xué)改革。

二、部門(mén)基本情況

隨州市教研室是全額撥款的事業(yè)單位，編制21個(gè)，內(nèi)設(shè)義教科、高中科、職成科、辦公室、信息中心、教科辦。實(shí)有人員21人，退休教師8人。

第二部分? 隨州市教研室2021年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入、支出決算情況說(shuō)明

2021年度我室部門(mén)決算收入521.95萬(wàn)元，比2020年度決算收入664.31萬(wàn)元減少142.36萬(wàn)元，減少21.43%，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款收入減少。2021年度我室部門(mén)決算支出550.37萬(wàn)元，比2020年度決算支出606.62萬(wàn)元減少56.25萬(wàn)元，減少9.27%，主要原因是項(xiàng)目支出減少。

2021年度我室財(cái)政撥款基本支出272.14萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出257.14萬(wàn)元、公用經(jīng)費(fèi)支出15萬(wàn)元。2021年度年初財(cái)政撥款預(yù)算支出249.92萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出234.92萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出15萬(wàn)元，增加22.22萬(wàn)元，增加8.89%，增加原因是有新調(diào)入人員，人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

二、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

2021年我室一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)0萬(wàn)元，與年初預(yù)算持平。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，無(wú)出國(guó)組團(tuán)批次及人次，與年初預(yù)算持平。

2、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，無(wú)公務(wù)接待批次人次，與年初預(yù)算持平。???

3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)均為0萬(wàn)元，與年初預(yù)算持平。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛，公車(chē)保有量0輛。

三、關(guān)于運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

我室2021年度決算財(cái)政撥款公用經(jīng)費(fèi)支出15萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)2.36萬(wàn)元，印刷費(fèi)1.54萬(wàn)元，水費(fèi)0.24萬(wàn)元，電費(fèi)2.48萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.81萬(wàn)元，差旅費(fèi)3.14萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)0.25萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0.15萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.36萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)0.42萬(wàn)元，福利費(fèi)1.53萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用0.43萬(wàn)元，稅金及附加費(fèi)用0.67萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出0.62萬(wàn)元。與年初預(yù)算數(shù)15萬(wàn)元持平。

四、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

我室2021年度無(wú)政府采購(gòu)支出。

五、關(guān)于政府性基金收支情況說(shuō)明

我室2021年度無(wú)政府性基金支出。

六、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出情況說(shuō)明

單位本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。

七、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2021年12月31日，我室共有車(chē)輛0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

八、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我室組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目3個(gè)，資金63.28萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100％，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，整體績(jī)效自評(píng)得分95.98分，執(zhí)行情況較好。

組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，財(cái)務(wù)制度健全、程序規(guī)范、執(zhí)行嚴(yán)密，基本完成了年初設(shè)定的目標(biāo)任務(wù)。

附：2021年度隨州市教學(xué)研究室整體支出績(jī)效自評(píng)表

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

教學(xué)研究及科研項(xiàng)目自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)30萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)30萬(wàn)元，執(zhí)行率100％。主要產(chǎn)出和效益：開(kāi)展名師講堂活動(dòng)18次，教學(xué)研討活動(dòng)20次，提高了我市教育教學(xué)質(zhì)量。

中考命題項(xiàng)目自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)30萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)30萬(wàn)元，執(zhí)行率100％。主要產(chǎn)出和效益：開(kāi)展命題相關(guān)培訓(xùn)，科學(xué)命制試題9套，安全圓滿完成中考試題命制工作。

辦公用房維修改造項(xiàng)目自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)3.28萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)3.28萬(wàn)元，執(zhí)行率100％。主要產(chǎn)出和效益：精準(zhǔn)核算，嚴(yán)控質(zhì)量，充分利用用預(yù)算資金，項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)收合格，達(dá)到辦公條件。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

1、就資金到位問(wèn)題加大與財(cái)政溝通的力度，力爭(zhēng)做到財(cái)政預(yù)算資金“有預(yù)算有支出、無(wú)預(yù)算無(wú)支出”的要求。

2、每年績(jī)效目標(biāo)需根據(jù)實(shí)際情況設(shè)定，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施情況展開(kāi)評(píng)價(jià)，定量和定性地進(jìn)行分析。

九、其他情況說(shuō)明

我室2021年度財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出63.28萬(wàn)元，其中教科研及教育教學(xué)質(zhì)量監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)30萬(wàn)元、中考命題30萬(wàn)元、危房修繕改造及附屬工程3.28萬(wàn)元。

第三部分? 隨州市教研室2021年部門(mén)決算表

我室2021年度無(wú)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

單位本年度無(wú)政府基金財(cái)政撥款收支

單位本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支

第四部分? 名詞解釋

1、財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指市級(jí)財(cái)政決算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。

4、公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

5、因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

6、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

7、其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車(chē)費(fèi)用、出租車(chē)費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。