隨州市教育考試中心2023年部門預算公開

目??錄

第一部分??隨州市教育考試中心（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市教育考試中心2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分??隨州市教育考試中心2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市教育考試中心2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市教育考試中心概況

一、部門主要職責

隨州市教育考試中心的主要職能是招生和教育考試。具體為中專和普通高中、職業(yè)高中招生，協(xié)助省招辦做好普通高校招生工作，組織全市中考、高考、成人高考、高等教育自學考試、計算機上機考試、英語口語考試、研究生考試。??二、部門基本情況

1．機構情況，我單位為正科級公益一類事業(yè)單位，內(nèi)設辦公室、考試科、信息科三個科室

2．人員情況。中心共有編制12人，目前在崗11人，退休5人.

第二部分??隨州市教育考試中心2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

???（一）收入預算情況

2023收入預算總額為881.53萬元，其中：2023年公共財政預算財政撥款289.39萬元，納入專戶管理的非稅收入225萬元(主要用于各類教育考試支出及日常公用經(jīng)費支出)，其他收入292.13萬元，上年結轉(zhuǎn)75萬元。較上年收入預算安排增加149.95萬元，增加比例19.84%，增加原因是2023年提高了考試組考各項費用標準，新增研究生考試，組考費用增加。

（二）支出預算情況

本年支出預算總額為881.53萬元，較上年收入預算安排增加149.95萬元，增加比例19.84%，增加原因是2023年提高了考試組考各項費用標準，新增研究生考試，組考費用增加。按支出功能支出分類均為教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）。

按支出項目分：1.項目支出495萬元，共有五個項目：招生和考試經(jīng)項目經(jīng)費400萬元；資金性質(zhì)為一般公共預算財政撥款44萬元，財政專戶資金158.87萬元，單位資金197.13萬元。標準化考點建設運維15萬元；招考教師20萬元；中考招生40萬元；標準化考點建設升級20萬。資金性質(zhì)為一般公共預算財政撥款，經(jīng)濟支出分類為商品和服務支出及維修維護費用。

2.日常公用經(jīng)費199.1萬元，較上年日常公用支出預算增加了161.01萬元，增加比例422.85%。費用增加的原因是增加了業(yè)務委托費、稅金附加費用、其他商品和服務支出、租賃費和福利費支出。

3.人員經(jīng)費187.43萬元。工資福利支出172.25萬元，對個人和家庭的補助支出15.18萬元。該項支出比上年減少了85.56萬元，減少的原因是2023有人員退休，預算在職人員工資減少。

4.工資福利支出172.25萬元。其中工資性支出122.55萬元，社會保障繳費34.52萬元，對個人和家庭的補助支出15.18萬元。2023年支出預算比上年減少了了99.51萬元，減少了36.62%，減少的原因是2023有人員退休，預算在職人員經(jīng)費減少。

（三）財政撥款支出情況

2023年財政撥款支出289.39萬元，比上年減少了25.49萬元，減少8.1%，減少的主要原因是2023年2人退休，預算在職人員經(jīng)費減少34.49萬元。其中基本支出150.39萬元，用于考試中心人員福利支出141.39萬元，日常公用支出9萬元，項目支出139萬元。

???（四）政府性基金情況

????2022、2023年我單位沒有政府性基金支出預算

（五）國有資本經(jīng)營預算情況

2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

2023年市教育考試中心日常公用支出預算9萬元，其中：辦公費0.61萬元、租賃費2萬元、郵電費0.20萬元、物業(yè)管理費0.72萬元、差旅費1.24萬元、因公出國(境)費用0萬元、維修(護)費0.16萬元、公務接待費0萬元、工會經(jīng)費1萬元、公務用車運行維護費1.42萬元、福利費1.65萬元。較上年日常公用支出預算減少3萬元，減少了會議費、培訓費、印刷費、電費、其他商品和服務支出，減少比例25%，主要是壓減支出。

（七）政府采購情況

2023年市教育考試中心政府采購預算總額25萬元，其中：貨物類采購25萬元，為購置辦公設備多功能一體機和服務器；工程類和服務類采購0萬元。較上年政府采購預算安排減少23萬元，減少比例47.92%，減少原因是2023年考試中心除項目所需外沒有預算新的大件辦公用品購置費用。??

（八）國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，我單位資產(chǎn)總額為258.56萬元，其中：流動資產(chǎn)125.45萬元,固定資產(chǎn)53.11萬元，無形資產(chǎn)80萬元。資產(chǎn)總額較上年增加了7.52萬元，增加比例3%，固定資產(chǎn)增加原因是為了標準化考點建設和升級購買辦公設備28萬元。

二、2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2023年隨州市教育考試中心“三公”經(jīng)費年初預算安排1.42萬元，比上年增加0.06萬元，同比增加4.41%，增加原因公務車運行維護費增多。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年減少1.36萬元，同比減少100%。主要原因是2022年預算時科目填寫錯誤，1.36萬元本來預算的是公務用車運行維護費用，本單位因公出國費用為應該為0元。

公務接待費0萬元，比上年減少0萬元，同比無增減，主要原因是單位因公接待費用由單位資金支出。

公務用車運行維護費1.42萬元，比上年增加0.06萬元，同比增加4.41%，主要原因是單位公務車輛老舊，公務用車運行維護費增加。

公務用車購置費0萬元，比上年增加0萬元，同比無增減，主要原因是單位2022、2023兩年均無公務用車購置費。

第三部分??隨州市教育考試中心2023年部門預算表

備注：本單位無政府性基金預算

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

本部門整體績效目標是：

長期目標為目標1、完成全年17次教育考試，完成中招、高招工作、做好標準化考點建設和升級工作。

年度目標為1、完成全年17次教育考試和高中、中職招生。2、完成60個新增標準化考點建設及市直標準化考點運行和維護工作。

1.長期目標完成全年17次教育考試，完成中招、高招工作、做好標準化考點建設和升級工作。

具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：組考17次，招錄3次指標設立依據(jù)是歷史標準。

效益指標：標準化考點考試各監(jiān)控及識別系統(tǒng)正常使用年限≥5年。指標設立依據(jù)是行業(yè)標準。

滿意度指標：考生及家長的滿意度≥99%，指標設立依據(jù)是經(jīng)驗標準。

2.年度目標1：完成全年17次教育考試和高中、中職招生。

產(chǎn)出指標：組考17次，招錄3次指標設立依據(jù)是歷史標準。

效益指標：社會效益指標為各類教育類考試招生惠及約5萬考生，設立的目標為依據(jù)歷史標準。

滿意度指標：考生及家長的滿意度≥99%，指標設立依據(jù)是經(jīng)驗標準。

3.年度績效目標2：完成60個新增標準化考點建設及市直標準化考點運行和維護工作。

產(chǎn)出指標：完成隨二中60個標準化考場建設工作，完成隨州5個標準化考點升和維護工作，指標設立的依據(jù)為經(jīng)驗標準。

效益指標：標準化考點考試各監(jiān)控及識別系統(tǒng)正常使用年限≥5年。指標設立依據(jù)是行業(yè)標準。

滿意度指標：考生及家長的滿意度≥99%，指標設立依據(jù)是經(jīng)驗標準。

???二、重點項目績效目標編制情況

(一)標準化考點建設和升級項目

1.主要內(nèi)容是：新建標準化考場60個。2023年預算安排20萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

??2.績效總目標是：保質(zhì)保量完成60個標準化考點的建設工作，確保新考點當年投入使用。

??3.績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：新建標準化考場60個，指標設立的依據(jù)為經(jīng)驗標準。

效益指標：標準化考點建設和升級各系統(tǒng)正常使用年限≥5年，指標設立依據(jù)是行業(yè)標準。??

滿意度指標：驗收合格率為100%，設立的依據(jù)為行業(yè)標準。

(二)教育事業(yè)發(fā)展－考試和招生

1.主要內(nèi)容是：公開公平公正完成中等學校招生、統(tǒng)一招生錄取，及時公布信息。2023年預算安排40萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

??2.績效總目標是：預計2023全市中考人數(shù)約2萬人，由教育考試中心組織統(tǒng)一命題、制卷、閱卷公開公平公正完成中等學校招生、統(tǒng)一招生錄取，及時公布信息。

??3.績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：參考和招錄人次2萬人，指標設立的依據(jù)為歷史標準。

效益指標：考試零事故，閱卷零誤差。招錄零投訴，.指標設立的標準為經(jīng)驗標準。??

滿意度指標：服務對象的滿意度為99%，指標設立的標準為經(jīng)驗標準。

（三）教育事業(yè)發(fā)展-標準化考點運行和維護

1、主要內(nèi)容是：對新建及原有的5個標準化考點進行維護，確保各類教育考試期間能正常使用。2023年預算安排15萬元，其中15萬元資金來源均為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：高考前對4個標準化考點進行測試、維修，確保我市4個標準化考點正常運行。

3、項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：對4個考點，480個考場進行維修維護。指標設立依據(jù)是歷史標準。

效益指標：標準化考點的使用情況良好.指標設立依據(jù)是行業(yè)標準。

滿意度指標：考點學校的滿意度、考生和家長的滿意度≥95%，指標設立依據(jù)是經(jīng)驗標準。

（四）教育事業(yè)發(fā)展-教師招聘考試

1、主要內(nèi)容是：全年教師資格考試筆試2次，面試2次，招聘考試1次。2023年預算安排20萬元，20萬元資金來源均為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：嚴格按照考試程序做好報名、審核、組考、分數(shù)公布。

3、項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：組考5次，參考人數(shù)≥5000人，指標設立依據(jù)歷史依據(jù)。

效益指標：為城鄉(xiāng)教師隊伍建設提供儲備。指標設立依據(jù)是歷史標準。

滿意度指標：考生和家長的滿意度≥95%，指標設立依據(jù)是經(jīng)驗標準。

（五）招生和考試

1.主要內(nèi)容：全年完成各類教育考試17次，公開公平公正完成中等學校招生、高等學校招生、空軍招飛。2023年安排400萬元，其中44萬元資金來源均為當年一般公共預算資金，158.87萬元為財政專戶資金，197.13萬元為單位資金。

2、項目績效總目標是：全年平安組織考試人數(shù)17次，公開公平公正完成中等學校招生、高等學校招生、空軍招飛

3、項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：全年組考17次，招錄3次。指標設立依據(jù)是歷史標準。

效益指標：體現(xiàn)教育公平，考試招錄信息等100%公開。

滿意度指標：考生和家長的滿意度≥95%，指標設立依據(jù)是經(jīng)驗標準。

第五部分??名詞解釋

（一）收入科目

1.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

（二）支出功能科目

??1.一般公共服務：反映政府提供一般公共服務的支出。

2.社會保障和就業(yè)：反映就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)等方面的支出。

3.醫(yī)療衛(wèi)生：反映醫(yī)療衛(wèi)生管理事務支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構、公共衛(wèi)生等方面的支出。

（三）經(jīng)濟分類科目

1.基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼：反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業(yè)單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼等。

3.獎金：反映按規(guī)定發(fā)放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎績效獎、年度績效獎）等。

4.績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

5.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費：反映單位的印刷費支出。

7.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。

8.差旅費：反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。