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隨州市教育考試中心2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

目錄

第一部分隨州市教育考試中心（概況）

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

第二部分隨州市教育考試中心2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2021年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分隨州市教育考試中心2021年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出預(yù)算表

第四部分隨州市教育考試中心2021年預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分名詞解釋

第一部分隨州市教育考試中心概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

隨州市教育考試中心的主要職能是招生和教育考試。具體為中專(zhuān)和普通高中、職業(yè)高中招生，協(xié)助省招辦做好普通高校招生工作，組織全市中考、高考、成人高考、高等教育自學(xué)考試、計(jì)算機(jī)上機(jī)考試、英語(yǔ)口語(yǔ)考試。

二、部門(mén)基本情況

1．機(jī)構(gòu)情況，我單位為正科級(jí)公益一類(lèi)事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室、考試科、信息科三個(gè)科室

2．人員情況。中心共有編制12人，目前在崗12人，退休3人.

第二部分隨州市教育考試中心2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2021年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2021收入預(yù)算總額為676.89 萬(wàn)元，其中2021年公共財(cái)政預(yù)算財(cái)政撥款282.02萬(wàn)元，(財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款補(bǔ)助157.02萬(wàn)元，主要用于在職人員工資福利支出)。納入預(yù)算管理的非稅收入125萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入257萬(wàn)元，主要用于各類(lèi)教育考試支出及日常公用經(jīng)費(fèi)支出。)其他收入4萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)133.87萬(wàn)元。較上年收入預(yù)算安排減少222.18萬(wàn)元，減少比例24.71%，減少原因是2021年標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)和建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算減少．項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

（二）支出預(yù)算情況

本年支出預(yù)算總額為676.89萬(wàn)元。所有支出的功能科目分類(lèi)均為其他教育管理事務(wù)支出。

1.項(xiàng)目支出354.34萬(wàn)元，共有五個(gè)項(xiàng)目，招生和考試經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)200.34萬(wàn)元；標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)建設(shè)運(yùn)維10萬(wàn)元；招考教師20萬(wàn)元；標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)建設(shè)升級(jí)84萬(wàn)元；中考招生40萬(wàn)元。

2.日常公用經(jīng)費(fèi)29.60萬(wàn)元，較上年日常公用支出預(yù)算減少12.78萬(wàn)元，減少比例30.15%，，減少的原因是響應(yīng)過(guò)緊日子的號(hào)召，壓縮了2021年的公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算。?????????

3.人員經(jīng)費(fèi)242.95萬(wàn)元。工資福利支出220.91萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出14.04萬(wàn)元。該項(xiàng)支出比上年增加21.77萬(wàn)元，增加了9.84%，增加的原因是2021有人員調(diào)入，在職人員工資增加。

4.上繳上級(jí)支出50萬(wàn)元。該項(xiàng)預(yù)算比上年減少了10萬(wàn)元，減少了16.67%，減少的原因是部分教育考試改為網(wǎng)上收費(fèi)，不再向省教育考試院上繳相關(guān)考試費(fèi)用，由省考試院向各地市州考試機(jī)構(gòu)下?lián)芨黜?xiàng)考試所需費(fèi)用。

2021年支出預(yù)算比上年減少了222.18萬(wàn)元，減少了24.71%，減少原因是2021年標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)和建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算減少．項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

.　（三）財(cái)政撥款支出情況

2021年財(cái)政撥款282.02萬(wàn)元，其中基本支出187.02萬(wàn)元，用于考試中心人員福利支出177.02萬(wàn)元，日常公用支出10萬(wàn)元，項(xiàng)目支出70萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出25萬(wàn)元，比上年增加了35.41萬(wàn)元，增加了14.36%，增加的原因一是財(cái)政撥款公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)比上年人均增加了0.5萬(wàn)元，二是人員工資標(biāo)準(zhǔn)比上年增加，2021年新調(diào)入了人員，人員經(jīng)費(fèi)增加。

（四）政府性基金情況

2020、2021年我單位沒(méi)有政府性基金支出預(yù)算。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

2021年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2021年市教育考試中心日常公用支出預(yù)算29.60萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)3.5萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.2萬(wàn)元、水費(fèi)1萬(wàn)元、電費(fèi)0.5萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.7萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.6萬(wàn)元、差旅費(fèi)4萬(wàn)元、因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元、租賃費(fèi)3.1萬(wàn)元，維修(護(hù))費(fèi)1.5萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.50萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.8萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.6萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.5萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)1.1萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.50萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出2.5萬(wàn)元。較上年日常公用支出預(yù)算減少12.78萬(wàn)元，減少了30.15%，減少的原因是為了響應(yīng)過(guò)緊日子的號(hào)召，減少了日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算。大部分經(jīng)濟(jì)科目的預(yù)算較變化不大，公用支出大幅壓減。

（七）政府采購(gòu)情況

2021年市教育考試中心政府采購(gòu)預(yù)算總額23萬(wàn)元，其中印刷服務(wù)5萬(wàn)元，其他信息技術(shù)服務(wù)8萬(wàn)元，其他運(yùn)行維護(hù)服務(wù)10萬(wàn)元，較上年政府采購(gòu)預(yù)算安排減少5萬(wàn)元，減少比例17.86%，減少原因是2021年考試中心除項(xiàng)目所需外沒(méi)有預(yù)算新的大件辦公用品購(gòu)置費(fèi)用。　　

（八）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，我單位資產(chǎn)總額為267.48萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)173.87萬(wàn)元,固定資產(chǎn)13.61萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)80萬(wàn)元　。資產(chǎn)總額較上年減少228.34萬(wàn)元，減少比例460.53%，減少原因2021年度結(jié)余資金減少，致2021年度流動(dòng)資產(chǎn)大幅減少。

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2021年隨州市教育考試中心“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排4.5萬(wàn)元，比上年三公經(jīng)費(fèi)增加4.5萬(wàn)元，增加了100%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年預(yù)算金額一致。

公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與上年的預(yù)算金額一致。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬(wàn)元，比上年增加4.5萬(wàn)元，同比增加100 %，主要原因是：上年的公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用使用的是單位資金，不屬于財(cái)政撥款支出的三公經(jīng)費(fèi)。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，同上年預(yù)算金額一致。

第三部分隨州市教育考試中心2021年部門(mén)預(yù)算表

本部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為目標(biāo)1;完成全年17次教育考試，完成中招、高招工作目標(biāo)2：做好標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)建設(shè)和升級(jí)工作。年度目標(biāo)為1.完成全年17次教育考試和高中、中職招生。2. 完成標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)建設(shè)及市直標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)運(yùn)行和維護(hù)工作.

1.長(zhǎng)期目標(biāo)完成全年17次教育考試，完成中招、高招工作、做好標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)建設(shè)和升級(jí)工作

具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：組考17次，招錄3次指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)考試各監(jiān)控及識(shí)別系統(tǒng)正常使用年限≥5年。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：考生及家長(zhǎng)的滿意率≥99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。

2.年度目標(biāo)1：完成全年17次教育考試和高中、中職招生。

產(chǎn)出指標(biāo)：組考17次，招錄3次指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)為各類(lèi)教育類(lèi)考試招生惠及約5萬(wàn)考生，設(shè)立的目標(biāo)為依據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：考生及家長(zhǎng)的滿意率滿意率≥99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。

3.年度績(jī)效目標(biāo)2：完成4個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)建設(shè)及市直標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)運(yùn)行和維護(hù)工作。

產(chǎn)出指標(biāo)：標(biāo)準(zhǔn)化考場(chǎng)建設(shè)和升級(jí)工作，完成隨州4個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)升和維護(hù)工作，指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)為經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)考試各監(jiān)控及識(shí)別系統(tǒng)正常使用年限≥5年。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：考生及家坍塌的滿意率滿意率≥99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

(一)標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)建設(shè)和升級(jí)項(xiàng)目

1.主要內(nèi)容是：對(duì)原有的4個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)進(jìn)行升級(jí)。2021年預(yù)算安排84萬(wàn)元，資金來(lái)源為財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金84萬(wàn)元.

2.績(jī)效總目標(biāo)是：.利用標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)的考務(wù)視頻指揮系統(tǒng)、考試業(yè)務(wù)綜合系統(tǒng)確保以高考、學(xué)業(yè)水平測(cè)試為主的各類(lèi)教育考試正常、順利進(jìn)行。.利用網(wǎng)上巡查系統(tǒng)、考生身份證驗(yàn)證系統(tǒng)、作弊防控系統(tǒng)杜絕作弊，確保考試的公平公正。

3.績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：平安組考，參考人數(shù)65000人次

指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)為經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：.標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)建設(shè)和升級(jí)各系統(tǒng)正常使用年限≥5年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)　　　　　　

滿意度指標(biāo)：驗(yàn)收保格率為100%，設(shè)立的依據(jù)為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

(二)考試和招生項(xiàng)目

1.主要內(nèi)容是：全年組織考試16次，16萬(wàn)人次；完成中等學(xué)校考試招生、高等學(xué)校招生、高等教育學(xué)校招生、空軍招飛。2021年預(yù)算安排200.34萬(wàn)元，其中200.34萬(wàn)元為財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金

2.績(jī)效總目標(biāo)是：全年組織考試16次，參考人數(shù)約5萬(wàn)人，14萬(wàn)科次同，包括中考、學(xué)業(yè)水平測(cè)試及各類(lèi)成人教育考試??；完成中等學(xué)校考試招生、高等學(xué)校招生、高等教育學(xué)校招生、空軍招飛

3.績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：組考16次，參考5萬(wàn)人，14萬(wàn)科次，完成中招、高招錄取

指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)為歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：考試零事故，閱卷零誤差。招錄零投訴，.指標(biāo)設(shè)立的標(biāo)準(zhǔn)為經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)　　　

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象的滿意度為99%，指標(biāo)設(shè)立的標(biāo)準(zhǔn)為經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。

1.本部門(mén)重點(diǎn)項(xiàng)目（標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)建設(shè)升級(jí)）績(jī)效目標(biāo)表

2、本部門(mén)重點(diǎn)項(xiàng)目（中考招生經(jīng)費(fèi)）績(jī)效目標(biāo)表：

（三）教育事業(yè)發(fā)展-標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)運(yùn)行和維護(hù)

1、主要內(nèi)容是：對(duì)新建及原有的4個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)進(jìn)行維護(hù)，確保各類(lèi)教育考試期間能正常使用。2021年預(yù)算安排10萬(wàn)元，其中10萬(wàn)元資金來(lái)源均為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：高考前對(duì)5個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)進(jìn)行測(cè)試、維修，確保我市5個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)正常運(yùn)行

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：對(duì)5個(gè)考點(diǎn)，420個(gè)考場(chǎng)進(jìn)行維修維護(hù)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)的使用情況良好.指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：考點(diǎn)學(xué)校的滿意度、考生和家長(zhǎng)的滿意度≥95%指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。

（四）教育事業(yè)發(fā)展-教師招聘考試

主要內(nèi)容是：全年教師資格考試筆試2次，面試2次，招聘考試1次。2021年預(yù)算安排20萬(wàn)元，20萬(wàn)元資金來(lái)源均為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：嚴(yán)格按照考試程序做好報(bào)名、審核、組考、分?jǐn)?shù)公布。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：組考5次，參考人數(shù)≥5000人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)歷史依據(jù)。

效益指標(biāo)：為城鄉(xiāng)教師隊(duì)伍建設(shè)提供儲(chǔ)略。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：考生和家長(zhǎng)的滿意度≥95%指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。

(五)教育事業(yè)發(fā)展－考試和招生

1.主要內(nèi)容是：公開(kāi)公平公正完成中等學(xué)校招生、統(tǒng)一招生錄取，及時(shí)公布信息。2021年預(yù)算安排40萬(wàn)元，資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.績(jī)效總目標(biāo)是：預(yù)計(jì)2021全市中考人數(shù)約2萬(wàn)人，由教育考試中心組織統(tǒng)一命題、制卷、閱卷公開(kāi)公平公正完成中等學(xué)校招生、統(tǒng)一招生錄取，及時(shí)公布信息

3.績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：參考和招錄人次2萬(wàn)人，指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)為歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：考試零事故，閱卷零誤差。招錄零投訴，.指標(biāo)設(shè)立的標(biāo)準(zhǔn)為經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)　　　

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象的滿意度為99%，指標(biāo)設(shè)立的標(biāo)準(zhǔn)為經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。

第五部分名詞解釋

1.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入，具體到我單位指的是各類(lèi)考試收費(fèi)。

3、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”以外的各項(xiàng)收入，如代收的水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等。

4、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

5、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。