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隨州市中小學教師（校長）繼續教育中心2021年部門預算公開

目??錄

第一部分 ?隨州市繼續教育中心（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分? 隨州市繼續教育中心2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分? 隨州市繼續教育中心2021年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分? 隨州市繼續教育中心2021年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

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第一部分隨州市繼續教育中心概況

一、部門主要職責

隨州市中小學教師（校長）繼續教育中心主要是對全教師、校長的師德及業務水平提高培訓；對全市的教師、校長的繼續教育工作進行管理。

二、部門基本情況

隨州市中小學教師（校長）繼續教育中心是2010年1月市機構編制委員會將加掛在“隨州市教研室”的“隨州市中小學教師（校長）繼續教育中心”機構單設，核定編制7人，現在編在崗人員5人，其中領導指數2名。

第二部分? 隨州市繼續教育中心2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2021年預算總收入為：284.87萬元。其中：財政撥款為102.37萬元（財政補助撥款71.87萬元為人員經費支出， 5萬元為單位公用經費，5.5萬元為單位獎勵工資支出，項目經費20萬）;非稅專戶收入為178萬元;上年結余4.5萬元。人員經費和單位事業支出不足部分由一般公共預算財政撥款的非稅收入列支。較上年收入預算安排增加4.36萬元，增加比例1.55%，增加原因2021年較2020年培訓增多。

（二）支出預算情況

?2021年預算支出284.87萬元。其中：人員支出114.05萬元,單位公用支出18.26萬元，項目支出152.56萬元。較上年支出預算增加4.36萬元，增加比例1.55%，增加原因2021年較2020年培訓增多。

（三）財政撥款支出情況

?2021年一般公共預算支出102.37萬元，其中人員支出77.37萬元，公用支出5萬元，項目支出20萬元；2020年一般公共預算支出110.22萬元，其中人員支出67.72，公用支出2.5萬元，項目支出40萬元。2021年較上年預算支出共減少7.85萬元，減少比例7.12%，主要是人員工資正常晉級及獎勵工資支出增加，項目支出減少。

（四）政府性基金情況

? 2021年我單位沒有政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

? 2021年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2021年機關運行經費5萬元，包括印刷費0.5萬元、差旅費4.5萬元，較2021年增加2.5萬元，增加100%，主要原因是2021年培訓較多，差旅費用增加。

（七）政府采購情況

? 2021年我單位無采購添置需求。

?（八）國有資源占用情況

2021年我單位無國有資源占用情況。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

2021年我單位無財政撥款安排的“三公”經費支出，與上年一樣。

我單位用其他資金安排“三公”經費0.37萬元，較上年減少0.16萬元，其中：?公務接待費0.37萬元，較上年減少0.16萬元，減少比例30.18%，減少原因是嚴格落實中央八項規定要求，壓減支出。因公出國（境）費用0萬元，與上年持平；公務用車購置費0萬元，與上年持平；公務用車運行維護費0萬元，與上年持平。

第三部分 ?隨州市繼教中心2021年部門預算表

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：

長期目標為提高全市教師、校長的師德及業務水平；對全市的教師、校長的繼續教育工作進行管理。

年度目標為使全市教師、校長的師德及業務水平得到提高。

2、長期目標具體指標設置為：

產出指標：教師培訓活動6次，參加教師5000人次，合格率100%，指標設立依據是教育部《深化新時代教育評價改革總體方案》等。

效益指標：開展教師培訓活動，推廣教育成果，開展教師、校長培訓活動6次，指標設立依據是教育部《深化新時代教育評價改革總體方案》等。

滿意度指標：家長、社會對教育測評達票99%，指標設立依據是教育部《深化新時代教育評價改革總體方案》等。

3、年度目標具體指標設置為：

產出指標：教師培訓活動6次，參加教師5000人次，合格率100%，指標設立依據是教育部《深化新時代教育評價改革總體方案》等。

效益指標：開展教師培訓活動，推廣教育成果，開展教師、校長培訓活動6次，指標設立依據是教育部《深化新時代教育評價改革總體方案》等。

滿意度指標：家長、社會對教育測評達票99%，指標設立依據是教育部《深化新時代教育評價改革總體方案》等。

二、重點項目績效目標編制情況

（一）“教育事業發展-教師培訓項目”

1、主要內容是：全市校長的管理水平得到提高、全市教師業務水平提高。

2、項目績效總目標是：開展教師培訓活動，使全市教師、校長的業務能力達到一個整體提高。

3、項目績效指標設置情況：

數量指標：開展教師培訓活動6次，參加教師5000人次，合格率98%，教師形成新的教育教學理念，指標設立依據是教育部《深化新時代教育評價改革總體方案》等。

質量指標：開展教師業務水平、校長管理水平測評，合格率達98%，指標設立依據是教育部《深化新時代教育評價改革總體方案》等。

效益指標：家長和社會調查滿意率98%，指標設立依據是教育部《深化新時代教育評價改革總體方案》等。

（二）“其他款項支出項目”

1、主要內容是：按時支付人員社保類繳費。2021年預算安排4.05萬元，資金來源為其他資金。

2、項目績效總目標是：完成人員社保類繳費。

3、項目績效指標設置情況：

數量指標：按時按質完成人員社保類繳費，指標設立依據是人社部門相關文件規定。

時效指標：及時足額完成人員社保類繳費，指標設立依據是人社部門相關文件規定。

?????效益指標：按要求完成人員社保類繳費，指標設立依據是人社部門相關文件規定。

第五部分? 名詞解釋

（一）公共預算財政撥款（補助）：指市級財政預算安排且當年撥付的資金。

（二）納入預算管理的非稅收入：含地方教育附加收入和教育行政事業性收費收入。

（三）一般公共服務支出 ：反映政府提供一般公共服務的支出。

（四）社會保障和就業支出 ：反映政府在社會保障與就業方面的支出。

（五）醫療衛生與計劃生育支出 ：反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。

（六）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

（七）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（八）“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費。

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